云南同创投资有限公司工程管理手册122P.doc

云南同创投资有限公司工程管理手册第一章 工程部工作职责、范围一、工程部工作概述依据本工程的具体情况，负责完成该项目在整个开发过程中的各个不同阶段的工程管理工作及相关工程配套、移交物业等事务的处理工作，负责控制该项目在整个工程施工的不同阶段的工程进度、工程质量、工程成本、工程竣工验收及相关事务的主要经济技术指标。据此，其工作范围基本可概括为如下四个阶段：l 前期工程准备阶段；l 工程施工管理阶段；l 竣工验收办证阶段；l 移交物业使用阶段。二、部门工作职责和范围一、前期工程准备阶段的工作职责和职能：1、组织全体部门管理人员对项目所处的地理位置、周边环境、场地情况及交通情况进行现场踏勘，掌握第一手原始资料。2、配合公司前期部门对原始地块进行验收，提出整改意见，最终接收地块。3、配合公司前期部门，接收建设用地红线桩，并做好相关桩点的保护工作。4、了解建设用地内及周边的地下障碍物、地下管线及周边构筑物的情况，并形成书面资料存档。5、委托、落实基地的临水、临电、临时道路、临时围墙、通讯及现场办公场所的报建、施工及验收工作。6、组织、落实相关市政协调和市政工程征询报建工作。7、考察、落实相关地块的地质勘察单位，根据公司授权签定或配合预算合同部签订相关的地质勘察协议书或合同。8、落实相关的地质勘察工作，并将地质勘察报告提交给相关部门和单位。9、参与扩初图及施工图的会审工作，依据工程实际情况等因素提供必要的技术支持和工程管理意见。10、在主管副总的领导下，组织对监理单位、总包施工单位及分包工程单位的招投标考察，主持技术标的评标工作，并提交相关的评标报告。负责审批总包施工单位提交的各分包单位的施工资质、施工能力。11、配合公司相关部门办理建设工程施工许可证、报监等相关手续。12、负责编制、审核、调整项目建设进度计划。a) 负责编制、审核、调整项目建设总体工程进度计划。b) 负责编制、审核、调整总包单位进场及施工临时设施的进度计划。c) 负责编制、审核、调整桩基、围护结构及土方开挖的进度计划。d) 负责编制、审核、调整主体工程的进度计划。e) 负责编制、审核、调整机电工程（含弱电系统）的进度计划。f) 负责编制、审核、调整外装修工程的进度计划。g) 负责编制、审核、调整内精装修工程的进度计划。h) 负责编制、审核、调整各甲供材料、设备的进场计划。i) 负责编制、审核、调整各配套工程的报建、委托、设计、施工及验收计划。j) 负责编制、审核、调整室外总体工程的进度计划。k) 负责编制、审核、调整工程竣工验收及物业交接手续的进度计划。二、项目施工管理阶段1、负责向施工单位、工程监理签发各类施工图纸、各类设计变更函件。2、配合设计部完成各工程阶段的施工图会审及交底工作，并完成相关的图纸会审纪要；工程进行过程中，配合设计部对施工图的设计对口工作。3、负责签发各类工程指令，签发相关的施工开工指令。4、负责签发、签收工程管理过程中的内部函件、外部函件（包括施工单位、监理单位、配套单位及相关政府职能部门）。5、负责项目建设进度按原编制计划实施，并根据项目施工过程中的各类经济、技术指标，及时对工程总体进度进行监控、统计、分析和调整。6、在主管副总的领导下，参与各类甲供材料、设备单位的招标工作，负责审核相关资质、材料质量、施工方案，考察相关项目管理人员的配备情况，材料设备的工厂设备及加工能力情况。7、审核施工单位的施工组织设计，并根据设计单位对各类工程的设计要求、工程现场的实际情况确定最终的施工方案。8、负责对监理单位工作的监督和管理，并充分发挥监理单位的质监功能，有效地对工程质量和进度进行监控，确保工程质量。9、负责招标过程中技术标文件的整理、发放、回收及归档工作。10、根据相关单位、部门已确认的材料、设备样品，做好相关的贴签及封样保管工作，并依此对施工过程中的材料、设备组织相关部门和单位进行验收。11、负责施工过程中相关的工程签证工作，并做好相关签证实质的认证、工程量的核实及会签工作，以作为今后支付工程款及竣工决算之用。12、负责落实甲供材料、设备的联系、验收及交接工作，并做好相关记录。13、根据工程进度，审核相关的工程备料款、进度款，签字并提交相关的请款单。14、主持召开每周一次各方参加的工程例会，并形成会议纪要。15、负责监督监理例会、总包协调会的召开，并协调解决相关问题。16、负责协调各施工单位（指总包）、监理单位、设计单位的关系，处理解决有关矛盾。