建设施工企业质量管理制度.doc

目 录1 质量目标设计11.1 质量方针11.2 质量目标12 质量保证体系及业务交圈业务交圈12.1 质量管理组织结构12.2 文件和资料的管理12.3 物资采购和工程项目分承包方、施工队伍的评定选择12.4 顾客提供物资22.5 产品标识和可追溯性22.6 过程管理22.7 检验和试验32.8 检验、测量和试验设备的控制42.9 检验和试验状态42.10 不合格品的控制42.11 纠正和预防措施52.12 搬运、储存、防护和交付52.13 质量记录控制52.14 内部质量审核62.15 培训62.16 服务62.17 统计技术63 质量管理63.1 各级人员的质量职责63.2 技术交底93.3 隐蔽工程的检查验收103.4 技术资料103.5 材料管理113.6 事故调查和处理114 质量管理制度及措施114.1 技术保证措施114.2 施工过程控制措施124.3 材料保证措施124.4 分包管理措施134.5 对材料供应商的管理155 质量奖罚制度155.1 奖励165.2 处罚1621 质量目标设计1.1 质量方针营造健康环境，创建精美工程，提供满意服务。1.2 质量目标（1） 分部、分项、检验批质量检验、评价、报验一次通过率为100%。（2） 各项施工记录、工程技术资料等按部位、施工进度收集及时、准确、完整，归档率100%，合格率100%。（3） 所进场原材料、成品、半成品合格率100%，检查、验收率100%。（4） 原材料检验与试验率100%，按规定时间检验、试验率100%，准确率为100%。（5） 计量、检测、试验等设备、器具的送检、鉴定率和合格率为100%。（6） 项目管理各类人员按有关要求持证上岗率100%。2 质量保证体系及业务交圈业务交圈2.1 质量管理组织结构2.1.1 为了确保施工质量和安全，便于统一指挥和安排，经理部成立以项目经理郑和平为组长的质量管理小组。质量管理领导小组组 长：×××副组长：×××、×××、×××组 员：×××、×××、×××、×××、×××、×××2.1.2 质量管理领导小组应执行本质量管理制度中规定的相关内容，并协助其他管理及分包人员对施工质量负责。2.2 文件和资料的管理2.2.1 施工图纸由资料员阎继栋负责接收、登记和标识，按项目总工辛志远指定的范围发放；图纸更改时，负责对发放的图纸更换；图纸作废时，负责收回作废图纸，并销毁。2.2.2 竣工技术资料由资料员阎继栋负责收集、整理和编制、交接。2.2.3 各种质量记录分别由有关管理人员填写、整理，其中将作为竣工资料归档的记录，及时传递给资料员阎继栋。2.2.4 2.2.12.2.3条以外的质量体系文件和资料由资料员阎继栋主要负责，按资料目标设计进行控制，保证施工过程中使用有效的文件和资料。2.3 物资采购和工程项目分承包方、施工队伍的评定选择2.3.1 本项目的自购物资由物资设备部部长主要负责；工程项目分承包方管理由项目经理主要负责；施工队伍管理由办公室主任主要负责。2.3.2 物资供应由项目物资设备部负责，由物资设备部部长负责组织评定，建立合格供应商名册。2.3.3 物资供应商的考核由物资设备部部长负责，对严重违反合同要求、供货质量低劣的供应商，按程序规定进行处理。2.3.4 工程材料需用计划由李亚龙负责编制，经项目生产经理刘卫审批后交物资设备部部长负责编制月度材料申请计划或材料采购计划，按计划进行采购。建设单位提供的材料物资需用计划由物资设备部部长负责编制，报建设单位进行采购。2.3.5 工程项目分承包方的选择由项目经理赵玉坤负责，并参加公司工程部组织的项目分承包方的评定。2.4 顾客提供物资由经营经理执行公司采购控制程序。2.5 产品标识和可追溯性2.5.1 运至现场的原材料、周转材料、产品、半成品的标识由物资设备部部长负责，施工过程（工序）的标识由质量员负责，商品混凝土、砂浆的标识由试验员负责，施工设备的标识由机械员负责，计量器具的标识由计量员负责。紧急放行物资、让步接受或降级使用物资，由物资设备部部长建立书面记录，确保可追溯性要求。2.5.2 本项目由项目总工辛志远确定有可追溯性要求的物质（即影响工程结构安全、使用功能和外观质量的物质）和有可追溯性要求的过程(即关键工序、特殊过程、隐蔽工序及采用新材料、新工艺、新技术的施工项目)，并由相关规定的责任人建立书面记录。