1、某某中石油公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某中石油公司填报时间，20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持公司行政全面工作总经理、党委副书记1、在人调整、干部员工选拔、任用、推养、各类评选表彰推优工作中审核把关不产，可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事产格守党政电（导干部选拔任用条例九壑持公开、公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项目、公司资11E中及在采购、公司资源资产划拨、出让、租赁、作价出责和物资处K
2、公务接待、贵产处J时可能出现不廉行为.1）大宗短费开支实行党委集体研究决定.2）所有蓦地建设、公司资11EJt和物资处置，产格按程序实行招投标.依照制度办*,从思上把好反JlI关.3）规范工作流程，坚持公开、透明原用，杜绻吃拿卡要和私Il弊现象.3、对公司管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处成叁1项无对策可行，可dftJmMJS果而被追究责任.认真热好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在公司管理行政核准、确认核准、许可和事项处置中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风必D坚持处事项、行政核准许可集体审会制度；
3、产格依隰程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查.产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和磁监察部门的监督5、民主集中制原财掘得不到位，造成个人说了算而引起的决策问.D坚持民主集中制原则,党委严格按限公司U三一大”项决策程序短范及监督管理办法v集体研究决定黛大E1.2）自觉接受人大、政也和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作规则试行6、不触带头遵守廉洁自律各加定.加强党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉搜受想圾和聊众的监督.7、未JK好公司管理工作和落实有关承诺的时展、JR务短定,可能导致被投诉而被退究贵任.抓好公司相关管理工
4、作的落实，认真落实有关承诺的时限、康务规定，加大对违反各则定的恁处力度.8、未掌握教职工的思想动态，不能及时发现不程定因素，有可能迨成下属违纪违法的行为处.1）根据形势交化不着完善各项管理制度.加惠对队伍的效育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂低以身作则，当好表率.深入基层.调查研究关心爱护下属.9、对联系分公司及加油站点的Jfi管工作，未及时、认真蛆织、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致IHt工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被地先责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、村、9求坦织开网收管.2）强化问题意识、皇持向题导向开展督办工作.
5、3）认真履行指导和Ift督检崇职责，促进U管工作到位.2主持公司党委工作，负责党办管理，协助总经理分管Ia做人事管理（人力责、总裁办、XW办）、&、宣传、思想政治工作、纪检监察公司党委书记、M总短，1、在&R人事管理调蔓、员工逸拔、任用、推养、职尊褥聘、轮岗、定岗、进修、实习、人员培调、各类W选表彰推优工作中审就把关不严，可能出现不公不廉行为.D皇持用人制度、集体议事原IU和提拔使用教师的相关程序办严格遵守党政叙导干部选拔任用条例九皇持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.3）严格执行职称评聘的各则章制度I产格按要求公开、公平进行人员招
6、聘，杜绝违规行为I健全公开、透明的蛆织人管理工作流程：增强坦WI理保密京虫.4）严格按公司册章要求管理好进修、实习、培训人员；执行“一把手不直接分IHaiR人事管理制度.2、对本公司党员管理工作.不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处JtJ应急事项无对策可行.可能地成产认真抓好公司党员管理工作落实和检查，现保管理工作到位.8、不正确履行党建工作，使党要管党工作同化而被迫允责任.1）全面落实党建工作责任制，蟠责任的落实.2）加聋党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党坦织和党员管理、教育培询工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党工作的基本出发点和