17、负责监督、指导施工过程中的安全施工、文明施工的管理工作。18、依据备案制，负责组织各分项工程中间验收，备案工程过程资料的整理工作。19、负责协调相关政府职能部门和相关合作企业单位的工作关系，以保证工程进度顺利实施。三、竣工验收办证阶段1、完成工程竣工所需的竣工工程资料、图纸（设计变更）的收集、整理、复核、移交工作。2、完成工程资料的备案整理及消防、环保、交通、卫生防疫、绿化等相关政府配套部门的验收工作。3、负责完成整体工程竣工验收备案工作。四、移交物业使用阶段1、负责项目工程竣工后的修补、整改工作。2、负责组织工程竣工验收、物业移交工作。3、配合物业公司处理客户投诉的工程质量问题，并积极、有效地解决所存在的显性、隐性质量问题，及时有效地组织相关施工单位在最短的时间内完成整改工作，避免或减少工程质量投诉。4、负责组织部门内相关专业工程师进行单位工程总结，提炼出工程管理过程中的经验和教训，并在后续工程中吸取借鉴。三、工程部各岗位职责一、工程部副经理1、作为部门副经理，带领部门员工以部门岗位责任制为基准，搞好本项目在工程管理方面的工作。使公司所开发的各个项目能按预期的设想顺利进行，并能在进度、安全、质量及成本上得到有效的控制。2、完成主管副总及集团公司领导直接交办的工作；3、全面负责工程部的日常管理工作，合理安排项目工程上的人员配备，各项目人员的岗位职责并及时进行检查和督导，负责工程部人员的考勤、日常行政等审核工作；4、随时收集、汇总本项目工程的工程信息和资料，加以汇总并上报主管副总；5、根据公司权限考察、落实或配合集团合同预算部部落实相关地块的地质勘察单位，并完成地质勘查工作，向相关部门、单位提交地质勘察报告；6、组织部门全体成员对项目所处的地理位置、周边环境、场地情况及交通情况进行现场踏勘，形成原始资料，并存档；7、根据公司权限委托、落实基地的临水、临电、临时道路、临时围墙、通讯及现场办公场所的报建、施工及验收工作。8、组织本部门专业工程师对设计施工图的会审工作；9、组织部门各专业工程师审核总包单位提交的工程总体施工组织设计并备案。10、负责各类工程指令、各类确认函件、工程签证单、工程中期付款申请及合同审批表等各项工作的核实、确认、上报工作；11、督促、检查、落实各专业主管、工程监理在项目施工过程中对工程进度、安全、质量、成本及治安、环境卫生等方面的管理状况，并定期进行项目工程的工作阶段总结；12、审核施工单位提交的每月工程量完成情况，下月工程进度计划及用资计划，并向主管副总提交；13、负责组织每周一次的现场工程例会，处理解决各类工程问题，形成会议纪要；14、组织落实各配套项目的施工工作；15、组织落实由设计单位、监理单位、施工单位参加的各专业技术交底会。16、组织部门各专业工程师及相关单位完成项目个阶段的验收工作；17、组织、落实各政府职能配套部门的竣工验收工作；18、组织、落实、完成整体工程竣工备案工作、产证办理工作；19、配合集团成本合同预算部完成工程项目的相关决算、审计工作。20、组织各专业工程工程师、各施工单位完成项目工程竣工后的修补、整改工作。21、组织各专业工程工程师、各施工单位完成物业移交工作。22、配合物业公司处理客户投诉的工程质量问题，并积极、有效地解决所存在的显性、隐性质量问题，及时有效地组织相关施工单位在最短的时间内完成整改工作，避免或减少工程质量投诉。23、负责组织部门内相关专业工程师进行单位工程总结，提炼出工程管理过程中的经验和教训，并在后续工程中吸取借鉴。24、根据部门岗位责任制，负责并落实部门成员完成相关的责任内容；25、定期对部门各岗位人员进行业绩考评。（二）、土建工程师岗位职责1、负责编制和完善土建工程管理程序文件、质量管理作业指导书。2、审查施工组织设计，参与组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见。3、掌握图纸内容工艺要求、材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的 全面审核。掌握建筑工程的规范要求，并能够合理的运用。4、掌握建筑结构专业工程与相关水、电气、暖工程之间的关系。能够合理运用专业知识技巧，使建筑工程的施工达到设计要求、装饰美观、使用方便。5、能够掌握建筑结构相关的专业知识，并熟悉相关工程的专业知识，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到建筑结构系统的功能和品质要求。