本项目确保可追溯性的物质有防水材料、钢筋、混凝土外加剂、预制构件、商品混凝土。本项目确保可追溯性的过程（工序）有：防水层、绑扎钢筋、预埋件。2.6 过程管理2.6.1 施工准备2.6.1.1 由项目总工辛志远组织图纸自审，组织编制施工组织设计，报公司工程部（公司总工程师）审批。2.6.1.2 由生产经理刘卫负责编制劳动力使用计划，报项目执行经理郑和平批准与落实。2.6.1.3 由机械员负责编制施工设备计划，报物资设备部部长审批和落实。2.6.1.4 由物资设备部部长负责编制物资申请使用计划，报项目执行经理审批与落实。2.6.1.5 由项目总工负责现场平面总体设计，由生产经理负责现场“三通一平”和制作规定标牌。2.6.1.6 由测量员负责定位放线，并进行水准点保护，由项目总工通知公司测量部门复核，做好书面记录。2.6.2 施工过程控制2.6.2.1 由项目总工确定该工程的质量管理点（控制重点部位），组织制定监控措施，由质量员负责执行。2.6.2.2 班组完成竣工工序后，组织自检，填写“工程质量自检表”，交质量检查员进行专项检查，最后由生产经理组织交接检查，并签署检查结论，作为下道工序施工的依据。2.6.2.3 隐蔽工程验收由生产经理组织技术负责人、质量检查员、监理及施工队负责人参加，并按要求进行签认。2.6.2.4 当施工质量不符合规定要求时，质量员、生产经理有权令其停工整顿，达到合格后再继续施工。2.6.2.5 由生产经理负责编制项目月、周施工作业进度计划，并验证计划落实情况。2.6.2.6 由安全员负责督促落实安全生产责任制，对特殊作业人员持证上岗进行检查，并整理、保存有关的安全检查记录（资料）。2.6.2.7 在施工中，由生产经理负责施工过程中的成品保护，保证产品不受污染、损坏。2.7 检验和试验2.7.1 所有进场、入库物资由物资设备部部长负责验证，使用前进行复试、复验，由物资设备部部长和试验员共同取样，由试验员送检，并将复试结果传递给物资设备部部长确保合格材料投入使用。物资质量证明由物资设备部部长传递给技术部资料员存档管理。2.7.2 重要物资的紧急放行由项目总工签署书面指令，一般物资紧急放行由技术员书面批准。由物资设备部部长对紧急放行的物质予以书面记录。2.7.3 特殊过程（工序）的检验和试验措施，由项目总工组织编写，由质量员、试验员负责执行。2.7.4 根据工程进度和试验项目，由生产经理及时组织施工过程中的检验和试验，保证合格后转入下道工序施工。2.7.5 分项、分部工程完成后，由生产经理组织有关人员按建筑工程施工质量验收统一标准及相关验收标准进行分项、分部质量评定。由生产经理填写“工程质量检验评定记录表”，由质量员进行核定。2.7.6 由试验员按国家规范要求，对所需的施工试验项目抽取试样，将报告交资料员纳入竣工资料保存。2.8 检验、测量和试验设备的控制2.8.1 由测量员负责测量设备检验、测量和试验设备的控制，试验员负责试验设备检验、测量和试验设备的控制。建立健全各项质量记录，保证使用的检验、测量和试验设备均在有效使用期内。2.8.2 发现设备失准时由项目总工立即组织对测定结果的有效性进行评定。2.9 检验和试验状态2.9.1 由物资设备部部长负责对材料、半成品的检验和试验状态进行标识，并负有宣传、检验和保护的责任，保证标识的完好状态，不得混用。2.9.2 由机械主管负责施工设备检验和试验状态的标识和管理。2.9.3 由质量员负责工序、分项、分部工程的预检、隐检等过程标识记录（资料）的签认和管理，不得遗失。2.9.4 由试验员负责施工试验项目标识的管理。2.9.5 由项目总工对产品的检验、试验状态标识负责全过程的监督管理。2.10 不合格品的控制2.10.1 不合格物资2.10.1.1 由物资设备部部长负责对不合格物资进行记录、标识、隔离，书面报告项目总工。重要物资不合格报告工程部。2.10.1.2 由物资设备部部长组织一般不合格物资的评审，并制定纠正措施；重要不合格物资由项目总工组织评审，制定纠正措施。2.10.1.3 不合格物资的让步接受和降级使用，由物资设备部部长报公司工程部批准，与顾客或监理签订接收协议。