1、卫计系统2024年部门预算一一预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、本年支出8460061284600612（一）一般公共预算财政拨款84600612（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共平安支出（五）教化支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出1063991710639917（九）医疗卫生与支配生育支出7112421971124219（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三
2、交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出28364762836476（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余二、上年结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计84600612支出总计84600612注：支出预算功能科目各单位依据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：元功能分类科目2024年预算支配总计公共财政预算拨款政府性基金科目编码科目名称小计县级经费拨款纳入预算管
3、理的行政性收费支配的拨款中心专项转移支付中心一般性转移支付2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7453027745302774530272080506机关事业单位职业年金缴费支出2981212298121229812122080599其他行政事业单位离退休支出8749087490874902082702财政对工伤保险基金的补助4727647276472762082703财政对生育保险基金的补助7091270912709122100101行政运行（医疗卫生管理事务）1989473198947319894732100102一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）200000200000200
4、0002100201综合医院1538589315385893153858932100202中医（民族）医院4253958425395842539582100301城市社区卫朝气构4099894409989440998942100302乡镇卫生院1910317219103172191031722100399其他基层医疗卫朝气构支出1608000160800016080002100401疾病预防限制机构278977927897792769779200002100402卫生监督机构130090113009011290901100002100403妇幼保健机构394682739468273946827
5、2100408基本公共卫生服务9067365906736590673652100409重大公共卫生专项5000005000005000002100410突发公共卫生事务应急处理1000001000001000002100716支配生育机构7348287348287348282100717支配生育服务1536780153678015367802100799其他支配生育事务支出1886824188682418868242101101行政单位医疗6484264842648422101102事业单位医疗1826142182614218261422101103公务员医疗补助729541729541729
6、5412210201住房公积金283647628364762836476三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：元功能分类科目2024年执行数2024年预算数2024年预算数与2024年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出919590474530277453027-1742877-18.952080506机关事业单位职业年金缴费支出2981212298121229812122080599其他行政事业单位离退休支出2306353.998749087490-2218863.99-96.212082702财政对工伤保险基金的补助87
7、336.624727647276-40060.62-45.872082703财政对生育保险基金的补助65417.9570912709125494.058.402100101行政运行（医疗卫生管理事务）1703083.5719894731989473286389.4316.822100102一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）1468900200000200000-1268900-86.382100201综合医院176820254.821538589315385893-161434361.8-91.302100202中医（民族）医院33746671.2942539584073958180000-
8、29492713.29-87.392100301城市社区卫朝气构6113903.8840998944099894-2025009.88-32.942100302乡镇卫生院52197886.141910317219103172-33094714.14-63.402100399其他基层医疗卫朝气构支出557301016080001158000450000-3965010-71.152100401疾病预防限制机构3098940.5827897792627779162000-309161.58-9.982100402卫生监督机构1289690.561300901115090115000011210.4
9、40.872100403妇幼保健机构17805342.9739468273946827-13858515.97-77.832100408基本公共卫生服务8707966.7590673659067365359398.254.132100409重大公共卫生专项4764425.48500000500000-4264425.48-89.512100410突发公共卫生事务应急处理20000100000100000800004002100716支配生育机构4393473.16734828734828-3658645.16-83.272100717支配生育服务164473015367801536780-10
10、7950-6.562100799其他支配生育事务支出259633618868241786824100000-709512-27.332101101行政单位医疗980996484264842-33257-33.902101102事业单位医疗1647723.4818261421826142178418.5210.832101103公务员医疗补助751544.94729541729541-22024.94-2.932210201住房公积金283647628364762836476四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计8
11、1221832716260679595765301一、工资福利支出618376786183767830101基本工资163008591630085930102津贴补贴280330102803301030103奖金495124951230104社会保障缴费124434111244341130106伙食补助费30107绩效工资4581286458128630199其他工资福利支出429600429600302二、商品和服务支出9595765959576530201办公费219270.95219270.9530202印刷费10000010000030203询问费30204手续费30205水费2000
12、02000030206电费100001000030207邮电费400004000030208取暖费30209物业管理费30211差旅费500005000030212因公出国（境）费用30213修理（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费19069.519069.530218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227托付业务费9067365906736530228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费80201.4580201.4530239其他交通费用954009540030240税金及附加费用30299其他商
13、品和服务支出303三、对个人和家庭的补助9788389978838930301离休费874908749030302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助3029454302945430306救济费30307医疗费72954172954130308助学金30309嘉奖金30310生产补贴30311住房公积金2836476283647630312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴3105428310542830315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、其他资本性支出30102办公设备购置30103专用设备购置30107信息网络及软件购置更新3
14、0199其他资本性支出必需按经济分类款级科目逐项填写，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一样，并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。五、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：元功能分类科目2024年预算支配总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出其他资本性支出其他支出注：基本支出预算经济分类科目各单位依据本单位实际据实填写，其他科目删除。六、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入84600612一、本年支出（一