6、严格控制工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责。7、定期或不定期考核监理公司的土建工程质量、进度、成本控制和现场安全文明施工管理业绩，并提供书面报告。8、协调组织工程建设中的基础、主体、竣工等验收，从工程方面负责与物业公司的交接工作。9、收集和整理土建工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺，为工程提供技术服务支持；10、跟踪熟悉有关设计、施工规范，确保工程执行的是最有效的工程规范；组织新型节能材料、新工艺、新技术研讨活动并推广应用，确保科学、节能、节支、环保要求。力求：材料设计施工管理一体化创优；11、认真执行“档案法”及建筑安装工程技术资料管理规程；12、做好文件的收发登记台帐，收集整理好与业主、设计往来的各种技术资料、负责工程图纸的收发工作13、督促、检查、指导项目各分部资料的收集、分类、归档和整理工作。14、协调项目各分部做好竣工图、竣工资料的移交工作。15、负责范围：土建的全部工程（三）、水电工程师岗位职责1、负责编制和完善电气工程管理程序文件、质量管理作业指导书，参与和确定工程招投标文件。2、掌握本专业的工程图纸内容工艺要求，材料的选用要求，负责本专业范 围工程图纸的全部审核。3、能够掌握供电、通讯、电梯、有线电视、安保系统、网络技术、水系统及采暖系统相关的专业知识和规范，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用， 达到各系统的功能品质要求。协调工程建设后期的竣工验收，从专业工程方面负责与物业公司的交接工作。4、掌握水、暖、电气专业工程与相关土建、给排水、建筑工程之间的关系，能够合理的运用水、暖、电气专业知识技巧，使各系统的安装合理美观、使用方便。5、具有组织本专业施工的能力，能够在现场指导监理公司、工程队的安装， 确保工程进度工程质量达到整体工程进度要求。6、定期或不定期考核监理公司的水、电气工程质量、 进度、成本控制和现场安全文明施工管理业绩，并提供书面报告。7、掌握水、暖、电气系统相关的配套知识，熟悉政府相关部门对各系统的管理办法 及相关的法规规定。8、负责完成本专业从确定方案、委托设计、办理各种施工审批手续，到组 织配套施工单位进场、施工管理及协调等一切事宜；与相关部门密切联系，申请减免费用、缴费。9、严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责。10、收集和整理给排水、电气工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺，为工程提供技术服务支持。11、负责范围：供电、通讯、电梯、有线电视、安保系统、网络系统、上水工程、排水工程、消防工程、煤气工程。第二章 日常管理要求一、工程师日常工作流程管理规定1、一般一天的工作流程：参加工程项目现场工作晨会（汇总通报前一日各专业工程施工情况，汇报当天的各专业工程工作计划和需要解决的问题）落实、完成当天的各专业工程工作计划进一步熟悉各专业工程施工设计图纸，掌握了解现场以及各专业工程的施工完成情况和需要解决的问题监督协调现场各专业工程各项工作对当天各专业工程工作进行小结，填写工作日志。2、一般一周（一月）的工作流程：1、 总结本周（本月）的各专业工程施工情况，编制统计本周（本月）各专业工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的各专业工程计划安排准备协调解决相关的各专业工程设计、施工问题提出下周（下月）的各专业工程师的配合工作计划；2、 本周（本月）工作考核表，星期一（月考核表在次月2日）报工程部副经理及主管副总进行考核、考评；二、仪容仪表1、上班期间着装整洁、佩戴胸卡，到施工现场要求佩戴安全帽。2、要求着装得体，不得有异味，应注意勤换勤洗。3、注重个人形象和个人卫生，充分体现出身为同创人良好的精神面貌。三、日常办公1、工作期间应认真工作，不得妨碍他人工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的报刊，不得在工作时间上网聊天、玩游戏。2、办公区内不得随地吐痰、乱扔纸屑，按工作区域划分清洁范围，由专人负责。