QAD岗位工作细则.docx

岗位工作细则部门：岗位：分管领导序号文件名称工作内容执行步骤时间要求质量要求记录1.体系审核和质保监督管理程序体系审核批准年度管理体系运行监督计划/年度管理体系运行监督计划批准意见2.体系审核和质保监督管理程序体系审核批准内审报告一日内/内审报告批准意见3.体系审核和质保监督管理程序日常质保监督批准年度管理体系运行监督计划/年度管理体系运行监督计划批准意见4.体系审核和质保监督管理程序日常质保监督批准监督报告一日内/监督报告批准意见纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制措施实施延期批准及实施困难协调/批准意见岗位工作细则部门：QAD 岗位：QAD主任序号文件名称工作内容执行步骤时间要求质量要求记录1.体系审核和质保监督管理程序体系审核审核年度管理体系运行监督计划/年度管理体系运行监督计划审核意见2.体系审核和质保监督管理程序体系审核审批内审实施计划/内审计划审批意见3.体系审核和质保监督管理程序体系审核审核内审报告一日内/内审报告审核意见4.体系审核和质保监督管理程序日常质保监督审核年度管理体系运行监督计划/年度管理体系运行监督计划审核意见5.体系审核和质保监督管理程序日常质保监督审批监督实施计划/监督计划审批意见6.体系审核和质保监督管理程序日常质保监督审核监督报告一日内/监督报告审核意见纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制部门措施审批/审批意见岗位工作细则部门：QAD 岗位：QAD工程师序号文件名称工作内容执行步骤时间要求质量要求记录1.体系审核和质保监督管理程序体系审核制定年度管理体系运行监督计划/符合格式、内容要求年度管理体系运行监督计划2.体系审核和质保监督管理程序体系审核制定内审实施计划/符合格式、内容要求内审实施计划3.体系审核和质保监督管理程序体系审核发布内审实施计划审核前3天/发布记录4.体系审核和质保监督管理程序体系审核编制检查单审核前内容详细具体检查单5.体系审核和质保监督管理程序体系审核召开首次会议按计划时间明确审核目的、日程、人员分工及接口人员签到表6.体系审核和质保监督管理程序体系审核内审实施按计划时间审核记录（检查单）7.体系审核和质保监督管理程序体系审核审核组内部会议按计划时间问题汇总8.体系审核和质保监督管理程序体系审核召开末次会议按计划时间通报审核结论、问题通报签到表9.体系审核和质保监督管理程序体系审核编制内审报告审核结束一周内符合格式、内容要求内审报告10.体系审核和质保监督管理程序体系审核发布内审报告审核结束两周内/发布记录11.体系审核和质保监督管理程序体系审核不符合报告验证按照答复完成期限不符合要求责令整改验证记录（不符合报告）12.体系审核和质保监督管理程序日常质保监督制定年度管理体系运行监督计划/符合格式、内容要求年度管理体系运行监督计划13.体系审核和质保监督管理程序日常质保监督制定监督实施计划/符合格式、内容要求监督实施计划14.体系审核和质保监督管理程序日常质保监督发布监督实施计划审核前3天/发布记录15.体系审核和质保监督管理程序日常质保监督编制检查单审核前内容详细具体检查单16.体系审核和质保监督管理程序日常质保监督监督实施按计划时间/审核记录（检查单）17.体系审核和质保监督管理程序日常质保监督审核组内部会议按计划时间/问题汇总18.体系审核和质保监督管理程序日常质保监督编制监督报告审核结束一周内符合格式、内容要求监督报告19.体系审核和质保监督管理程序日常质保监督发布监督报告审核结束两周内/发布记录20.体系审核和质保监督管理程序日常质保监督不符合报告验证按照答复完成期限不符合要求责令整改验证记录（不符合报告）21.体系审核和质保监督管理程序日常质保监督年度质保监督分析每年底符合格式、内容要求年底监督分析报告22.体系审核和质保监督管理程序外部审核（监督）配合外部通知转发一日内/转发记录23.体系审核和质保监督管理程序外部审核（监督）配合召开准备工作会议一日内/外审配合人员联系表24.体系审核和质保监督管理程序外部审核（监督）配合制定外审迎检计划/外审迎检计划25.体系审核和质保监督管理程序外部审核（监督）配合检查材料准备与自查检查前一周/26.体系审核和质保监督管理程序外部审核（监督）配合配合审核检查期间会议、接待、项目部联络27.体系审核和质保监督管理程序外部审核（监督）配合审核报告转发、不符合报告上传质保管理模块一日内转发记录28.体系审核和质保监督管理程序外部审核（监督）配合不符合整改检查、反馈按规定时间要求整改符合要求反馈记录29.不符合项管理流程不符合项管理不符合下发、验证/同体系审核程序30.纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制不符合措施验证按照答复完成期限不符合要求责令整改验证记录31.纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制不符合统计验证后/纠正预防措施验证关闭统计表32.33.34.岗位工作细则部门：各部门 岗位：不定序号文件名称工作内容执行步骤时间要求质量要求记录1.体系审核和质保监督管理程序体系审核参加首次会议按计划时间签到表2.体系审核和质保监督管理程序体系审核内审配合按计划时间提供必要的条件和给予必要的支持与协助3.体系审核和质保监督管理程序体系审核参加末次会议按计划时间签到表4.体系审核和质保监督管理程序体系审核制定纠正措施，对进行不符合整改按照答复完成期限纠正措施、整改记录上传质保管理模块整改记录（不符合报告）5.体系审核和质保监督管理程序日常质保监督监督配合按计划时间提供必要的条件和给予必要的支持与协助6.体系审核和质保监督管理程序日常质保监督制定纠正措施，对进行不符合整改按照答复完成期限纠正措施、整改记录上传质保管理模块整改记录（不符合报告）7.体系审核和质保监督管理程序外部审核（监督）配合不符合整改、提交QAD按规定时间要求整改符合要求整改记录8.不符合项管理流程不符合项管理不符合整改/同体系审核程序9.纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制发现、辨识不合格/7.1NCR/不符合报告10.纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制评价不合格程度/7.2NCR/不符合报告11.纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制原因分析/7.3NCR/不符合报告12.纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制措施制定/7.44NCR/不符合报告13.纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制措施实施/7.5实施记录14.纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制不合格统计验证后/纠正预防措施验证关闭统计表文件问题调查表序号文件名称条款及内容存在问题建议建议部门建议人1体系审核和质保监督管理程序7.1.1年度管理体系运行监督计划制定没有时间要求明确时间要求企管质保部遇文善2目标指标控制程序7.1.5组织各职能部门对公司年度目标进行分解，输出表格为：目标设定分解表9.1文件中给定的表格为逐级分解表，缺少职代会（年度）目标分解表将目前实际使用的表格进行整理，固化在文件中企管质保部王彤备注文件存在问题可包括：缺少文件规定的环节、现行文件存在的不足，文件与执行的差距等。