销售部管理制度汇编.doc

销售管理流程一、以维护公司的利益，加强销售业务管理，促进各岗位间协调配合监督，明确销售相关人员的责、权、利为宗旨，制定本流程。二、本销售管理包括：项目跟踪、合同报价、合同评审、合同签订、合同实施、烂桩处理、合同收款、合同结算、客户档案的管理。三、销售管理流程图：流 程责 任 人市场调研、项目跟踪项目跟踪合同意向、可行性评估合同报价合同报价合同评审合同签订合同实施合同归档合同发货统计统计合同排产合同售中服务 合同收款合同结算客户档案办事处 业务组 业务员办事处 业务组 业务员办事处 业务组 业务员销售部经理 各部门经理总经理销售部 办事处 业务组业务员销售部 计划调度 统计办事处 业务组 业务员技术人员 办事处 业务员办事处 业务组 业务员统计 业务员销售部 统计员 市场调研及项目跟踪一、销售部根据公司年度经营方针目标，制定销售战略及经营目标责任书。二、办事处、业务组、业务员按照经营目标责任书在划分的经营区域内开发市场、跟踪项目合同，对意向性合同进行可行性评估。三、具体跟踪的主要内容包括：工程名称、项目背景、建设资金运行计划、工地地址、产品规格型号、技术标准、桩长、数量、价格、付款方式、客户背景、注册资本、企业信誉、民事权利行为能力等。四、业务员每日填报日工作行程表并由调度员定期检查，对所跟踪的项目内容有详细的文字纪录，并及时报至销售部内勤处，定期更新信息，并及时向领导汇报跟踪进展情况。五、内勤应把从业务员处获得的信息及时分类存档并上报销售部经理。以便销售部经理及时准确的了解业务员动态，做出合理有效的安排指导，督促销售项目跟踪的进展。合同管理合同报价管理一、产品报价应遵循供需双方互惠互利、双赢的原则。二、业务人员接获客户询价时，应根据产品规格型号、数量、桩长、付款方式、合作潜力、业务费用等因素，在销售部内部制定的报价标准范围内做出合理的报价。三、凡超出价格标准范围内的报价必须先向销售部经理汇报，经销售部经理同意后方可报价。如违反报价规定所造成的公司经济损失由签约责任人负责。四、针对管桩原材料价格受市场因素影响较大，业务人员对客户的报价应注明该次报价的有效时间，以免日后出现纠分。五、产品的报价可以采用口头和书面报价函两种形式。合同评审管理一、所有销售合同在签订前必须先根据客户的需求及相关背景资料如实填写合同评审表。二、评审的内容主要包括：产品的规格型号、价格、数量、桩长与配桩情况、交货期或日供应量、付款方式、道路状况、客户信誉、运卸费标准等。三、销售部门通过对相关内容的评审、确认，如实填写评审结论，报销售部经理处批准后方可签署销售合同。四、若订单上要求的是特殊型号或非常规格产品，销售部应组织生产部、技术部对其技术可行性、质检能力、生产能力等进行评审。五、若在合同执行过程中双方有关于价格、数量、型号等任何实质内容的变更，应填写新的合同评审表，报销售部经理审批。此作为原合同评审表的附件，具有同等效力。六、合同评审表交由财务备档。合同文本一般采用公司的标准格式合同，并按照运输方式不同确定版本管桩销售合同自提版、管桩销售合同包运版，并拿到客户的委托书（来厂自提）、委托书（工地签收）。合同签订管理一、要求业务人员不断学习和掌握经济合同与订立经济合同的知识。二、合同签订必须严格按照中华人民共和国合同法执行，对已评审确认的意向性合同要及时签订。三、签订合同前责任业务员必须先对客户的经营运作和经济情况全面、深入了解，做好信用调查。有疑问的业务应向上级领导请示，对客户不了解或敷衍蒙骗公司签署合同而造成的经济损失，由责任业务员承担全部的经济责任。四、签订合同的当事人必须具备法人、法定代表人或委托代理人资格（代理人必须具有委托书或授权书），并加盖该企业公司合同专用章或行政公章，并将该企业公司有效的营业执照等相关资料复印件交公司存档。客户为个体户或私营企业，客户应提供营业执照和营业者身份证影印件，并由其在合同上签字或盖章，对某些个别情况，由其本人出具付款保证书。