要求每日清洁打扫，地面、桌面整洁干净，不堆放杂物，清洁区域内的垃圾应当日清理完毕。3、在公共办公区域讲话要注意控制声调，不影响他人工作为标准。4、桌面只可摆放电话、电脑设备、笔筒、水杯等物品；待处理文件和已处理文件要及时存放在文件架内，桌面用品要摆放有序，整齐美观。5、重要文件、资料要随时存放，并注意保密工作。6、节假日应组织做好清洁、安全、防盗、防火等工作。四、通讯联络1、要求各相关人员要保持通讯畅通，以确保遇到紧急情况时与公司及时联络，如有紧急情况发生应及时通报上级主管领导。2、因个人原因造成通信中断，与公司无法保持联络，致使公司指令无法传达，如造成不良后果，将视情节轻重给予行政处分及相应的处罚。五、施工管理规定（一）、现场管理规定1. 要求各专业工程师仔细对图纸进行理解、审核设计图纸，尽可能提前发现图纸设计中的不合理之处，尽量减少施工返工。2. 要求各专业工程师深入施工现场，对施工中遇到的问题现场解决。3. 对施工单位和监理公司没有发现的质量问题应及时下发工程联系单进行提醒、督促，必要时进行拍照或录像存档。4. 要积极、主动协调各参建单位各项施工工作。5. 对施工现场的安全、质量事故要及时上报公司领导，并做好相应的现场保护工作，必要时进行拍照或录像存档。（二）、对外联络1.对外来文件要根据其重要性进行及时处理或上报公司领导。2.根据政府要求参加各类对外会议，并将会议内容及时反馈领导处理。3.各相关工程人员要与政府各职能部门做好联络，并建立良好的协作关系，以便于各项工程的顺利开展。（三）、内部配合1. 积极、主动配合公司销售部的楼盘销售工作，对销售部和购房客户提出的问题要尽快解答。2. 对客户的说词要尽量结合工程实际情况与销售人员对外宣传保持一致。3. 要积极配合公司公共事业部相关工作。六、会议制度（一）、为了保障工程各项工作顺利开展，各类问题能及时得到解决和反馈，根据工程实际施工情况，工程部相关人员按时参加各项相关会议：1. 工程部周工作例会：会议由工程部组织，工程部所有人员参加，会议时间根据工作需要确定。2. 工程项目部监理周工作例会：会议由监理公司组织，工程项目部相关人员参加，会议时间为每周五上午9:30分。3. 工程图纸会审、技术交底会议：工程部相关人员参加，会议时间根据各项目进度情况确定。4. 各方案、技术评审会：在工程前期方案评审、技术评审阶段进行，各相关人员参加。5. 各工程项目施工协调会议：会议由各工程项目部组织，工程项目部相关人员参加，在施工过程中根据实际情况随时召开。（二）、会议制度：1. 要求参加会议人员提前5分钟到场。2. 实行会议人员签到制度（会议签到表见附件）。3. 做好会议内容准备，并做好会议记录。4. 会议期间会议人员注意力要集中，禁止打瞌睡或做与会议无关的事情。5. 会议期间将通讯器材设定在静音状态或关机，会议期间非紧急事件应尽量避免接打电话。七、档案管理规定（一）、工程资料的收集整理：1. 工程部资料实行分类、分级收集整理。工程部内控资料分为一级管理资料、二级管理资料；工程部资料根据资料重要程度进行分类收集。一级文件要求长期保存。2. 工程部一级资料：相关制度、印章管理、相关会议纪要、外来文件、对外传真、联络单等；二级资料：其他资料。3. 各工程项目部一级管理资料：各类图纸、技术变更单、工作联系单、合同及协议、工程签证、相关制度等重要文件资料；二级资料：外来文件、相关会议纪要等其他资料。4. 对文件进行编号分类整理、存档。工程部对各项资料进行整理，资料员要严格按照文件管理体系规定进行资料收集、整理、存档，做到准确、齐全、完整。5. 各工程项目部对外的图纸、文件及各项变更的发放要进行登记备案，由各项目部整理、存档。6. 各工程项目部可以根据工作需要自行编制各种应用表格，文件编号遵循工程部文件分类编号原则。（二）、工程技术变更管理1. 各工程项目部工程变更实行跟踪变更执行制度。2. 各专业工程师要对技术变更进行充分理解，吃透变更意图。3. 对相关监理人员和施工单位技术负责人进行变更技术交底。4. 要深入现场检查落实变更的执行情况，如变更未及时得到落实，应及时提醒监理公司和施工单位相关人员进行跟踪督促。八、考勤制度工程部人员考勤按照公司考勤制度执行，坚持每天上下班需打卡。九 工程管理人员的考核考评管理（一）、考核考评管理规定：1、工程管理人员的考核考评管理，是公司评价工程管理人员的工作表现、工作业绩的一项制度规定，督促工程管理人员改进工作，提高工作效率；2、工程管理人员必须参加考核考评，作为增加薪资、晋级、调动、奖罚、解雇等人事处理的依据。