15、一般公共预算财政拨款84600612（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）事业收入（三）国防支出（四）事业单位经营收入（四）公共平安支出（五）其他收入（五）教化支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出1063991710639917（九）医疗卫生与支配生育支出7112421971124219（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出28364762836476（十九）粮油物资储备支出（二
16、十）其他支出二、上年结转结余其中：一般公共预算财政拨款二、上年结转结余政府性基金预算财政拨款其中：一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款收入总计84600612支出总计84600612注：支出预算功能科目各单位依据本单位实际据实填写，其他科目删除。七、部门收入总表部门收入总表单位：元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入业位营入事单经收上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共财政预算拨款收入政府性基金预算拨款收入金额，财户的收中入专理税其纳政管非入2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74530277453027208050
17、6机关事业单位职业年金缴费支出298121229812122080599其他行政事业单位离退休支出87490874902082702财政对工伤保险基金的补助47276472762082703财政对生育保险基金的补助70912709122100101行政运行（医疗卫生管理事务）198947319894732100102一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）2000002000002100201综合医院15385893153858932100202中医（民族）医院425395842539582100301城市社区卫朝气构409989440998942100302乡镇卫生院19103172191031
18、722100399其他基层医疗卫朝气构支出160800016080002100401疾病预防限制机构278977927897792100402卫生监督机构130090113009012100403妇幼保健机构394682739468272100408基本公共卫生服务906736590673652100409重大公共卫生专项5000005000002100410突发公共卫生事务应急处理1000001000002100716支配生育机构7348287348282100717支配生育服务153678015367802100799其他支配生育事务18868241886824支出2101101行政单位医
19、疗64842648422101102事业单位医疗182614218261422101103公务员医疗补助7295417295412210201住房公积金28364762836476八、部门支出总表部门支出总表单位：元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出745302774530272080506机关事业单位职业年金缴费支出298121229812122080599其他行政事业单位离退休支出87490874902082702财政对工伤保险基金的补助47276472762082703财政对生育保险
20、基金的补助70912709122100101行政运行（医疗卫生管理事务）198947319894732100102一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）2000002000002100201综合医院15385893153858932100202中医（民族）医院425395840739581800002100301城市社区卫朝气构409989440998942100302乡镇卫生院19103172191031722100399其他基层医疗卫朝气构支出160800011580004500002100401疾病预防限制机构278977926277791620002100402卫生监督机构1300901
21、11509011500002100403妇幼保健机构394682739468272100408基本公共卫生服务906736590673652100409重大公共卫生专项5000005000002100410突发公共卫生事务应急处理1000001000002100716支配生育机构7348287348282100717支配生育服务153678015367802100799其他支配生育事务支出188682417868241000002101101行政单位医疗64842648422101102事业单位医疗182614218261422101103公务员医疗补助7295417295412210201住
22、房公积金28364762836476卫计系统2024年部门预算一一部门预算状况说明一、关于卫计系统2024年财政拨款收支预算状况的总体说明卫计系统2024年财政拨款收支总预算84600612元。收入预算包括：一般公共预算拨款84600612元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：社会保障和就业支出10639917元、医疗卫生与支配生育支出71124219元、住房保障支出2836476元。二、关于卫计系统2024年一般公共预算本年拨款状况说明（一）基本支出状况说明。卫计系统2024年一般公共预算拨款基本支出81221832元,比2024年执行数据增加（削减）1
23、2125321.62元,增长（下降）17.55%。其中：人员经费52584325元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费528400元，主要包括：办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、修理（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购
24、置。必需按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一样。（二）项目支出状况说明。卫计系统2024年一般公共预算拨款项目支出3378780元,比2024年执行数据增加（削减）-166485415.61元，增长（下降）98%o主要用于结核病、艾滋病、地方病等重大公共卫生专项；“七免一救助”项目；药品加成补助项目、公立医院改革项目、坟墓生育手术并发症补助、支配生育基本项目免费技术服务、支配生育困难家庭帮扶项目、永久性节育手术养分补助、支配生育家庭配套独生子女保健费等。三、关于卫计系统2024年政府性基金预算拨款状况说明（一）基本支出状况说明卫计系统2024年政府性基金预算拨款
25、基本支出0元，比2024年执行数据增加（削减）0元，增长（下降）0%o其中：人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费。元，主要包括：办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、修理（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
26、必需按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一样。（二）项目支出状况说明卫计系统2024年政府性基金预算拨款项目支出O元，比2024年执行数据增加（削减）0元，增长（下降）0%。主要用于。四、关于卫计系统2024年收支预算状况的总体说明依据全口径预算的原则，卫计系统2024年全部收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算84600612元,支出总预算84600612元。收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入84600612元，占100%；事业收入元，占%；事业单位经营收入元，占;其他收入元，占%o支出预算包括：基本支出81221832元，占96%；项目支出33
27、78780元，占4%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0吼五、其他重要事项的状况说明（一）机关运行经费2024年，卫计系统机关运行经费财政拨款预算共计43.3万元，其中卫计局14.1万元、卫生监督机构8.8万元、妇幼保健机构12.9万元、疾病预防限制机构7.5万元。（二）政府选购状况2024年，卫计系统政府选购预算0万元，其中：政府选购货物预算0万元，政府选购工程预算0万元，政府选购服务预算0万元。（三）国有资产占用运用状况截至2024年12月31日，卫计系统占用运用国有资产总体状况为房屋58397.44平方米，价值79028667.24元；车辆42辆，价值6820990.58元；其他资产价值57930970.75元。国有资产分布状况为：本级部门房屋5063.36平方米，价值5923008.15元；车辆3辆，价值796700.00元；其他资产价值1771724.80元。所属二级单位房屋53334.08平方米，价值73105659.09元；车辆39辆，价值6024290.58元；其他资产价值56159245.95元。（四）预算绩效状况无（五）其他需说明的事项无*2024年部门预算名词说明