五、合同中涉及到的签订日期、产品型号规格、执行标准、价格、数量、桩长、交货期、交货地点、签收人、付款方式、违约责任等主要标的、条款等都必须完整、严密、明确、具体。六、合同中如提到工程结束后须经验收试压的，必须注明验收期限，超过此期限尚未试压，视同验收合格。七、合同中如有中介折让等，必须在合同签订前先向销售部经理汇报并在评审表中填写，折让范围应超过公司规定的销售价格。八、合同签订一律以书面形式，使用正规的合同文本。合同表面须字迹清楚、工整干净、无涂改痕迹。九、合同一式四份，双方各执两份，正本与副本必须一致，否则视为无效。十、签订好的合同应在发桩前交回公司，特殊情况下最迟不得超过五天，自发桩之日起每延迟一天处以经办人50元/天的罚款，并且合同条款中错签或漏签处以经办人50元/条的罚款。合同实施和发货管理一、销售合同由销售部经理确认，调度员归档并建立合同台帐，做好跟踪记录，制订合同进度执行情况表。二、统计员对销售数量、金额等进行统计，确保数据的真实性、及时性、保密性，并做好月度、年度各种销售统计报表。三、业务员在发桩前必须实地勘察施工现场，对场地照明、进场道路等施工准备状况，有责任按管桩基础施工规范向需方提出建议和要求，保证运输车辆安全进场，卸车作业。四、销售回款由统计员进行监控，通知调度员是否可发货，调度员负责按照合同情况制订发桩计划，如属无合同或超合同条款发桩，业务人员需填报非正常发货审批表，属试桩，需办事处主任一级在非正常发货审批表）中确认，属未按合同回款发桩，需总经理授权批准，未付款额超过十万元的，需备客户的回（还）款保证书。五、销售部计划调度员根据合同数量及库存下达生产计划，按合同付款方式、交货期及业务员发桩要求配桩发桩。发桩依据调度员开出的产品(材料)调拨单，由公司场地开产品出库单，要求合同指定签收人签收确认收货，签收单一律由统计员保管进行相关操作。六、发桩计划坚持统筹、充分利用库存的原则，根据合同中工地指定的桩长、配桩等要求发桩。除经销售部经理批准外，没有合同不发桩、超过合同付款进度不发桩、超过合同数量不发桩的原则，落实好发货计划，并充分提高公司运输车队的效率。七、业务员对合同执行过程期间工地发生的有关问题、矛盾要及时处理，做好售中售后服务，并做好建设、施工、监理等相关部门的工作，保证合同的顺利实施。退桩与烂桩处理一、关于退桩1、退桩的条件：工地如因质量、规格、数量等原因要求退货的，业务员须先向工地了解其原因，并将要退桩规格、数量等情况填写退转桩申请表传真通知销售部调度，由内勤主管批准方可办理。如遇特殊情况须经销售部经理批准方可。销售部业务员在接到工地因质量原因要求退桩的，应在第一时间内上报技术部门，由技术部人员到现场鉴定责任方。确属我方责任的，方可退桩。销售部调度通知场地开具退桩单将所要退规格、数量等通知运输部门及场地，办好运回及收货事宜。如所退规格或数量与通知单不符时，调度应通知业务员与工地再次核实后方可退回。因公司发桩相关人员工作疏忽发错桩的，可退桩（但须追罚相关人员责任）；因施工地质变化，配桩长度改变，造成批量配桩不合适的，在工地结束后，经调度员批准可退桩。工地施工完毕后的尾数，经调度批准后可退桩。2、退桩的费用承担（包括运、卸费）对于以上第1条的项，由公司承担退桩相关费用；第项，由公司承担相关费用，相关责任人员每次罚款50元；第项，按双程运费标准由工地承担相关费用；第项，在50米以下，可由公司承担相关费用，在50米以上，按双程运费标准由工地承担相关费用（但在签合同时均规定的工地负责相关费用）。3、退桩的程序：所有出现退桩的情况，都必须由工地管理员（业务员）到现场签认，确定是好桩坏桩、规格、数量、生产班组及生产日期，并填写退桩申请书，由责任业务员和客户签名后，经公司批准，由场地开出退桩单后方可退桩。强调（1）、所有退桩须经公司批准方可退桩；（2）、不可由司机打白条退桩，实际退桩与退桩申请书不符的，对责任业务员每次罚款100元。4、退桩的定额及奖罚： 退桩率全年定额为2（减去第1条中的第项），每半年结算一次，半年结算后按5元/米的标准给予责任业务员低于或高于定额部分相应的奖罚。