（二）、考核考评的内容：1、工程管理人员的工作表现，工作态度、是束严格按照相关规定和要求，履行工程管理人员的工作岗位职责，积极认真负责的完成本职岗位工作；2、工程管理人员在工作中的主动性、责任感、团队合作精神；3、工程管理人员个人的道德品质、创造力、判断力等；4、工程管理人员对完成工作具备的工作知识、技术经验、学习接授新知识的能力；5、工程管理人员执行上级指令、计划组织的能力、联系协调能力等；（三）、考核考评办法：1、工程管理人员每周、每月按时填与本周考核表、本月考核表，对本周（本月）完成的工作进行自我评价；2、由主管副总对工程管理人员进行考核；3、上报公司领导对工程管理人员进行评定；4、考核表交办公室存档；5、工程管理人员的考核结果与公司的绩效工资直接挂钩。第三部分 工程管理程序3.1项目施工过程管理流程1.目的 确保项目的施工过程处于受控状态，监督和协调监理、施工单位履行合约义务，协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，完成公司的关于项目的质量目标和进度目标，协助成本管理部完成成本控制目标。2.范围 本程序适用于本公司开发的所有项目在施工准备及施工阶段的质量、进度、成本、安全及现场协调等的管理和控制。3.职责 工程部副经理全面负责相应项目的质量、进度、成本、协调和安全文明施工以及与监理单位的配合、监控等工作。工程部专业工程师分别负责进度、质量、成本（协助合同预算部部）及甲供材料等工作， 并记录项目施工日记。工作。4.内容4.1.施工准备管理4.1.1完成勘察、施工、监理单位的考察、招投标和合同签定。完成试桩单位招投标和试桩的施工。4.1.2场地“三通一平”的实施，施工临时排水、施工路口手续的办理及各种施工许可证的报批报建 工程开工之前，工程部负责监督施工单位进行现场前的“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整），办理场地临时排水及施工路口手续的工作，同时，根据项目发展计划并按照政府有关之规定及程序办理各项施工许可证的报批报建手续。协助相关部门的其他工程报建工作。4.1.3 施工组织设计审查。详见施工组织设计审查要点 在施工单位中标后，工程部应要求中标单位在进一步熟悉施工图及施工 现场实际情况的基础上，有针对性地完善投标时报送的 施工组织设计，并一式二份报工程部及监理单位审查。双方审查完成后形成施工组织设计审查意见表，将审查意见表交施工单位，由施工单位对施工组织设计进行修改和补充，并需主管副总最终批准。4.1.4开工报告的审批 主体工程开工前，工程部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告， 具备下列条件方可批准开工：A 施工许可证已办妥；B 施工图已会审；C 施工组织设计已审批；D 施工现场的准备已具备开工条件。4.2进度管理（详见工程进度检查管理程序）4.2.1项目施工进度控制计划管理4.2.1.1 总施工进度控制计划的编制（详见施工总进度计划编制要点） 工程部根据项目发展计划及扩初设计图纸，充分考虑施工工艺、做法要 求等，按照项目施工进度控制计划编制指引完成总施工进度控制计 划的编制。必要时可以将总施工进度控制计划分解为年度施工进度控制 计划和季、月度施工进度控制计划。关键线路上的关键点可另行编制详 细计划以便更好地组织和监控施工。4.2.1.2 总施工进度控制计划的评审 施工进度控制计划编制完成后，工程部应组织公司相关部门对计划给予 讨论和评审，并填写项目施工进度控制计划评审记录，以保证计划的可 行性和严肃性。评审完以后应交工程部经理批准后发公司相关部门执行。4.2.1.3 总施工进度控制计划的调整 除非项目发展计划或销售计划发生重大变化，否则一般不对项目总施工进度控制计划给予调整。若调整，也应作好相关的评审工作，并且分计划要作相应的调整。4.2.1.4 施工进度控制计划执行情况的检查 监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业面劳 动力、机械设备、材料的到位情况，进度款是否专款专用，对周、月总进度控制计划与实体实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，及时报批报建、合理安排工序穿插，解决图纸、限价、甲方分包、甲供材料等甲方需协助的问题。