7、落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党IaIR和党员队伍建设，创新三会Tlr内容和形式，提升Ia织生活的活力、Ift引力.9、未拿Il员工的思想动态，不能及时发现不物定因素.有可能造成下属康纪违法的行为发生.1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加遢对员工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先看猿以身作剜，当好表率.深入as层.调查研究关心爱护下属.10、对联系分公司及加油站点的监管工作，未及时、认真坦指导和做好促检查工作，监管工作流于形式，导致监管工作不到位，可俺发生公司不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、*项、9求蛆蚁开展监管
8、2）融化问题意识、壑持问题导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进U管工作到位.的助总经理分管办公室、数字和佶息化管1、在分管工作中，可能违反相关制岫I定或利用职权求取弘利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道德效育，强化风险板和责任板.2）廉洁自律，产格依IlR程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求妁束自己2、在财务计划管理、采购、公司资源配工和物资处贸、公务接福、贵产处？、项目工程建设、公司资金使用时可能出现不廉洁行为.1）严格财务和公司贵11E管理规定，依法依规进行财务和公司责11E管理，明确岗位积责权限，定期开展福门审计，强化驻誓和制约.2）产格执行
9、借款、JMIl审批权PR和工作流程，按分工落实岗位职费，杜纶小金库、帐外帐.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购!度，购买物品要有2人能办以上，采用物品验收3、对公司监管处不件监督不严，实其监管事项过程中未认真&R实施和督促指导，工作人员D认真履职，坚持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）严格依Bl处事程序办事、按IMl定Ii,管理各事工作.3理、财务计划、覆*管理、资本运曹、资本运营、物责采购管理（招投标管理中心、物资供应中心、物流Sl务中心）、基建管理、资产管理、企业文化管理等工作，联系XX分公司及加油站点等副总经理在监检查、行政处过程中执人情短，对违规*实认定不准，
10、证据不清，自由无依据或者收受购略，违规违纪处事.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系融行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检监察部门的监督.4、未按规定履行公司数字和信息化管理、财务计划、BW管理、费本运曹、贵本运营、物贵采购管理（招投标管理中心、物资供应中心、物流及务中心）、茶建管理、资产*、企业文化管现不严，检查落实不力，行政管理不作为或乱作为，可能造成公司系筑也最事故发生而被追究贵任D加9三政教育.加大对廉洁从政各项规章制度的贯彻和监督力度.2）加强职业道做方，强化风险意织和责任熊汉3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立
11、健全投诉举报渠道，自救接受群众和纪检监察部门的监督.5、不能带头遵守廉泊自律各项M.加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关*,自觉接受蛆职和解众的监督.6、未掌握分管员工的里想动态，不能及时发现不同定因素，有可能迨成下属违纪违法的行为在1）根据形势变化不听尢善各项管理制度，加强对员工的效才和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管.2）产于神己，率先垂瞪以身作则，当好表率.深入基层，调查研究关心爱护下属.7、对联系分公司及加油站点的11管工作，未及时、认真也纲、指导和做好促检查工作，工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程
12、序、事项、9求坦织开展监管.2）强化问题意识、坚持问题导向开展，办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进IMr工作到位.4曲助总副总能理（公司长）1、在分管工作中，可能违反相关制度般定或利用职权来取私利以及接受他人好处等行为.D加品职业道教育，强化风险意识和贵任意识.2）廉洁自律，产格依Ml程序、按制度办事,筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己.2、利用职权，康俄办理保合管理、企业改革、科技发展开发、发及计划等工作事事或指使处D加强职业道和廉政教育,强化风陂意识和责任意识；加强业务培训.熟镰掌握罐合管理、企业改革管理、对外合作、法律事务、科技管理、发展计划、新能著材料发展办务、
13、较理分管镰合管理、企业改革管理、对外合作、法律事务、科技管理、发展计划、新能源新材料发展办事务、国际合作等工作，联系XX分公司及加油站点等长、科长、般办人连战办理综合管理、企业改革、科技发展开发、发及计划等工作事项，收受监管对象好处.Bl际合作等工作管理有关般定.2）加强对柒合管理、企业改革管理、对外合作、法律暮务、科技管理、发展计划、新能海新材料发展办务、国际合作等工作管现处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受评众和纪检监察部门的监督.4）严格执行中国共产党纪律检杳机关监督执纪工作粉则试行3、在烟飘综合管理、企业改革管理