二、关于烂桩1、工地施工过程中如出现断桩等问题，业务组需派人及时到工地进行处理，必要时可组织公司技术人员前往工地处理。2、凡工地有出现烂桩情况发生的，业务员必须填写工地情况处理报告单，报销售经理审批。3、工地异常情况报告单中的客户及工地名称、规格、烂桩原因、管桩生产班组等内容办事处内勤都必须如实填写。4、对于赔偿与否的决定，必须在三天内如实上报公司。逾期不报者，由责任业务员自行承担。5、烂桩签证单一定要经责任业务员（工地业务员）和客户双方签名后生效，如属公司赔偿的须经销售部经理签字同意。6、烂桩赔偿率全年定额为2。每半年结算一次，半年结算后按低于或于定额给予责任业务20%的奖罚。合同货款回收一、合同回款率是考核销售工作的重要指标。二、合同收款主要由责任业务员为主，销售部协助共同完成。三、业务员必须严格按照合同签订的付款方式执行，确实掌握收款期限，并随时注意客户的信用情况，经常与客户保持密切联系，了解客户的经营和支付情况，不断设法使对方如期付款。对逾期付款的客户要及时催收，减少公司坏帐损失。四、业务员必须以书面形式记录自己管辖工地每天的发桩情况，以利于及时准确的控制货款回收情况。五、收取货款时，对客户开出的银行票据中我方的公司名称、金额、时间等内容须认真审核，并与财务部门沟通和联系，避免因错漏造成延误或损失。六、收款开出的收据的付款单位应与合同签订的需方单位名称一致。若不一致时，责任业务员必须在该收据上注明两者实际上是同一单位或索要已订立合同上的需方单位开出的付款委托书。七、若因业务员责任心不强而造成非公司质量原因工地退桩的，由此产生的费用全部由责任业务员或其办事处承担。八、业务员工作不细心等自身失误造成损失的，如期票不能按时进账、所收回支票因不符合票据规定不能进账等情况，应由业务员自行解决，并承担由此引发的经济责任。九、销售责任业务员对所负责的客户赊欠货款承担工作责任，直至把货款收回为止。十、办事处应于每月月初将下月货款回收计划即销售预测表（HXB015）提交给销售部，销售部统计员根据货款回收计划表督促、加强收款业务。销售责任业务员对所负责的客户赊欠货款承担工作责任，直至把货款收回为止。十一、如果销售责任业务员部分未收款要先发货的，该责任人要相应承担全部经济责任。十二、必须做好销售部的服务工作，销售管桩所涉及到的资料一并由内勤管理，统计员负责开据混凝土预制桩产品出厂合格证、产品出库由场地开预应力高强混凝土管桩（PHC）合格证。合同结算一、对供桩完毕的合同，统计员须及时按合同条款开具销售结算清单。结算单一式三份，客户一份，财务部一份，销售部存档一份。二、业务员在收到客户货款时，应按规范开出收款收据并注明工地的名称、客户名称等相关事项，统计员每月两次检查收款收据的使用情况。三、结算单上的客户名称、工地名称应与发货出仓单上相符。结算单管桩规格、数量以实际发货为准，单价必须与合同一致。如有退或断桩情况的，应把米数、单价、金额如实在调整项目里注明。四、工地结束后业务员要在合同双方约定的结算日范围内与客户办理好相关结算手续，并填写清楚结算日尚欠金额与尚欠货款的明确付款时间。五、结算单必须由客户的经济责任人签署，并须加盖签订合同公司的财务专用章或行政公章，并注明签章日期。六、结算单应在工地供桩结束后及时签好交回公司，最迟不得超过十天，自结算单开具之日起每延迟一天处以经办人50元/天罚款。七、如因业务员结算手续不及时办理而造成客户赖帐，责任业务员必须承担由此引发的经济责任甚至法律责任。八、对于拖欠货款的客户，要抓紧追收余款，并且要求客户签订具有法律效力的还款协议，双方予以确认。否则造成的一切经济损失由责任业务员承担。九、结算单每填错或少填一处罚款50元。收据的管理1、严禁打白条收款。2、收款收据必须写明工地名称，必须写清收款日期。3、客户若是以现金存入或汇入我方银行帐户方式付款时，业务员在开给对方收款收据时必须要回对方其上面由银行开具的存、汇款凭单原件；若对方声称原件遗失时，必须在收据上对该笔款的相关内容作详细说明并由对方签字确认。