4.2.2样板确认计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划及甲供材料进场计 划的管理项目总施工进度控制计划审定后，工程部工程师根据项目总施工进度控制计划完成项目的样板确认计划、乙供材限价计划、承建商进场计划、 施工图纸交付计划以及甲供材料进场计划的编制工作，并分别抄送设计部、合同预算部等，以便各职能部门根据项目时间要求和工作本身周期 安排部门工作计划。在每月的工程月报中对下月需要职能部门完成的工作列出时间清单，前瞻性地敦促和协助职能部门完成相关的工作。4.3技术管理4.3.1图纸管理4.3.1.1 图纸的发放：图纸的发放由设计部统一归口管理，工程部负责监理和施 工单位图纸的发放。4.3.1.2 图纸的保管：工程部应有专人负责管理图纸，填写工程图纸清单以 及设计变更清单，并定期进行整理。一般来说，工程部图纸至少应有2 份。4.3.1.3 图纸会审：图纸会审至少应有两次，第一次为扩初设计阶段公司内部（销 售部、设计部、合同预算部、工程部及设计院等）的会审，主要解决建筑、功能及成本上的问题，由设计部主持；第二次会审为开工前的会审（设计部、工程部、设计院、监理单位、施工单位等），主要解决施工工 艺上的问题，由监理单位主持。会审结束后，主持部门应形成图纸会审纪要。图纸会审纪要由到会的各单位审核无误后签字盖章确认， 并作为设计补充文件及有效的结算文件。详见施工图审查管理程序4.3.2设计变更管理4.3.2.1 设计变更的提出： 设计部及公司其它部门可以直接提出问题，并归口到设计部发出AAAA 设计变更通知单。工程部、监理单位及施工单位也可以对图纸中存在的或现场施工过程中出现的问题提出疑问。后者由工程部负责归口汇审核。特别是由监理单位负责组织的第二次图纸会审为发现问题的重要环节，监理单位记录并整理后，工程部应注意认真核对。工程部将上述 问题汇总后，再以公司部门工作联系单或图纸会审纪要的形式督促 设计部或设计院解决。在紧急情况下，也可以先电话或口头通知，再补公司部门工作联系单。4.3.2.2 设计问题的解决： 原则上，设计变更问题的解决由设计部负责归口，再交设计院解决。但在施工过程中若出现紧急情况，工程部也可以在征得设计部同意后口头 指令施工单位进行变更，或者直接与设计院联系，定好解决方案，要求施工单位施工，再联系设计部，由其与设计院协商后补设计变更单。任何口头指令或电话联系后都要补办公司或设计院正式发出的书面变更通知。4.3.2.3 设计变更文件的传递及存档： 当问题解决形成变更文件以后，由设计部发给工程部，然后由工程部发给各有关单位实施。为使工作有序及有利于结算等，工程部应每月整理 设计变更文件（AAAA 设计变更通知单），填写设计变更文件清单。4.3.2.4 设计变更的实施：4.3.2.4.1 评审：对于任何设计变更文件，工程部可以从施工工艺、材料、造价等角度对其可行性或必要性作出评审。若有不同意见可以以部门工 作联系单的形式向设计部提出修改意见供其参考。4.3.2.4.2 交底：在工程部将设计变更文件发给监理单位时，要同时作好交底工作，并随时指导施工。4.3.2.4.3 标识：工程部在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上作 好相应的标记，注明变更大概内容、变更时间、变更出处，并加盖工程部章。每月与监理、施工单位核对施工图纸的变更标识情况，督促监理和施工单位及时标识施工图纸变更标识。4.3.3施工技术管理4.3.3.1 施工过程中的分部分项工程施工方案的评审由监理单位负责审核，工程部进行监督。4.3.3.2 对于在施工过程中临时出现的施工技术质量问题，由于工程部监督监理单位处理，必要时请工程管理部组织外围专家召开专题会议。4.4成本管理4.4.1根据公司付款程序,负责工程进度款的初审,注意各项扣款的及时执行； 在工程快结束时注意规避超付的风险。根据有关规定，办理工程结算和 保固金支付。4.4.2根据合同预算部有关规定，及时进行设计变更、现场签证的造价审核。4.4.3根据工程和物资合同，及时收集有效资料和证据，与工程部和成本管理 部一起对施工单位和供货商或者进行理赔、反索赔和索赔的工作。4.4.4根据工程投保合同，收集足够有效证据和资料，与工程部和成本管理部 一起向保险公司及时进行索赔。