2.10.1.4 顾客提供的不合格物资，由物资设备部部长向顾客供货部门递交书面不合格报告，由顾客研究自行处理，我施工现场不得投入使用。2.10.2 不合格过程2.10.2.1 由质量员对不合格过程进行记录，签发质量问题通知单。不合格过程没有得到彻底纠正和未经重新检验合格前，不得转入下道工序施工。重要不合格过程由项目总工向公司工程部汇报。2.10.2.2 不合格过程的评审，由项目总工召集评审会议，参加会议的应有生产经理、技术员、质量员和相关工长。2.10.2.3 由技术员制定不合格过程整改措施，由项目总工批准后实施。2.10.2.4 由项目总工负责监督检查不合格过程的改进效果，由技术员和质量员检查验收。2.11 纠正和预防措施2.11.1 根据施工中存在的不合格原因，由项目总工组织调查分析，一般不合格由技术员组织编写不合格过程纠正措施，并由生产经理、质量员组织实施并报公司工程部备案。2.11.2 由项目总工每周主持召开质量分析会、纠正和预防质量问题。2.11.3 由项目经理负责建立质量保证机构，制定质量管理细则。由项目总工负责编制过程质量控制网络图。2.11.4 由项目总工负责对不合格过程纠正和预防措施实施效果，组织检查验证。2.11.5 由物资设备部部长负责对不合格物资的纠正和预防措施实施效果，组织检查验证。2.11.6 由机械员负责对施工设备，机具造成不合格的纠正和预防措施实施效果，组织检查验证。2.11.7 由项目总工负责检验、测量和试验设备造成不合格的纠正和预防措施实施效果，组织检查验证。2.12 搬运、储存、防护和交付2.12.1 由物资设备部部长和材料员组织搬运工作具体实施。搬运易燃、易爆物资前，由物资设备部部长进行安全操作交底。2.12.2 由材料员进行进场、入库物资检验、标识、分隔存放、填写检验单和进料登记台帐。2.12.3 由项目总工组织制定成品保护措施，由生产经理负责成品保护工作，防止丢失、损坏。技术员交底时，要明确提出具体的成品保护方法、要求。2.12.4 工程项目完工后，由项目总工组织有关人员初步、验收，报公司工程部预检合格后，约请甲方、设计单位、监理等进行“四方”验收。2.12.5 由资料员负责收集、整理竣工技术资料。2.13 质量记录控制2.13.1 本项目的质量记录由资料员负责收集、整理，工程分承包方的质量记录由技术员、资料员负责收集整理。2.13.2 质量记录的保证、移交执行公司质量记录的控制工作程序。2.14 内部质量审核2.14.1 本项目执行公司内部质量审核计划，配合内审工作的开展，使质量体系不断完善。2.14.2 对内审中确定的不符合项，由项目总工负责组织制定和实施纠正预防措施。2.15 培训由郑和平负责根据工程需要和人员素质情况，确定培训需求。培训记录由办公室主任负责整理保存。2.16 服务由生产经理负责项目竣工后的回访、保修，并建立回访、保修记录。2.17 统计技术根据项目特点，由项目总工确定采用网络图、控制图统计技术，并由项目总工、技术员负责实施。3 质量管理3.1 各级人员的质量职责3.1.1 项目经理的质量职责3.1.1.1 对承担工程项目质量负全面责任，制定项目质量目标，明确质量职能分工，保证质量目标的实施。3.1.1.2 组织实施公司质量体系文件，组织项目质量的定期检查、分析和改进，实施质量否决权。3.1.1.3 做好施工现场的人力、材料和机械设备的调配，合理安排施工进度计划，保证均衡生产，文明施工。3.1.1.4 加强项目质量成本预测、控制、分析和考核，降低消耗，节约开支，提高效益。3.1.2 项目总工程师的质量职责3.1.2.1 组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加顾客或其代表组织的施工图纸会审和设计交底，做好图纸会审和设计交底记录。3.1.2.2 组织编制项目施工组织设计和项目质量目标计划，并按规定报公司工程部审核，经公司总工程师审批后实施。3.1.2.3 审核项目材料需用计划和加工定货计划；监督有关人员做好进货和过程的质量自检、专检和交接检，保证进货和过程质量符合标准要求。3.1.2.4 组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收，对发现的不合格或潜在不合格材料要及时采取纠正和采取预防措施，并验证措施的落实情况。