4、收款开出收据的付款单位名称应与合同签订时的需方单位名称应与收货单位名称一致。5、若收款开出收据的付款单位名称与订立合同时的需方单位名称不一致时，责任业务员必须在该收据上注明它们实际上是同一单位并由对方签字确认或索要以订立合同上的订货单位名义开出的付款委托书。6、以上五条，若有违反罚款50元/条，同时由此引发的经济纠纷和烂帐损失由当事人全部承担。客户档案管理一、客户资料应当分门别类存档。二、业务人员应定期把与有过业务往来或是沟通联系的客户信息报至销售部内勤处，内勤根据相关信息进行详细记录，建立档案。三、客户档案里包含客户具体名称、公司详细地址、注册资本、法人代表、经营能力、客户信誉、已合作项目相关明细、回款状况等信息。四、内勤根据合同的执行情况及业务员收集反馈回来的信息定期对已建立档案的客户进行信誉度的评估。五、参与客户档案管理的人员必须对所掌握的客户信息保密，不得外泄。销售部信息、资料和报表管理规定一、目的：为了紧随市场，及时反应，合理决策，特制订本规定以完善销售部信息、资料和报表的收集、整理和汇总工作。二、职责1、销售部经理：负责销售部所有信息、资料和报表管理体系的建设、运作和维护工作，负领导责任。2、办事处主任：负责安排办事处业务、内勤人员进行信息、资料和报表的编制、整理和汇总工作，负直接责任。3、销售部内勤：负责各办信息、资料和报表的回收及汇总工作，并指导办事处进行信息整理的操作。4、业 务 员：负责所管理、接洽的信息、资料和报表的收集、跟进、上报工作。5、办事处内勤：负责办事处信息、资料和报表的回收及汇总工作，并上交销售部内勤备档。三、管理方法1、办事处需上报的名称和相关要求见附表。2、工地申报以书面形式，及时申报。申报时需填报甲方的情况（甲方项目负责人、电话、甲方联系人、电话），申报方可生效。3、申报客户档案时，要准确、清楚、规范的填写表格中（包括甲方、总包单位、基础公司、桩队、设计院、勘测院、监理）的情况。4、各办事处每周组织全体人员召开一次工作会议，并填写办事处周例会纪要，所有与会人员会签，每周一前交销售部内勤存档。5、上报报表均采用书面格式；为了数据方便处理，请附一份电子表格。6、每个表格均要准确、规范的填写，如有不明确的地方填写“不详”，不能留空，否则，销售部内勤有权要求重报。7、每星期办事处内勤都要对表格进行更新，报办事处主任。8、如果上报公司和销售部的信息、资料和报表无法按时保质上报，按责任确定责任人，处罚经理、办事处主任、办事处内勤和业务员200元/次；如销售部内勤不能按照上交各办上报表格，处罚100元/次。四、本规定解释权归销售部。驻外办事处管理规定为了实现公司的经营目标，建立和完善驻外办事处的管理，制定本规定：1. 适用范围本规定适用于本公司销售部常设、临时驻外办事处及公司授权委托的驻外业务机构、业务代表等。2. 驻外办事处的设立根据企业经营发展、拓展市场的需要，销售部经理提出报告，经公司总经理批准设立驻外办事处。驻外办事处的驻地、人数、人员由销售部经理确定，驻外办事处主任由销售部经理推荐，经公司总经理批准后聘任。3. 办事处的职责驻外办事处、业务代表是由公司派出、代表公司进行经营活动、行使公司一定职权的业务机构。其主要职责是完成公司的经营目标及为完成目标所开展的市场调研、项目跟进、招投标、签订合同、销售回款、销售服务、公共关系等经营活动。驻外办事处、业务代表服从公司的决定，维护公司的权益，对公司负责。4. 办事处管理1) 行为规范驻外办事处、人员必须严格遵守国家法律、地方法规、遵章守纪、依法经营、尽职尽责、努力工作。商务活动要衣冠整洁、语言文明、礼貌待客、微笑服务，以良好的礼仪形象和精神面貌展现湖北建华优秀的企业文化和企业形象。2) 主任负责制驻外办事处、业务代表在公司销售部的直接领导下，实现主任负责制。主任执行公司的决议，对本部门经营目标、经营活动、人员管理、固定资产及生活办公用品管理负责，对销售部经理负责。公司按照本规定不定期检查办事处的管理工作，如不能切实执行本规定的要求，将予以办事处主任200元/次的处罚。