4.5质量管理（详见工程质量检查管理程序、）4.5.1质量目标 工程部作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量控制工作。 在评审招标文件和合同条款中，注意有关质量和现场配合的条文的审核， 确立明确的质量目标。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监 理单位和施工单位严格履约实现质量目标。4.5.2事前控制：4.5.2. 根据工程特点、质量目标编制工程指导书，对容易出现投诉的质量问题，要编制有效预防措施。4.5.2.2 根据工程特点、质量目标、监理合同以及有关法规，严格审查监理 规划，以便监督监理质量管理行为。4.5.2.3 根据合同要求，与工程部及监理单位对施工单位的施工组织设计、施工方案中有关质量保证措施进行审核。4.5.3过程监控4.5.3.1 测量及定位放线的监控：工程部负责向施工单位提供施工现场附近的国 家定位放线基准坐标点及高程控制点，并要求监理单位配备专门的测量 工程师和经标定过的仪器对施工单位的定位放线情况进行严格校核复。4.5.3.2 重要材料、设备的质量监控：由于许多重要的材料、设备均为甲供，因此必须严格审核招标文件和合同条款。对于乙供材料，必须在施工合同或限价过程中给予必要的质量要求描述。所有进场材料根据规范要求查 看材料设备的准用证、合格证、检验报告，监理对于部分材料必须进行 有见证送检，未经检查合格的材料不得使用。发现不合格品时，予以退货，若甲供材料对进度等造成影响，与工程部一起向供应商索赔。4.5.3.3 对隐蔽工程及重要和关键工序的监控：工程部应坚持经常性的质量检查 制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、 钢筋绑扎、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检 查。工程质量检查情况如实记录在监理单位相应的质量保证表格上，工 程部工程师签字认可。当出现不合格时，工程部要求监理工程师填写整 改通知单，并要求其负责施工单位整改后的验证和封闭。4.5.3.4 在需要进行中间验收的分部工程完工后，工程部按照有关施工中间验收 控制程序的规定核查质量并组织验收。在单位工程完工后，工程部通知 工程管理部按照工程竣工验收控制程序的规定核查质量并组织验收。详 见（工程验收管理程序）4.5.4事后控制4.5.4.1 对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在完工后交工前要督促 监理单位 100检查验收。在移交给物业公司时，针对各分部分项要再 次与物业、监理、施工单位联合检查。4.5.4.2 对于质量问题投诉的维修要有记录和统计、分析。4.5.5.3 对于容易出现质量问题的分部分项工程，要结合设计、施工控制和管理 检查措施写出专题总结报告，报公司和集团设计工程部。4.6对监理单位的管理（详见工程监理管理要点） 监理是现场质量、进度控制和施工单位间协调的主要责任单位，并协助 开发商进行成本控制。对监理单位监理行为的监控必须得到有力控制。4.6.1控制依据：监理合同、经审定的监理规划、监理细则及建设 工程监理规范（建设部 2000 版）等有关法规和监理条例。4.6.2对监理工程师的资格审查：工程部应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后，再将监理工 程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记 在监理工作人员登记。4.6.3督促监理单位向承包商移交施工场地，发布监理配合要求，向承建商 明确现场管理规定和程序。4.6.4参加由监理单位组织的施工组织设计评审，由监理监督承建商根据审核 意见完善施工组织设计。参加由监理单位组织的施工图纸会审，配合 设计部催促设计院完善设计图纸，解决设计问题。4.6.5督促监理单位对建设工程使用的材料进行有见证送检，监督监理单位对 现场实体质量的检查、旁站监理执行情况，监理对有关质量问题的跟踪 解决措施。4.6.6监督监理单位完成上墙资料：晴雨表、监理单位各种规章制度、监理架 构、监理人员岗位职责，每月工程进度照片、工程进度形象表、各阶段 总平面布置图等。