14、对外合作、法律事务、科技管理、发屣计划、新能K新材料发办事务、Bi际合作等工作管理事项过程中未认真也织实*和促指导，可能出现不公不廉行为和造成产重后果被追允责任.或对It嶷风险大的商急”未制定应急顼窠，导致出现*公情况时无对策、造成产后果被追究责任.1）坚持事项集体审理制度t严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉里想防线.2）量化工作检查，严格责任班先;定期对巡查记录和业务系新进行督查;建立健全投诉举报柒道，自觉接受群众和纪检监案部门的监督3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检血案部门的监督.4、在工作管理中，利用职务便利德私号弊收受吃请或Mnel在管理过程中，接受请托，致使处事不合
15、规，不公用8明，不公平、不公正开展业务I受人请托，反程序审核审批，利用职务便利收受Itrib为他人鼻虚作假办理消费油品事项等.1）加强政治理论、政策法短、党纪政纪和业务知织学习，类高工作l度化、规范化水平.2）严格执行油品销售业务相关标港规范，产格落实油品带售程序有关镇定，对违反短定人员严肃处理.3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和教学过程中存在的问题.6、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加91.党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受俎织和聊众的监督.6、未掌分管员工的周想动杳，不能及时发现不定因素，有可细ft成下属违纪违法的行为赃.1）根据形势变化不断完善各项管理制度
16、加遢对队伍的教育和管理，做到管人、*两手我，以管人促管事.2）产于律己.率先看他以身作则，当好表率.深入基层.麦研究关心爱护下属.7、对联系分公司及加油站点的监管工作，未及时、认真蛆织、指导和做好督促检盍工作工作流于彩式，导3RH管工作不到位，可IB发生公司不良故发生而被迫先责任.1）严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求Ia根开展监管.2）融化向:t识、坚持向悬导向开展督办工作.3）认真履行指导和胺督检查职责，促出9：管工作到位.5的助总经理分管生产做营管理、生产安全与环保节能、质健康安全环保、朋量与标准管理、矿区JK务等工作，联系XX分公司及加油站点等副总短理1、在分管工作中
17、可能镇反相关制度短定或利用职权课取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道假育，强化风陂意识和贵任意织.2）廉洁自律，产格依IRl程序、按制度办，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、利用职权，选想办理生产IS营管理、生产安全与环保节能、席M*贻环保、质*与标灌管理、丁区JR务等工作管理事项或指使处长、科长、IS办人违短办理生产经营管理、生产安全与环保节能、项,健康安全环保、质量与标准管理、了区蜃务等工作管理事事,收受监管对象好处.D加逑职业道和廉政效肓,强化风陂云所责任意织；加强业务培训，热雄拿M算管理、生产营管理、市场营期、国际合作管理等工作管理有知定.2）加疆对Sl算管
18、理、生产较膏管理、市场管精、国际合作管理等工作管理处理情况的*核.3）强工作检查，严格责任退完;定期对巡查记录和业务系统进行督查；建立健全投诉举报财，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执工作短Je（试行.3、在&R生产IS营管理、生产安全与环保节能、质,健康安全环保、质量与标盘管理、矿区蜃务等工作管理事项过程中未认真&R知K和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成产as果被追究责任.或对1息风险大的商危“看未制定应急调案，导致出1）坚持事事集体审理制度；严格依黑程序、依短核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作检查，严格贵任追究;定期对巡查记录和业务系或
19、进行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检Ii1.案部门的Itt督.3）建立健全投诉举报渠道，自堂接受群众和纪检监察部门的牍督.现急情况时无对策、造成产.后果被追完责任.4、在工作管理中，利用职务便利将私号弊收受吃请或JWJQh在管理过程中，接受请托，致使处本不合短，不公开透明.不公平、不公正开展业务I受人请托，a反程序审核审批，利用职务便利收受财赔，为他人鼻虎作假办理消费油品事项等.1）加强政治理论、政策法规、党纪政肥和业务知织学习，提高工作制度化、规范化水平.2）严格执行消费油品业务相关标痕规范.产格落实消费油品程序有关镇定，对违反规定人员严南处理.3）采取定期抽查、集体评议的方法
20、发现并纠正审批和被学过程中存在的问JB.5、不能带头退守廉洁自律各项规定加强党性效育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受俎蚁和群众的监督.6、未拿分管员工的思想动态,不能及时发现不注定因素，有可能造成下属违纪违法的行为琏.1）根据形势交化不昕完善各项管理制度，加强对员工的教育和管理，做到管人、管事两手抓,以管人促管事2）产于漳已，率先至瞪以身作则，当好表率.深入基层，查研先关心爱护下属.7、对联系分公司及加油站点的监管工作，未及时、认真&R、指导和做好促检盍工作.监管工作流于形式，导致监管工作不到位，可IB发生公司不良事故发生而被选先责任.1）严格依照有关法律、法短、规章规定的程序、事