3) 目标负责制驻外办事处、业务代表最根本的任务就是完成公司下达的经营目标。主任要按照公司下达的经营目标进行经营策划、指标分解、责任到人，负责领导目标实施。对目标完成情况按月度、季度、年度进行检查诊断。并对存在的问题提出整改措施。对业务员工作进行业绩考核，并按公司的有关规定进行奖罚和二次分配。4) 办公管理办事处主任应合理安排人手，做好办事处的清洁工作，保证办公室的整洁、干净。要求在办事处入住人员保证个人内务，铺床叠被，妥善整理个人物品。办事处所有业务（外勤）人员需每天填写业务人员日程表，按照差旅费和业务费等项目列出当日发生的费用，以便于统计和核对管理。驻外人员无业务活动的情况下必须在22点以前归宿，凡擅自外出的一律按旷工处理。工作时间不允许看电视及非工作性上网。驻外办事处不得随意留宿其他人员和从事违法活动。5. 经营信息文件夹管理驻外办事处、业务代表必须建立经营信息文件夹管理，主要有：（1） 业务人员日程表夹，主任、业务员每人分列。（2） 库存日报表和客户发桩记录文件夹。（3） 工地跟进表、基础公司桩机分布表、其它管桩厂工地表。（4） 本地区岩土、设计、基础公司、置业、房地产商等客户档案夹。（5） 管桩技术标准文件资料夹（产品图集、设计规范、施工规范等）。（6） 典型工地勘察、试桩报告、经济分析、桩位图文件、检测报告等。（7） 租房协议、固定资产、生活办公用品、物品明细夹。（8） 销售部管理性文件夹。以上八夹随时准备接受公司及销售部的检查。6. 月工作业务汇报制度驻外办事处主任要认真检查、总结本部门的业务开展情况、指标完成情况并定期向销售部经理汇报。汇报的主要内容：按照公司销售部信息、资料和报表管理规定执行。月度工作总结和销售预测表于次月3日以前向销售部经理汇报。其中一份存业务人员日程表文件夹。工作汇报正常程序是直接对销售部经理或经理委托的负责人，如十分紧急、必要，必须向公司总经理请示汇报的可直接向总经理请示汇报。6、 销售费用管理业务费用是指为业务开展需要而发生的办事处办公费用、差旅费，通讯费用和业务招待费用。业务人员个人生活及其它开支不在其内。公司给予的提成之中包含了业务费用，此部分费用不低于总提成的40%。公司三个月结算一次，如果业务费用低于此标准，未用足部分返回公司，由公司安排使用。业务招待费的借支、使用、报销应严格按照公司有关规定执行。借支、使用、报销要先经本办事处主任签字，再经销售部经理签批。招待费一月报销一次，报销凭证按财务的有关规定规范粘贴。主任要加强业务招待费的使用管理。任何人不得假公济私，非公务吃喝玩乐，一经发现，严肃处理，直接除名。房租、办公费、话费、广告费（标书费）、差旅费、交通费等按公司现行的有关规定执行。每个星期六按照费用的分类分别贴报，无正式发票的费用单独列出报销，并有相关人员证明。所有费用的票据要求真实，如无正式票据，需出具书面说明，不得出现使用假发票或虚报费用行为，否则按发生额的10倍处罚。7、 8、合同文本、合同印章、客户档案的管理合同文本，包括已签订的合同、协议，以及客户档案等凡不能公开摆放的文件物品都必须妥善保管，不得在桌面随意置放。客户档案按客户档案表格式全面填写，一式两份，一份每月未报销售部信息员整理归档。8、 工作考勤制度管理驻外办事处、业务代表的作息时间必须和公司完全一致。休息日（正常是星期天）必须派员值班。出勤实行考勤管理。主任离开驻地必须向销售部经理报告事由去向，销售部经理联系不上时向计划调度员报告。因病、事请假必须填写请假单，2天内由办事处主任批准，超过两天必须经销售部经理批准。假条附考勤表在次月3号交销售部，经经理签字后送人事部。假期内因故需续假的必须再办理请假手续，假期完毕及时办理销假。9、 其他管理合同评审、签订、履行按合同评审表要求执行。办事处收入分配按销售管理政策执行。提成分配以办事处为单位，各办事处按业绩、效益原则拟订内部分配方案，并报销售部存档。本规定未涉及之处，参照公司其他规章制度执行。本规定解释权归销售部。本规定经公司总经理批准之日起施行。