3.1.2.5 推广应用新工艺、新技术、新材料，努力提高施工工艺水平和操作技能。3.1.2.6 协助经理定期召开质量分析会，检查质量体系运作的适宜性和有效性，及时研究处理质量活动中重大技术问题，对质量持有否决权。3.1.3 项目副经理的质量职责3.1.3.1 协助项目经理完成质量职责，严格按施工组织设计（施工方案）组织施工，狠抓过程管理，对过程工程质量负直接领导责任。3.1.3.2 在确保工程质量的情况下，按施工程序组织生产，负责工程报竣验收。3.1.3.3 制止一切忽视质量的做法，对不符合质量标准的工艺、工序、检验批、分项、分部工程有权令其返工和停工整顿。3.1.3.4 审批混凝土开盘申请和鉴定。3.1.3.5 在项目经理离岗有委托时，行使项目经理的质量职责。3.1.4 项目工长的质量职责3.1.4.1 严格按照施工规范、工艺标准和项目施组设计，方案、技术交底，组织班组操作人员施工，对承担任务范围内的工期、质量、安全、工效、节约和场容等各项指标负责。3.1.4.2 在项目技术负责人的指导下，对施工班组进行技术交底，并监督班组做好自检，组织质检人员和专业技术人员进行专项检查，办理工序交接验收手续。3.1.4.3 按照项目制订的成品保护措施规定，做好施工过程的成品保护工作，对损坏成品的行为有权制止，制止不听的按实际费用扣其工资。3.1.4.4 坚持跟班作业，及时协调工种间和工序间的配合交接关系，做到不瞎指挥、不打乱仗，保证施工顺利进行。3.1.4.5 认真收集、整理过程控制的有关记录，及时交资料管理人员立卷、归档、保存。3.1.5 项目技术员的质量职责3.1.5.1 保证本岗位编制、保管的各种技术文件、资料的质量，对图纸等资料文件差错负全面责任。编制各分项分部工程施工方案，做好技术交底，并监督检查施工方案和交底的执行情况。3.1.5.2 参与确定“样板”项目及标准，参与“样板”工程的制定验收。参加材料、成品、半成品、配件进场的验收把关工作，杜绝不合格产品材料进入施工现场。3.1.5.3 参与不合格品的评审和质量事故的处理，参与制定纠正和预防措施。3.1.6 项目质检员的质量职责3.1.6.1 参与编制质量目标计划和落实质量目标的具体措施，参与确定“样板”项目，制定“样板”标准，对“样板”工程进行鉴定验收，持有质量否决权。3.1.6.2 参加材料、成品、半成品、配件进场的验收把关工作，杜绝不合格产品材料进入施工现场。3.1.6.3 施工过程中，严格落实“自检”、“专检”、“交接检”制度，并认真做好检验记录。对施工过程质量进行跟踪监控，防止质量通病发生。3.1.6.4 参与质量事故的调查、处理及纠正工作。贯彻执行质量奖罚制度，根据质量情况，对有关单位和人员实施奖罚。3.1.6.5 按期向公司工程部报送质量检查报表和质量活动情况。3.1.7 项目测量员的质量职责3.1.7.1 测量员应认真执行各种施工规范和技术标准，不断增强责任感和质量意识，对测量放线造成的差错及损失负直接责任。3.1.7.2 测量员必须首先熟悉施工图纸，才能进行测量放线。3.1.7.3 测量员应根据施工顺序，及时做好测量放线工作，并经项目技术负责人验线确认无误后，方可进行下道工序。3.1.7.4 负责测量过程中原始数据的记录，对各种测量仪器做好维护和保养工作。3.1.8 项目试验员的质量职责3.1.8.1 严格遵守试验操作规程，参与制定项目试验计划，认真填写试验记录，对试验方法和提供的试验数据承担法律责任，及时收集、索取试验报告交资料员归档。3.1.8.2 对运至施工现场的原材料，按规定采集试样，填写试验委托单，送试验室进行试验或复验，对采集试样的代表性负责。3.1.8.3 认真换算砂浆施工配合比，填写砂浆配料通知单，同时严格检查计量器具的准确度，经项目技术负责人签字后方进行砂浆开盘鉴定。3.1.8.4 在混凝土浇筑和砂浆砌筑等过程中，按试验规程制作混凝土和砂浆抗压强度试件，按规定周期进行标准养护或同体养护,按时送试验室进行抗压强度试验，对试件的代表性和制作过程负责。3.1.8.5 协助现场施工负责人严格控制混凝土配料、搅拌、运输、浇筑、养护全过程，保证混凝土强度增长所需的湿度和温度满足设计要求。