4.6.7监理的文件管理监督：4.6.7.1监理月报。工程部应要求监理单位每月上报监理月报，并对其中 所反映的质量、进度、安全文明等情况形成反馈意见，填写监理月报 审核意见表。对于其中存在的问题以及工程部平时巡视所发现的问题， 应要求监理敦促施工单位予以整改，并将整改结果再上报工程部核实。4.6.7.2 监理例会或其它专题会议：督促监理单位每周召开监理例会对各施工单 位工序、质量、进度进行监控和协调。必要时，工程部也可以组织监理 单位和施工单位召开质量专题会议。各会议应注意作好相应的记录并予 以保存，所有的会议纪要必须经工程部审核通过，监督监理和施工单位 落实纪要内容。4.6.7.3 监督监理的其他质量记录和质量文件管理，督促监理单位对不合格工程 质量发不合格报告和整改通知等质量文件，并监督监理在施工单位整改 后的验证与文件的封闭。4.6.7.4 按照国家有关基本建设程序的法律法规规定，应由建设单位参加并签署的各种中间隐蔽验收、各种质量保证表格等，工程部有责任在签署之前予以核查。4.6.8监理与承建商的关系协调：在施工单位刚进场时，工程部应首先与之取 得联系，并将其介绍给监理单位。由监理单位向其发放有关配合监理管 理的配合要求，在施工过程之中，当承建商与监理单位发生由其自身不 能解决的矛盾时，工程部有责任及时发现并给予妥善解决。4.6.9承建商之间的协调：各承建商之间的相互进度配合、成品与半成品的相 互保护等易发生矛盾的地方，原则上由监理单位负责解决。但当矛盾较 大时，工程部也有责任根据监理单位的要求从中给予协调解决。工程部 可以通过召开协调会等方式来协调各承建商之间、承建商与监理之间以 及工程部与监理之间的关系。具体可参照工程部例会指引的相关规定来 执行。对于每次协调的结果，应形成例会纪要并发给各相关单位。另外， 工程部也可以通过书面文件的形式来协调上述单位之间或与上述单位之 间的关系。4.6.10 监督监理对施工单位报审的进度款、签证、变更等的审核工作。4.6.11 参加由监理单位组织的分部分项工程验收及工程初验。工程初验后督促 监理单位提交监理档案资料，由监理检查施工单位的竣工资料，协助整 个竣工资料验收工作。4.6.12 监督监理单位在入住验收阶段配合物业进行入住验收，在保修阶段留置23 人，配合物业及施工单位进行维修并对存在问题进行汇总和提交报 告。4.7安全文明施工管理（详见工程安全、文明施工检查管理程序、工程 安全、文明施工检查要点）4.7.1在施工合同中对现场硬地化、安全网、施工机械、脚手架、围墙、标牌、 围护、场地清洁等安全文明施工措施作出明确的规定。对于施工单位不 按合同履行安全文明施工措施的违约行为，按合同罚则扣除相应的措施 费。审定不同施工阶段的施工现场平面布置。4.7.2督促监理单位做好施工安全和文明施工的监控管理；在每周的监理例会 或其它工程会议上要监理讲评现场安全和文明施工的落实情况。对于存在的严重隐患要以整改通知单的形式发监理公司，责令施工单位限期整改，并负责验证和封闭。4.7.3对于政府及公司检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要监理跟 踪落实。4.8文件资料管理 工程部文件按工程文件管理制度进行管理，在完工后向公司档案管 理机构移交有关项目质量记录。档案管理见工程档案管理程序。4.9工程物业移交4.9.1工程移交物业管理部门应具备的条件:4.9.1.1 建设工程已通过竣工验收。4.9.1.2 承包商已将竣工验收中发现的质量问题全部整改完毕，建设工程已移交 工程部。4.9.1.3 建设工程竣工资料齐全。4.9.2工程移交物业管理部门程序：4.9.2.1 在竣工验收完成后，工程部以书面形式通知物业管理部门准备接收已竣 工的建设工程，并知会工程管理部等相关单位。4.9.2.2 组织由物业管理部门、监理单位、施工单位参加的建设工程物业验收移 交，逐户逐房检查，对卫生间等部位必须 100进行盛水试验，必要时 物业工程人员可提前检查有关准备移交的物业质量。4.9.2.3 填写工程完工移交书，对检查的房间的各有关部位质量问题进行统计。4.9.2.4 通知监理单位组织承包商对验收提出的问题在规定的时间内处理完毕。4.9.2.5 监理单位督促施工单位整改完毕并检查后，通知物业单位对质量问题的 整改结果进行复验，直至通过移交验收。4.9.2.6 移交竣工资料一套、