销售业务管理守则为适应公司的高速发展，进一步规范、健全公司销售业务的管理，明确公司销售人员的责、权、利，现制定本管理守则。一、销售人员必须忠诚公司，维护公司利益，具有强烈的责任感，恪守职责和敬业爱岗精神。二、积极进取，不断开拓，具有吃苦耐劳、勤奋好学的品行。对内主动协调配合，对外热忱细心服务，真正做到“心中有别人”。三、要树立牢固的法律意识和自我保护意识，在签订合同时，必须遵守下几点：1、在签署合同前，销售责任人必须对客户的经营运作和经济情况深入了解；未对客户做出深入了解的，不准签署赊货合同，有疑问的业务应向领导请示；对客户不了解或敷衍蒙骗公司签署销售合同而造成经济损失，由销售责任人承担全部的经济责任。2、在签署合同时，新客户必须提供有效的营业执照副本影印件，签署者必须是能代表该企业承担经济责任的人员，特殊情况应附带授权委托书；客户为个体户或私营企业，应提供营业执照和经营者身份证影印件。3、在签署合同时，对相关经济条款中要特别强调付款方式，在履行合同时，销售责任人必须按合同付款方式严格执行。如客户不按合同付款，公司将立即停止对该客户的供货，直至完全按合同付款。4、在签署合同时，对相关责任条款中如有提到打烂桩属我方责任的内容的，须在合同中注明客户向我公司报告联系签认的期限，若超过期限视同烂桩无效，我公司不承担任何损失责任。合同中如提到工程结束后须经试压验桩的，必须注明试压验桩的期限，若超过期限尚未试压，视同验桩合格。5、销售人员在外地收讫的银行支票必须进帐款到我公司帐户，银行汇票必须经银行鉴定，否则不得凭此票向对方发货。四、在工地结束后，销售业务人员要及时与客户办理工程结算手续，抓紧追收余款。在办理签认结算单时，必须由客户的经济责任人签署，并必须加盖该企业的财务专用单或行政公章。如果有关结算手续不及时办理而造成客户赖帐，销售责任人必须承担由此引发的经济责任甚至法律责任，公司有权责令该业务员配合公司追收该欠款直到合同履行完毕（欠款回收完毕）。五、销售责任人在收取客户货款时，对开具银行票据上我方单位全称、货款金额、签署时间等内容进行认真审核，并及时与财务部门沟通和联系，避免因错漏造成延误或损失，如因业务人员工作不细心等自身失误造成的应承担由此引发的全部经济责任。六、销售责任人对负责的客户的赊欠款承担工作责任，直到把货款收回为止。如果销售责任人部分未收款要先发货的，该责任人要签字并经领导同意才能发货，但如收不到该笔货款，该责任人要承担全部经济责任。七、凡徇私舞弊、弄虚作假对内损害公司利益，对外欺骗客户索取非法财物的销售人员，公司将从严从快、严惩不怠，若触犯国家法律的，公司将移交司法机关，追究相关人员的法律责任。湖北建华管桩有限公司附：本人向公司承诺：本人自愿遵守公司销售业务管理守则，如因个人原因造成公司损失的，本人愿意承担由此带来的经济责任及法律责任。承诺人：身份证号：年 月 日工地异常及退桩管理规定为更好的做好工地异常情况及工地退桩处理工作，现对工地异常及退桩工作做以下规定：工地异常情况处理1. 工地发生异常情况，业务员须报办事处主任，并到工地现场查看实际情况、进行处理；2. 若业务员不能妥善处理工地异常情况，必须及时报办事处主任，由主任协调处理；3. 若主任在处理过程中遇到困难，报公司销售部，请生产部或技术部相关负责人到工地处理相关情况。4. 所有工地异常情况必须在第一时间书面（工地异常情况报告单）报公司，须公司生产部或技术部出面协助处理的应传真书面的情况说明回公司，并表述清楚工地异常以及业务员及主任到现场处理协调情况及结果。退桩处理1. 工地产生退桩，必须填写“退/转桩申请表”,写清所要退桩的桩型、长度、数量、退桩原因（若是质量问题，必须填写详尽质量问题表现情况）、生产日期、生产班次及其它等。2. 工地产生退桩，申请表必须办事处主任签字（若因工作考虑，办事处主任可授权内勤代签字，内勤对该项工作负责，必须如实向主任反映相关情况，产生问题，业务员、内勤、主任共同承担。）后方可退桩。3. 工地退桩回公司后，须经生产部/技术部相关技术人员检验后，情况属实方可开退桩单。