1、食品安全风险管控清单茶叶生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人括品1401茶叶产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险,易集尘，绐生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理,避免雨后积水，降低外围虫害密度,不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检瓷频次，建议每周进行厂区绿化厂区域
2、化未定期维护,有虫害孳生.厂区内绿化定期进行维护，定期检查绿化区域虫害发生情况。绿化整洁、无大量虫害孳生厂区环境管控制度中明瑞管控频次,建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，速议每日进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车同内梯环境管理车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。I.地面、墙面、屋顶根若清洁度要求采用不同频次进行定期清洁.2.门窗、带壁、顶棚、
3、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，转议每日或每班次进行内部结构材料厂房和车间内卷结构材料未采用适当的耐用材料建造导致不易清洁、破损：车问通向外界的管路、门窗、通风道等有空隙，窗户、通风口、风机开口防护网破损。更换车间内不适当的建筑材料；定期检查车间通向外界的管路、门窗、通风道及防护网完好性。建筑采用适宜；通风及相关设施完好车间内部环境管控制度中明确管控频次，诔议每月进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁,容易造成孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、堵面、屋顶应及时脩补.符合企业内需
4、管理要求车间内部环境管控制度中明确管控领次，赛议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度V/符内Mli一车向内部环境管控制度中明确益控频次，建议每日进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人温度、湿度不能达到企业内部标准要求。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及透入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污染。清洁作业
5、区应定期进行环境消毒，井定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求制消物.进毒礁生次周消明融频每洗中和测议清度贵监建行清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消造有效.及时验证清洁消毒效果.发现问题及时纠正.符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和骏证频次,建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁脸证施备理设设管害制施理虫控设管虫害发生车间及仓库未配备有效的虫害控制措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等、虫害控制措施破损。生产车间及仓库安袋的防虫害设旃（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等）定期检查并维护。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度明确虫害控制设施维护
6、频率，建议每周/月进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险.1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度,若生产过程察要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤袋置并定期清洁；空气过滤系统的过滤网应定期清洗、更换。符
7、合GB14881通风设施要求设施设各管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水不符合规定，污液食品。1.多介质过薄器、活性炭过速器、精密过速器、超逑系统等定期清洗更换。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2 .当涉及到以上过谑器时，对储水罐进行清洗及效果物证，品水池每半年清理.3 .水质每年送检。GB5749的要求定,建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不桁，固体废弃物易进入及浊气逸
8、出，虫害侵入。1.定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统人口安装带水封的地漏等装置.3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据便用情况确定,建议每日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，.废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2,废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止停海、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容晶应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要