3.1.9 项目材料员的质量职责3.1.9.1 根据项目技术负责人提供的需用计划，编制材料申请计划、加工定货计划、周转材料租赁计划，按规定及时上报公司有关部门，以保证物资供应。3.1.9.2 采购材料时，严格执行公司物资采购工作流程，对供应商进行严格考察评价，保证所购材料质量符合规定要求，价格合理。3.1.9.3 对材料质量负责，确保所供材料的三证（原件）齐全（出场合格证、检测试验报告，使用说明书），并随料到场。3.1.9.4 每次材料进场，组织技术、质量部门进行联合检查验收，必要时邀请监理、建设单位参加。3.1.9.5 采取措施，杜绝伪劣、不合格产品进入施工现场。3.1.9.6 负责材料码放和标识工作。3.1.10 班组长质量职责3.1.10.1 本班承担生产任务的工期、质量、安全、工效、节约和场容等各项指标完成的优劣负直接责任。3.1.10.2 组织班组全体人员学习掌握技术交底，严格按照技术交底施工，随时检查实施情况，发现违章行为立即纠正。3.1.10.3 组织班组操作人员做好施工过程质量的自我检查，及时填写自检记录，参加工长或项目负责人组织的专检和工序交接验收，并在验收记录上签字。3.1.10.4 监督班组操作人员和其他流动人员，爱护施工过程成品，发现损坏成品行为，应立即制止，制止不听的，及时向主管领导报告。3.1.10.5 组织全班搞好施工准备和班前安全检查，做到心中有数，顺利完成+施工任务。3.1.10.6 根据承担任务的需要和操作人员的特点，合理分配工作，对不听从分配和不服从管理的操作者，有权不安排其上岗。3.2 技术交底3.2.1 施工组织设计审批后，项目经理在开工前召集项目全体施工管理人员召开施工组织设计交底会议，由项目技术负责人介绍工程特点、难点、主要施工方法、施工进度、施工平面布置、安全生产、文明施工和其它项目管理措施以及现场规章制度等。3.2.2 技术交底应结合具体操作部位细致、全面地进行，同时以书面形式交底，要求字迹清楚、内容完整，并具有针对性。不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底，并要有交底人、被交底人，单位工程负责人签字。3.2.3 针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书，每个工种，每道工序应进行各级技术交底。各工种班组长接受交底后，应组织工人进行认真讨论，保证施工意图正确无误地得到贯彻。3.2.4 未经技术交底的分部分项工程不得任意施工。3.3 隐蔽工程的检查验收3.3.1 隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上，由项目部有关质量管理人员组织检查验收。检查内容是否符合规范要求和设计文件要求；原材料规格、型号、数量、部位及实测合格率。对不符合规范要求、企业标准要求和设计文件要求的，由施工班组限期整改，并通过复检。3.3.2 在项目部有关质量管理人员检查合格的基础上，通知业主和监理公司组织检查，对不合格项由施工班组限期整改，并通过复检。3.3.3 按有关规定政府质量监督机构必须到场验收的部位，由监理公司通知和安排验收,验收合格后由监理公司开具有关手续后方可进行后续施工，同时填写隐蔽工程验收记录。3.3.4 隐蔽工程验收记录由施工员（技术员）填写，参加验收的责任人员签字（设计、监理、业主、施工），并加盖公章，重要分部或特殊部位的验收还需有隶属单位工程管理部门盖章，并由资料员存入工程技术档案。3.4 技术资料3.4.1 各项技术资料应按国家建设工程项目管理规范（GB/T50326-2001）、建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）要求整理。3.4.2 单位工程技术资料应做到及时、全面、真实、准确、有效。项目材料员应及时提供完整、有效的材料质保单。项目资料员应及时收集、整理、汇总有关资料 。3.4.3 单位工程竣工后，技术资料应符合相应要求后才能交付验收，每一检验批验收时，须提供质保书、试验报告单、自检记录、技术复核记录给质量员，并在自检人员签字的基础上才能验收。整理的资料（包括格式、页面、书写、签章、装钉等）应符合归档要求。