21、项、要求蛆织开Im管.2）叠化问题意识、瞿持何J导向开展，办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进IHr工作到位.1、在开展公司方面务中不能严格按规定标准进行公务接侍.严格财务管理的按JB定，明确出位职责权限范国，定期开及内部审计，强化监督和制的机制.2、因个人工作失谀，未倦及时上传下X件，影响工作效林质未按规定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害.1）认真学习相关理论知识，提高自身素质.2）强化岗位费任考核，增强责任4B,提升工作能力.3）贯南落实公司各项制度、规定和办法.4）严格按公司不务审批管理制度规定的权限审批事项.6公司办公室事务（办公i）成员（办人）3、可能存在违反车辆管理
22、印章等制度般定导致事故发生.1）贯制落实公司各项制度、烧定和办法.2）严格按公司车辆管理制度焜定的权限审批使用车辆.执行公司公务接待管理就定；执行按待提前审批程序.4、在公司办公务中办公用品使用时违规滴耗，或虚报使用情近.不枭持物贵管、用分离原财.没有安规定每项使用活励均登记备案.在处置办公用品时擅自增加或流少消匏用品，M作假、少用多报等.1）贯南落学实公司各项制度、规定和办法.2）产格按公司物资采购管理IM度镇定的权限审批支出事项，3）执行固定责产和办公耗材有关般定，执行固定贵产和办公耗材报销制度.执行公司物品耗材管理IM度），实行管俵、管物、采购相制的措施.经集体研究，实行大宗物资耗材使
23、用审批制度.5、在公司方面务中物资采购管理时擅自占有、使用、处固定资产，因管理不严迨成固定资产损坏、丢失.物品用时擅自占有、使用、处仓库物品,因保管不善导致物品捐坏、要失.1）执行公司办公设务配管理G定.2）执行公司办公用品管理JEE定，执行定期盘点M度.6、工作推遂，没有及时发现和解决软件故事，导致软件运行舁带，业务工作不18正常开展，造成产后果I没有定期检Hl硬件设备，需要值修的硬件设备不及时报修，因管不造成设番损坏等I不落实数据管理的各物I章制度，不视数据安全工作，没有做好数据的备份工作,造成数据丢失等安全事故.责任心不强，有关短章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安
24、全事故.D贯南落实机关各项制度、规定和办法.2）认真学习相关理论知福.提充自身素质.3）强化岗位责任考核，增覆责任修，提升工作能力.4）落实设备善案管理制度.严格执行公司管理信息伙Rl目核审管理办法、公司管理信息化系毓网络信息安全管理制度.权课私.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系融行督查;建立健全投诉举报渠道，自找授受群众和肥检酷案部门的监督.2、收受董事办管3B对象好处，对监管对象轻It违法行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关鹏门；在专m、大案件查处、日常n管中故意电有关董事办管理风险信息、违法行为；利用导整改向监管对象索拿卡9.1）强化职业道做肓.加强工作检查人员
25、的IR业道林和廉政教“，强化风险怠板和责任意火；加强业务培决，熟雄掌握董事办管理政策法般,自如（守相关董事办管理有初走.2）加强对董事办管理6项处理情况的审核.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行，查;建立健全投诉举报硒，自党接受群众和纪检监察部门的JK督.3、收受董办管理对象好处，对监管对象违法期!行为不处轩或不及时处置，在处置过程中渔用自由*量权向Jft管对象索拿卡X.D严格办事程序和处标痕般定和自由3权制度要求.叁持集体案审制度.2）加强职业道教育.加强检查管理人员的职业道务和廉政教育，强化风险和责任意识；加强业务给通，熟镰掌握董事办管理政策法般.自觉遵守相关董事
26、办管理有初定.3）核实处理董事办管理事项由两人办理.4）加量对董办管理事项处理情况的审校.5）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检盟察部门的监督.4、收爻董事办管理对象好处，不认真做好规划记录或将有关情况录入业务宗筑;为被监管人打招呼或者托人情.影嘀、干扰处h11ikm1、不严格执行8（年程序和镇更要求，不按规定BW审核审批，收受M物时我的好处.D加强91算制的级做、培曲和指导，严格执行演算程序，产格落实责任遑究制度，加强部11审计审核工作力度.2） 31算由财务部门和资产部门审核后，按黑规定程序上报主管部门审批，趣公司批复后方
27、可执行.3） 51算迨须由财务部门和资产部门审核后，按Jle镇定程序上抿审批，短公司批复后方可执行.4）51算支出环节由财务部门进行审核，审核通过的方可执行采购.如需调整须般公司批准Jft由单位会议研究决定.2、计划制不合理，对供货商有修向性，对需求内容具有修向D采购计划制逐级进行审批,必要时进行购量可行性论证.IR求方面审核时要求需求部门不卷体现品牌型号等，不得14物贵采购管理（招投标管理中心、物贵供应中心、物流服务中心”物资采购处（科）】成员（经办人）性和排他性不按镇定进行审批，自行采购事目未经单位审批，采购方式不合规,采取化要为零等手段加三公开招标或者规整采购收受供货商的好处.出具有含期他性的技术U求.2）采购事目严格执行审批程序，审批采取需求部门和公司审批双层级方式，自行采购项目需由需