9、求管明存控议备中物管建查设度弃施.检施制废设次日设控确放频导个人卫生设施1.个人卫生设施设计不合理.数量不足导致食品微生物污染。1.根据帘要设置卫生问，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施.符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生问管控要求，建品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2,卫生间设置不合理，淆洁不到位，有交叉污柒的风险.2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。议每日清洁并检查计量管理计设备的计量管理计量器具未进行有效检定成校准。车间温度、湿度、流速、压力
10、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准.符合计量法和企Jk内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，延议每年外部检定或校准备理设管设备的维护保养1 .无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量.2 .未按照维保计划开展维保.导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实施。2 .时工厂所有泵、阀、接口等的密封留定期拆卸检查并根据需要及时更换.3 .自制自用生产氮气的设备，应有适当的防护设施，并设置氮气纯度指示装置，定期检查记录氨气她度。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次,建议每月/年进行设备清洁和消毒
11、设备清洗消毒不彻底、或者死角未清洁彻底都会导致产品微生物超标。1.设备班前和班后CIP和/或Cop清洗和SlP和SOP消毒，并验证清洗和消毒效果。设备保持完整、清洁，无异物残留消明毒议停洁中消建或清度洁.次备制清次班设毒确领每品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2 .关立并实施CIP清洗SSOP,控制ClP清洗流程、清洗频次、酸液/麻液的浓度、温度、循环时间,清洗水/蒸汽的温度、循环时间，最终清洗水的PH或电导率值.3 .新设备投入使用前.应彻底清洗、消毒，并进行验证和确认，不因使用新设备影响产品安全质量。产复产前进行原辅料控制料收原验原料查赘1.茶在种植过
12、程中使用肥抖不当易导致原料茶中铝含量超标。2 .茶在种植过程中使用农药不当易导致原料茶中农药超标。3 .茶的种植地点土填含氟量高，易对原料茶造成污染（例如痔茶）。铅残留管控措施：1-自有茶园/基地种植过程中管控使用的肥料。2 .外购鲜叶/原料的,对供应商进行审核/评价；向供应商索取供费商许可证和产品检检报告。3 .鲜叶、原料委托检脸或自行检验。农药残留管控措施：1.自有茶园/基地种植过程中管控使用的农药。符合GB2762、GB2763、GB19965要求原辅料进货查验制度中明确管控频次,建议每批次进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.向原料供应商索取供
13、货商许可证和检验报告：委托检验或自行检验；不定期对供应商进行评价/审核。氧残留管控措施（稔茶）：1.向鲜叶、毛茶供应商索取供货商许可证和检验报告；委托检龄或自行检脸；不定期对供应商进行评价/审核。2.控制拼配过程,按照不同产地原料茶（含氟）情况进行拼配。品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人辅料脸收：松米（珠茶、眉茶）验收生物危害（有毒有害菌类、真菌种子）、化学危害（重金属、农药残留、真菌毒素）用米中生物危害、化学危害超标导致产品安全问题。1.按照产品标准进行验收，向供应商索取供货商许可证和检龄报告。2.委托检验或自行检验；不定期对供应商进行评价/审核.符合相
14、应标准要求制向取频每：制管箧需：理供/，进验确索告议行理确，或行管确核次年查明商报建进管明次年进商明申领每货中应毅次验中频每时应度商价议进度供检次批检度控议要供制应评健行食品相关产品验收物理危害：异物、化学危害物（重金属、迁移物、溶剂残留等）各种危害超标导致终产品出现质量和安全问题。1.按照产品标准进行睑收.向供应商索取供货商许可证和检验报告。2.委托检骏或自行检验：不定期对供应商选行评价/审核。符合相应标准要求进货查验制度中明确向供应商索取检验报告频次,建议每批次进行；检验管理制品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人度中明确管控频次，建议每年或需要时进行;供
15、应商管理制度明确供应商审核/评价频次.凑议每年进行产程制生过控料贮学原茶存贮存温度、湿度原料茶贮存温度、湿度不适宜导致原料茶发霉、变康。1 .应按照GB14881的规定，制定仓库管理制度，确定专人管理库房.2 .库房内应整洁、干燥、无异味。地面应有防潮、防火、防鼠、防虫、防尘设施。3 .库房内应有通风、散热、除湿设施,必要时增加冷藏设备。定时检查仓库温度、湿度、货垛的底层和表面水分含量变化情况及包装件是否有味、串味、污染及其他感官质量问题。符合工艺要求制温检速月季不理确度，每1雨检天次管明S次房查多时每I库中、库检、实，于仓度度查议应次节查少品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管
16、控目标管控频次责任人加工用水（蒸肯工艺）加工用水加工用水控制不当导致产品污染。1 .建立水处理过程控制制度。2 .按照设备工艺定期更换水处理设备；定期监控压差、电导率、PH等指标.定期对微生物指标进行验证：委托第三方检验机构进行检舲。3 .供水管道采用符合要求的材料制成：储水设施采用无毒、易清洗的材料制成，定期清洗；使用自备水源应设置净化、消毒设施.符合GB5749要求生产过程控制明确管控频次。建议压差、电导率、PH等指标每日进行.每年委托第三方机构进行检骏干燥/提香干燥/提香干燥/提香遇度、时间不适宜导致产品水分超标。建立干燥/提香过程工艺规程,温度、时间监控装置定期进行检定/校准，定期验证
17、工艺稳定性。符合工艺要求1.干燥/提番过程工艺规程明确温度、时间监控频次,健议实时管控。2.监控设备管理制度中明确检定/校准频次,品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人速议每年进行包装封口完好性产品包装封口密封不良导致水分超标、变质.进行包装封口密封性检查.符合工艺要求生产工艺规程中明确封口密封性检查频次.建议每日进行化学品管理化学品存储未建立化学品清单，化学品未分开贮存、无明确标识,导致交叉污染。1.奠立化学品清单并定期进行梗对，保证识别全面，依据化学品安全技术说明书（MSDS）、明确存储位置、用途、使用区域。2 .清洗剂,消毒剂、油枭、润滑剂等存储在专用化