3.4.4 工程的施工技术资料竣工后30日内交公司质量处审查存档，分公司、办事处负责监督和协助项目部做好技术资料检查归档，合格后上交公司质量处，未设分公司、办事处的项目，由项目部直接上交公司质量处审查。3.4.5 上交公司的资料需原件，必须装订成册，建立总分目录，厚度控制在40mm以内，并装入档案盒。装订采用线绳三孔左侧装订，装订时必须剔除金属物。3.4.6 所有竣工图应加盖竣工图章，不同幅面的工程图纸应按技术制度复制图的折叠方法统一折叠成A4幅面图标栏露在外面。3.4.7 总包单位应及时检查、收集、汇总各分包单位工程技术资料，总包范围内所有资料必须一同上交公司存档。3.5 材料管理3.5.1 材料采购必须在合格材料供方名录内采购，当生产急需时，应经项目经理或工程技术负责人批准、签字允许后方可在名录外采购。3.5.2 项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对，确认物品规格、数量、验收证件，检查外观质量，填写并保存进货验收记录。3.5.3 对需要复试的材料（如钢筋、水泥等）按照有关规定取样送法定检测单位进行试验，样品试件应符合国家、行业有关技术规定，未经检验或检验不合格的物资设备按照不合格/不符合控制程序进行处理。3.5.4 入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。验收内容为材料的类别、型号、规格、数量以及采购物质的合格证明等。3.5.5 现场堆放材料应符合规定要求，做到堆放整齐，保护良好，并做好产品标识和检验状态标识。3.5.6 易燃易爆物品应有专门仓库、专人保管登记领用。3.6 事故调查和处理3.6.1 发生工程质量事故，必须及时如实上报，不得隐瞒，并报质监站及有关部门及时处理解决。3.6.2 发生一般质量事故，由公司组织人员查明原因，分清责任，填写工程质量事故报告表一式二份，公司、项目部各留存一份。3.6.3 发生重大工程质量事故的，公司应立即向建设集团汇报，并填写重大质量事故报告表一式三份。事故发生后，公司要及时组织有关人员查明原因，分清责任，提出处理意见，相关部门要协助工程部门开展工作，并报有关部门备案。4 质量管理制度及措施4.1 技术保证措施4.1.1 全体技术、质量人员在项目总工的领导下，熟悉施工图纸，领会设计意图，作好图纸会审及记录和设计变更洽商。4.1.2 认真编制施工组织设计、施工方案及技术交底，将图纸及变更洽商及时通知到有关施工人员，让有关施工人员对自己所要完成的施工项目事先心中有数。4.1.3 根据施工的实际情况，找出工程的难点，研究施工质量通病，组织技术质量攻关，采取预防措施，减少质量通病的发生。4.1.4 作好测量、试验、计量等技术保障、复核工作，为施工提供准确无误的数据。4.2 施工过程控制措施4.2.1 坚持抓重点、抓关键的原则，对模板、钢筋、混凝土等重点部分工程都要高起点、高标准、严要求，拿出精品项目。测量工作贯穿于施工全过程，测量放线准确与否，直接关系到施工的质量，为确保其准确性，每个部位每次测量放线完毕后，必须坚持复核验线，再根据规程由技术、质量、监理共同复验签认。4.2.2 每道工序施工前，必须由技术及有关管理人员进行技术交底后，方可进行此道工序的施工。4.2.3 坚持“样板间”、“样板工序”验收制度，凡进行新的分项工程、新工序前，必须先做“样板”，待“样板”鉴定达到要求后，方可大面积施工。大面积施工后的工程质量标准不得低于“样板”标准。4.2.4 坚持“三检制”，施工班组完成每道工序后，施工队组织自检，合格后填写自检记录，交质量部门；然后经理部组织专检，专检合格后；报请监理复查签证，质量、技术、工程部门主持“交接检”，方可进行下道工序，确保监理一次验收合格率。4.2.5 技术、质量及工程部管理人员经常深入施工现场，按照施工方案及技术交底指导施工，并验证施工方案、技术交底的合理性，对质量问题和方案、交底的不合理处提出建议、及时纠正。4.2.6 对工序、分项、专业工程的成品，制定保护措施，在施工过程中贯彻实施。4.3 材料保证措施4.3.1 材料是工程施工的物质条件，没有材料便无法施工，材料的质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量就不可能符合标准。