一旦发现工地退桩申请所填写内容和实际情况不符合，业务员和主任罚款50元/人·条。以上规定从即日起执行，如有修订，另行通知。销售内勤请假、休息制度为规范销售部内勤请假事宜和休息时间，现制定销售内勤请假、休息制度：1. 销售调度、统计岗位施行星期六、星期天轮流休息，其他岗位施行星期天正常休息。施行轮流休息的管理人员，若因特殊情况需要相互换班（将两周的休息累计休息的），只可在星期六和星期天进行，且一次最多累计两周休息时间，并必须征得换班人员的同意方可，否则以“旷工”进行考勤。2. 星期一至星期五属于正常上班时间，除公司安排休息外，不可自行安排休息，否则以“旷工”考勤。3. 请假必须事前一天时间内说明，否则均做“旷工”考勤，并按公司考勤制度办理。非特殊情况不许请假，病假必须出示医院相关手续，请假方可生效，否则以“旷工”考勤。4. 请假时间均不计算工资，不能以周末休息时间上班方式抵消。周内请假，周末仍正常安排休息。5. 所有人请假一天及以上时间的，必须写请假条，说明请假原因及请假时间，并经领导同意后有效。6. 五一、国庆期间放假依公司安排进行休息，部门内部根据工作需要调整休息顺序。7. 春节前后安排人员值班，公司根据情况给予一定的加班补贴，不予补休。8. 销售内勤人员休息或请假期间手机必须24小时开机，若因特殊情况不能开机或不能漫游，必须留下有效的联系方式在公司，否则，视情节轻重处以50-100元/次罚款。9. 非上班时间要做好时间安排，否则“迟到”按公司考勤制度处理。10. 考勤纳入年底评“优”考核范围内。以上制度不分公司闲忙时段，对所有人一视同仁，从即日起严格执行。销售合同范本包运卸合同样本管桩销售合同合同编号： -2007 - 供方：湖北建华管桩有限公司需方：需方担保方： 供、需双方遵照合同法，经友好协商，签订本合同，共同信守。一、产品名称、规格、质量、数量、价格及交货期产品名称规格（mm）型号强度等级数 量(米)单 价（元/米）金 额（元）交货期建华牌管桩合计金额（人民币）注:如遇雨雪天气、路不通、不按时付款、不可抗力因素影响，交货期顺延。1、 本产品为合格品，产品执行标准是GB134761999、JC8882001。2、 本合同签约数量变动在±10以内，数量如有变动需方须提前10天书面通知供方，交货数量以需方签收的产品出库单上的数量或销售结算单为准。3、 此单价在合同签订后3天内履行则有效，超过此期限始履行则单价另议。4、 各桩位桩长由供方负责合理配桩，本工程桩长分别为 米。最后一批桩的配桩明细需方须在 年 月 日前书面通知供方。5、 桩长小于9米的管桩价格 。二、交货及验收方式：供方代办产品运输卸车到需方 工地，经需方指定验收人 或需方其他委托人验查后在产品出库单上签名或盖章后即为验收完毕。三、付款方式：四、供方责任：1、 产品必须符合合同要求的质量标准、型号、规格、等级，并附有出厂合格证，如有不符合要求的产品供方需马上更换。2、 如在施工过程中发生断桩，应在桩机未离开桩位时通知供方，供方代表应在3小时到达现场，经过供方代表检验并书面认定为供方责任的，供方按断桩桩位原用桩米数1：1给予赔偿。但由于地质问题、竖向压桩力 或其它原因造成的断桩，供方不负责赔偿。五、需方责任：1、 保证一天24小时有验收人员在工地验收供方运到的产品。2、 负责工地道路通畅及卸桩场地平整，保证行走60吨拖车、夜间能运输卸桩和一次性卸桩到位。如因路面、场地、高空的障碍物影响导致工地二次转运的，一切责任及费用均由需方承担。3、 因需方现场转运、拖桩造成断桩，或因施打不当等非供方责任造成损坏桩以及锯下再用的桩的损坏，均由需方承担责任及经济损失。4、 因需方原因造成的退桩按 承担退桩运输费。六、违约责任：1、 如需方违约逾期付款，供方有权停止供货并追回已发管桩货款，每日按欠款的1计提需方违约金赔偿给供方；如供方违约逾期供货，每日按欠货款的1计提供方违约金赔偿给需方。2、 非供方原因，需方拒收所订购的管桩，则需方按所拒收的管桩金额的20%计提违约金赔偿给供方。