18、学品库房，井做好通风和日常检查。3 .采用双人双锁管理，制定使用记录,使用应有详细记录,包括使用人、使用目的、使用区域、使用量、使用及购买时间、配制浓度等。符合管理制度及相关法规要求化学品管控制度中明确管控频次，健议每周进行润滑剂可能与食品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂易导致污染。生产设备上可能直接玻间接接触食品的活动部件若需润滑,应使用食用油脂或符合设备维保要求设备维护保养制度中明确相清油管品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人能保证食品安全的其他油脂。控频次.建议每次使用前后进行物合理异煤管易碎品带入异物车间易碎品易带入物理危害。1 .根据易碎品的特性进
19、行分类,明确标识（包括标签、图标、警示标志等），标识应包括相关信息,如物品名称、特殊处理要求、储存要求等，确保员工了解易碎品的性质和处理方法。2 .设立易碎品专职管理人员.制定严格的操作规程.包括用具的使用、操作步累、防护措施等，璃保员工按照规程进行操作。符合工艺要求制易频每控确控议管明管建行物中品，进异度碎次日操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入.规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地登板或落地箧需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内部管理要求人员操作管控制度中明确管控频次，建议每日进行人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的
20、人员不具备有效健康证明,有传播病前,污染食品安全的风险。1 .建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取符合食品安全法律法规要求人员卫生管控制度中明瑞健康证明管控要求，品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人得供康证明后方可上岗工作。3一对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：3.痢疾（细菌性痢疾和痢疾带菌者）、伤寒（肠伤寒和旃伤寒带菌者、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化造传染病（包括病原携带者）卜活动性肺结核C.化脓性或渗出性皮肤病5其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员速议每年办理服装管
21、理进入清洁作业区服装管理1.工作服清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污染风险。2.工作服破根，腰部以上有口袋，内容物或扪件掉落污吏食品。1.制定工作服的清洗保洁制度，定制服装要求腰部以上无口袋,每班清洗消毒。2.每次清洗前后应检查服装的纽扣、线头、拉链等.符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确工作服管控频次，建议每日进行人员管理更衣及消毒I.个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险。1.车间入口处设有更衣室，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目
22、标管控频次责任人2.洗手消器执行不到位.造成微生物污类。帽。更衣室入口有换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施.2.在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设旃、人员进入清洁作业区应佩戴口罩.消毒管控频次，建议每日、每月进行笔、首饰、钥匙等异物未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控,导致污染产品。员工及来访人员的笔、首怖、钥匙等易脱落物品严格管控,此类易脱落物品不得进入车问，或进行出入车间登记复核：发网必须遮盖所有头发.符合GB14881盒品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次,建议每日、每班次进行验制检控产品检验环节检验能力1 .检验人员费质、配备不足,培训不到位
23、2 .检验设备设施与所检项目不匹配、布局不合理、未定期检定、校准和维护.3 .使用的检测试剂不齐全或不符合要求.如相关化学试剂过期。4 .检验能力不足或与生产不匹配，无法及时发现生1.严格落实出厂检验制度.2 .根据产品特性和检骁要求匹配相应数量的检淤人员。3 .积极开展岗位培训,在岗期间定期开展业务培训和考核。4 .按产品标准进行检验，对采用快速检测方法的，应定期与国标方法进行比对，确保检脸结果的准确性。检险人员满足检验能力或培训考核通过；检检仪器设备按期检定/校准检验管理制度中明确管控频次,议每年进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人产过程中存在的问
24、题.易导致不合格产品出厂。5 .定期对产品进行全项自检或送检，取得产品合格的全项报告。6 .检舱室应当布局合理,按期检定或校准，检验设备的数量、性能、蒋度应当满足相应的检骏希求。对委托检测机构的选择与管理委外实验室能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检险机构进行检脸.如实验室必须有CMA资质认定,优先选择有CNAS认可的实验室。检验报告符合相应标准要求委托检验管理制度中明确检骁机构能力资康查验频次，建议每年进行检验方法的选择未按照标准要求选择检验方法,造成检测结果不准确。检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检验。使用现行有效检验方法检验管理制度中明