因此，加强材料的质量控制是提高工程质量的重要保证，一定要严格把好材料进场质量关。4.3.2 材料质量控制的要点4.3.2.1 掌握材料信息，优选供货厂家。4.3.2.2 合理组织材料供应，确保施工正常进行。4.3.2.3 合理组织材料使用，减少材料损失。4.3.2.4 加强材料检查验收，严把材料质量关。4.3.2.5 重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料。4.3.2.6 进场材料（如防水卷材、水泥、钢筋）要现场取样复试合格后方可使用。4.3.2.7 商品混凝土进场后，第一辆车要随车带来供应商提供的开盘鉴定和混凝土配合比通知单及砂、石、水泥材质复试单。4.3.3 材料部根据技术部提供的计划组织进货。材料进场，由材料部提供“三证”，并邀请技术、质量、监理共同验收。须复试的提供复试报告。4.3.4 进场的材料由材料部妥善保管，确保材料不变形、不变质、不损坏。4.3.5 材料采购要“货比三家”，看样按要求进行，必要时由技术、质量、监理、甲方共同进行考察。4.4 分包管理措施4.4.1 分包管理工作要点4.4.1.1 在处理总包与分包的关系时主要做好三个方面的工作：一是加强管理；二是做好协调与配合工作；三是提供优质的服务。4.4.1.2 为了加强对分包方的管理，我们将在建立项目管理机构时专门设置对分包方进行管理的部门和人员，另外把我们公司的ISO9002国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系和OHSAS18001国际职业安全卫生管理体系的三个标准贯彻到分包方中，并严格执行，将项目建成贯彻三个体系标准的样板工程。4.4.2 为分包方提供的服务4.4.2.1 作为总包方我们为分包方在现场的施工提供必要的服务。我们提供的可使用的机械有塔吊、室外电梯；临时设施有现场办公室、贵重材料库房、厕所、安全通道，在作业面提供轴线、各层标高线、脚手架、安全防护、消防设施、楼层配电箱；同时还提供现场材料堆放区、临时用电、现场临时用水、现场照明和现场安全保卫。4.4.2.2 如分包方需要我方在结构或二次结构施工中提供各种管件、洞口的预留、预埋服务的，需在结构（二次结构）施工开始前提前15日向我方提出书面申请并附带预埋件埋设位置及节点详图，并报甲方、监理核准后由我方来负责实施。4.4.2.3 对于配合外墙装饰施工，我们将按要求搭设脚手架。4.4.2.4 考虑到部分分包方不熟悉北京市的一些技术规范和标准，我们还可以提供必要的技术支持。4.4.2.5 对需要总包方提供的服务应提前向总包方申请，做出数量和时间的计划，由总包方根据工程情况统一协调、安排。特别是机械和库房的使用，必须有使用计划，由总包方严格按需求分配时间。4.4.3 对分包方的组织和人员管理4.4.3.1 在与分包方签定合同时明确提出对分包方在现场的组织和人员要求。分包方必须在现场设有足够的管理人员和总负责人，总负责人必须有权对分包方在现场的所有人员、材料、机具进行调配。当总负责人不在现场时，必须指定一名临时负责人代理总负责人职责。4.4.3.2 现场还必须设置专职质量负责人和安全负责人，分别持有国家或建设部核发的工程师职称和安全员上岗证，并分别对分包项目的质量和安全文明施工负责。所有在现场人员均需持有合法有效身份证件，遵守国家有关法律法规和现场的各项管理制度，进场时凭身份证件办理现场施工证，注明所属单位、工种、施工时间，并贴照片。属于特殊工种的，如：电焊工、电工等，必须持有效的上岗证。4.4.4 对分包方的进度管理4.4.4.1 分包方进场前根据总包方编制的总进度计划，编制其分包项目的进度计划，该计划必须符合总计划的安排，并综合考虑劳动力计划、材料计划、机械设备计划。计划确定后报总包方和监理工程师审查，一旦通过后及时备案，并严格执行。此后，分包方还要根据工程进展情况，确定每月、每周、每日的详细计划及时上报总包方，总包方将会同监理检查、监督分包方的计划执行情况。4.4.4.2 为了完成计划，分包方必须投入足够的人力、物力，保证计划的顺利执行，同时，总包方也为分包方提供必要的、适当的支持，如：提供作业面、安排库房、安排垂直运输及其他分包方需要的技术支持等。