七、合同的变更与终止：1、 需方因工程进度原因造成供方缓供货需提前10天书面通知供方，经双方协商后，办理有关补充合同手续。与此同时，要在停止供桩之日起五天内付清货款给供方。2、 本合同履行完毕，自动终止。八、担保：需方担保方为需方履约提供担保，若在履行本合同过程中，需方不能信约付款，需方担保方愿继续履行清付供方货款的义务，并与需方共同承担就此引起的一切经济责任和法律责任。本合同款项结算付清后担保失效。九、其它：1、 其他厂家的产品与供方出售的产品混合使用引起的一切责任及损失由需方承担；2、 结算说明：供方在供完桩后要求需方办理结算手续，在供方提供销售结算单数据资料后3天内需方应完成核对、签认，超过期限就视同需方无条件签认由供方单方出呈的所有数据资料；3、 合同单价为含运费价，材料与运费按实际发生额分别开票与需方结算。在收取最后余款时开具发票。十、本合同一式三份，三方各执一份，且具有同等法律效力，各方签字或盖章生效。未尽事宜，双方协商解决，如有争议在供方所在地有关法律部门按国家合同法规定仲裁或处理。供方：湖北建华管桩有限公司 需方： 法定代表：许景新 法定代表：签约代表： 签约代表：联系电话： 联系电话：需方担保方：签订日期：200 年 月 日自提合同样本管桩销售合同合同编号：200 #供方：湖北建华管桩有限公司需方： 需方担保方： 供、需双方遵照合同法，经友好协商，签订本合同，共同信守。一、 产品名称、规格、质量、数量、价格及交货期产品名称规格（mm）型号强度数 量(米)单 价 （元/米）金 额（元）交货期建华牌管桩合计金额（人民币）大写: （以实际供桩量据实结算）注:如遇雨雪天气、路不通、不按时付款、不可抗力因素影响，交货期顺延。6、 本产品为合格品，产品执行标准是GB134761999、JC8882001。7、 本合同签约数量变动在±10以内，数量如有变动需方须提前10天书面通知供方，交货数量以需方签收的产品出库单上的数量或销售结算单为准。8、 此单价在合同签订后3天内履行则有效，超过此期限始履行则单价另议。9、 各桩位桩长由供方负责合理配桩，本工程桩长分别为 米。最后一批桩的配桩明细需方须在 年 月 日前书面通知供方。10、 桩长小于9米的管桩价格 。二、交货及验收方式：需方自行负责产品运输，需方工地名为 ，产品装车后经需方指定运输单位代表验查后在产品出库单上签名或盖章后即为验收完毕。三、付款方式： 四、双方责任：1、供方产品必须符合合同要求的质量标准、型号、规格、等级，并附有出厂合格证，如有不符合要求的产品供方需马上更换。2、 供方负责产品装车。3、 如在施工过程中发生断桩，应在桩机未离开桩位时通知供方，供方代表应在3小时到达现场，经过供方代表检验并书面认定为供方责任的，供方按断桩桩位原用桩米数1：1给予赔偿。但由于地质问题、竖向压桩力 超过桩身允许压桩力 或其它原因造成的断桩，供方不负责赔偿。五、违约责任：如需方违约逾期付款，供方有权停止供货并追回已发管桩货款，每日按欠款的1计提需方违约金赔偿给供方；如供方违约逾期供货，每日按欠货款的1计提供方违约金赔偿给需方。六、合同的变更与终止：1、需方因工程进度原因造成供方缓供货需提前5天书面通知供方，经双方协商后，办理有关补充合同手续。与此同时，要在停止供桩之日起五天内付清货款给供方。2、 本合同结算完毕，自动终止。七、其它：1、其他厂家的产品与供方出售的产品混合使用引起的一切责任及损失由需方承担；2、结算说明：供方在供完桩后要求需方办理结算手续，在供方提供销售结算单数据资料后3天内需方应完成核对、签认，超过期限就视同需方无条件签认由供方单方出呈的所有数据资料；3、 合同单价为出厂价，在收取最后余款时开具发票。八、担保：需方担保方为需方履约提供担保，若在履行本合同过程中，需方不能信约付款，需方担保方愿继续履行清付供方货款的义务，并与需方共同承担就此引起的一切经济责任和法律责任。本合同款项结算付清后担保失效。九、本合同一式两份，双方各执一份，且具有同等法律效力，各方签