25、确管控频次,健议每次进行检测记录1 .出厂检脸报告不规范（如生产日期、取样日期、检验日期混淆，缺少检验依据）。2 .缺少出厂检验原始记录。1 .出厂检险报告应与生产记录、产品入库记录的批次相1.致。2 .出厂检骏报告中的检验结果应有相对应的原始检验记录。检测报告真实、准确、完整检验管理制度中明确管控频次，建议每次进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3 .企业出厂检验报告及原始记录应真实、完整、清晰。4 .出厂检毅报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验合格证号或检骏报告编号、检验时间等基本信息。贮、输交控制叱存运与
26、付伟贮存环节存放管理仓储管控不到位，导致产品在存储过程中受尘土、虫害等的污染。仓库保证先进先出，离墙离地存放,离境距离确保人员能物进入进行检登、清洁等操作。符合内部管理要求仓储管控制度中明确管控频次,建议每日进行常温库房的管理常温库房温度过大，易孳生微生物，污染食品。常温库房按照库房的温度、温度、通风要求进行管理并监测记录。温度、湿度符合内控指标要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行仓库密封性仓库密封性不足导致虫鼠害侵入。定期检态仓库基础设施密封性,如墙而、地面、门窗等。基础设施密闭性良好仓储管控制度中明确管控频次,然议每日进行冷藏（麻）库房温度控制冷藏（冻）库房的温度不符合标准要求，易
27、造成原料及产品发生质量风险。冷藏（冻）库房实时记录并管控温度，温度异常及时恢X,并对内梯产品迸行评估后处理。符合冷藏（冻）温度要求仓储管控制度中明确普控频次，然议每日进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人冷冻库定期除增，确保冷冻温度达标。库房的清洁冷藏库房清洁不到位，有孳生嗜冷菌污染产品的风险。定期对冷藏库进行清洁和消毒。清洁效果符合内控标准要求清洁消毒制度中明确普控频次，现议每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检品、合格品等未按区存放或缺少明确标识，容易导致误用。不合格品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，避免误用。符合GB14881仓
28、储要求仓储管控制度中明确管控频次,建议每日进行食品添加剂的贮存食品添加剂与原料混放，未进行专人专区管理。食品添加剂应单独存放，有明显标识：有专人管理，定期检态质录和卫生情况。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行交付环节卸货及入库产品不能及叶进入库房，在平台暴旃较长时间导致产品变质或保质期缩短。产品骁收合格后及时入库.避免产品在夏日阳光或高温下暴晒。符合内部管理要求产品交付管理制度中明琬管控叛次，建议每批次进行合品理食安不格管与品合品理不格管误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区,严格对不合格品、不合格半成
29、品进行风险评估，根据风险评符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明瑞管控频次，建议每批次进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人全平故处置传结果选择返工、铜毁等处理方式.品全故置食安事处全置制关安处的科O-食品安全事故处置方案制定不合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐也符合食品安全法要求事度域议全制演展行安置确，进品处明次年食故中频每品发法标管里产研和规准理产品研发管理程分量控过充质管发未别全研中识安点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的
30、质量安全控制点，产品正式生产时，有出现质量及食品安全问邈的风险。产品研发过程中应当充分识别供应商原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点，充分识别设备风险等。达到产品标准要求个产品量产前进行规准理洲榕管标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训,充分理解法规标准.符合相关法规标准要求理瑜，法踪季整管明求月跟每调划性中要每准时计规序控议标新适训合程管建规度培标签、说明标签、说明标签/说明书内容不规范1 .未经验证标注保质期或保质期与
31、产品实际不符。2 .伪造或冒用认证标志、名优标志等质量标志、产1.加强企业人员食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训，严格依法标注标签内容。符合相关法律法规和GB7718及产合规性管理制度中明确管控要求，品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人书管理书管理地或对其他反映商品质量、信誉状况的各种因素作不真实的标注有大产品宣传等,不符合GB7718要求的各种标签标识风险。2 .加强对标签标识的管理，必要时可委托有资质的机构对标签进行检验。3 .避免主观故意违法违规行为。品执行标准的要求延议每年/必要时进行委托加工管理被委托方生产和食品安全管理能力不足未对委托企业进
32、行准入申核及生产过程有效监督，合同签署过程中未明确食品安全贲任。I.对委托企业进行准入审核及生产过程有效监督。2.合同签署过程中明确实品安全责任。符合终产品法规、短管及客户要求委托加工管理制度中明确监皆频次.健议委托前生产过程中每周进行生产者资质不符合食品生产许可管理办法的规定I.营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产。2 .未对新产品或者新工艺进行评估，未确定其是否在现有的生产许可范围内。3 .主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化未及时变更等违法行为。1.严格落实自查制度，及时对证茶进行延续和变更，确保资质在有效期内。2 .对新产品或新工艺进行评估，确定其是否在生产许可范围内，若不在现有生产许可范围内,及时办理扩项.3 .提升食品安全主体责任意识，加强食品安全法律法规的学习.依法组织生产，符合食品生产许可管理办法B合规性管理程序中明确管控频次,建议每年/发生变更时/新增类别品种时进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4.主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更。