4.4.4.3 对于计划执行和延期的责任将在合同中明确，对由于人为原因造成计划执行不力导致的工期延长或费用增加，将根据总包方和分包方各自的责任进行赔偿。4.4.5 对分包方的质量管理4.4.5.1 本工程我们对分包方按照ISO9002系列国际标准进行管理。现简述如下：（1） 分包方在施工前先上报施工方案，对分包项目具体的工序、施工方法、质量效果、执行的规范等相关内容进行详细、具体的阐述，经总包方和监理工程师审核通过后做为对分包方的质量管理依据，分包方必须严格执行，总包方和监理工程师将进行定期和不定期的检查监督，一旦发现有不按方案执行的情况，总包方将有权立即令其停工，一切后果自负。（2） 所有分包项目的材料必须提前向总包方和监理工程师提供样品、企业生产许可证、合格的检验报告等相关证明文件。材料进场时向总包方和监理工程师报验，总包方和监理工程师按样品对其进行验收、确认。对于部分关键材料，还要进行现场见证取样检验。（3） 分包项目在施工过程中，按规定需要进行隐蔽验收的工序，在工序完成后必须报总包方和监理检查，合格后方可隐蔽。每个分项工程结束后，由分包方进行自检，做好自检记录，对于一些需要进行实测的项目，必须填写实测数据，持自检记录报验，由总包方和监理共同按相应规范的质量标准进行验收。（4） 各分包项目的成品保护措施由各分包方自己制订并负责实施，总包方将在现场和作业面的封闭管理方面提供必要的支持。（5） 各分包方必须按要求随工程进度搜集、填写、整理技术资料，到分包项目完成后提交工程管理资料，竣工后提交竣工图。4.5 对材料供应商的管理4.5.1 所有材料供应商均必须拥有生产、经营相关产品的合法资格，并将相关证件报总包方备案。同时，供应商还应有满足本工程规模的供应能力。4.5.2 所有材料供应商必须先提供样品和产品的说明书及检测报告，正式送货按样品验收，且必须具有产品合格证。4.5.3 材料随到随用，供应时间要求准确，因此，供应商必须严格按计划时间送货到现场，定货方也应提前确定送货时间，总包方将总体安排各材料的堆放位置。4.5.4 所有材料供应商应和总包方或分包方签定正式供货合同，明确双方责任。4.6 质量与经济挂钩制度4.6.1 工程实行优质优价，施工队伍选择采用招投标，选择有经验的优秀的施工队伍，在承包造价方面根据工程质量确定价格。4.6.2 公司对项目部实行质量与效益挂钩。公司与项目部签订质量责任状，达到合格标准。4.7 工程质量例会制度4.7.1 为保证工程质量满足要求，使工程质量持续改进，特制定工程质量例会制度。4.7.2 工程质量例会每周五举行一次，地点在现场会议室。4.7.3 工程例会由项目总工主持，参加人员包括质量员、技术员、生产副经理、各专业工长、外施队现场负责人、外施队专业工长等。4.7.4 会议内容：4.7.4.1 对上周的工程质量状况进行分析：指出存在的质量问题，分析原因、制定措施、明确整改日期、落实到人。4.7.4.2 对下一周施工的关键部位、关键工序明确预控措施。4.7.5 会后形成会议纪要，附质量检查分析汇总表由资料员保存，并下发各班组学习整改。5 质量奖罚制度5.1 奖励5.1.1 项目部组织的检查，其结果获得前两名得奖者，奖励作业队5001000元。5.1.2 项目部质量检查员，对分项工程施工过程的监督检查中，对质量好的作业队奖励100400元。5.2 处罚5.2.1 项目部组织的检查，凡不合格分项工程或名次为最后两名者，对作业队每处，每次罚款200500元。（上级处罚另计）5.2.2 项目部组织的月检，其结果得分在80分以下者，以及分项工程质量不合格者，对作业队每处罚款10003000元。5.2.3 砂浆搅拌手续不全（配合比、实验单、开盘证），对作业队每次罚款50100元。5.2.4 有下列情况之一者，对责任者罚款100200元，对作业队罚款1001000元。5.2.4.1 隐、预检项目验收或手续未办妥而进行下道工序施工者；5.2.4.2 未经检查或检查不合格而在隐、预检单上签证同意下道工序施工者；5.2.4.3 质量检查评定资料不合格、缺项、涂改、不符合要求者；5.2.4.4 对工程不负责任，无自检、交接检者；5.2.4.5 因工作失职、不负责任、弄虚作假、粗制滥造而造成质量事故或工程质量低劣者；5.2.4.6 无施工方案