[烟草标准]-YCT 12.9-1993_ 烟草机械 产品工艺文件 工序质量控制通则.pdf

中华人民共和国烟草行业标准 烟草机械产品工艺文件 Y C / T 1 2 . 9 一 1 9 9 3 工序质t控制通则 1 主题内容与适用范围 本标准规定了工序质量控制的内容和方法。 本标准适用于烟草机械产品制造过程中的工序质量控制。 2 引用标准 G B / T 4 0 9 1 . 1 -4 0 9 1 . 9 常规控制图 G B / T 6 5 8 3 -I S O 8 4 0 2 质量术语 G B / T 1 9 0 0 4 -I S O 9 0 0 4 质量管理和质量体系要素 指南 J B / Z 2 2 。 工序质最控制通则 J B 3 7 3 6 . 3 波动图 Y C / 丁1 4 烟草机械产品质量特性重要度分级导则 3 总则 工序质量是人、 机器、 材料、 方法和环境在产品制造过程中综合作用的效果， 工序质量控制( 工序控 制) 是为保证达到所需要的工序质量进行的活动。 各烟草机械生产厂应根据本标准要求的内容和方法做 好不同生产阶段( 样机试制、 小批试制、 正式生产阶段) 的工序质量控制工作。 4 工序质，控制准备 工序质量控制准备工作应由工艺部门根据本厂质量职能分配情况会同其他有关部门共同商定， 并 将所规定的各种规范纳人企业标准。 4 . 1 确定产品质量特性 设计部门应按照特性值对产品性能、 寿命、 安全性、 可靠性、 经济性的影响进行分级。 其分级定义、 方 法、 标志形式按 Y C / T 1 4的规定。 4 - 2 确定工序质量控制点 4 . 2 . 1 设立工序质量控制点的原则 a全部质量特性为A级和少数质量特性为B级的项目及关键部位; b ， 工艺上有特殊要求， 对下道工序的加工或装配有重大影响的项目; c内、 外部质量信息反馈中出现质量问题多的薄弱环节。 4 . 22 工序质量控制点的要求 a . 应明确控制的对象和目标; b . 要有完整的工序质量控制文件， 明确规定操作、 控制、 检侧等要求; c . 明确对设备、 工艺装备、 检具等精度要求， 并通过有关文件传递到有关部门， 这些部门能切实保 证 ; 国家烟草专卖局1 9 9 3 门1 一 0 6 批准1 9 9 4 一 0 1 一 0 1 实施 2 6 4 Y C / T 1 2 . 9 一1 9 9 3 -一-一-丫 d . 根据不同类型的控制点， 针对性选用相应控制图， 分析预防控制效果， 发现异常情况能及时采 取纠正措施; 制定工序质量控制点的管理方法， 并认真加以贯彻实施。 4 . 3 测定分析工序能力 控制点的工序能力必须按有关规定调查清楚， 并判断工序能力是否满足要求。当不足时， 应采取措 施， 其测定与分析步骤可按如下进行: a . 选择对象， 确定目标， 制定调查计划、 调查方法、 抽样方案， b ， 对操作者、 机器、 原材料、 操作及测量方法、 测量工具、 工作环境制定技术规范; c . 按规定操作、 测定并做好数据记录; d . 判断工序是否处于统计控制状态; e . 计算工序能力指数， 并判断工序能力充足的程度。 4 . 4 分析影响工序质量的诸因家 工序质量分析可按下列步骤进行: a . 对工序和产品进行解剖， 找出工序质量偏差形式和产生的环节， 确定超差项目和数值分布状 况、 缺陷表现形式、 变化规律、 所占的比例; b . 进行工序质量分析， 找主导因素， 即用系统图法对质量偏差进行分析， 以人、 机、 料、 法、 环、 溅等 方面逐级展开分析， 一直分析到能直接采取措施的程度; c . 对分析出的主导因素进行确认， 方法可以是现场认证或是统计分析; d对工序质量分析结果经系统归纳， 编制工序质量分析表。由于烟草机械产品种类繁多， 工序质 量表现不一， 其表格形式各厂可根据需要自己设定。本标准所推荐的附录A( 参考件) 表A 1 仅供参考， 但自行设计的表格必须包括下述内容: ( 1 ) 控制目 标， 即质量特性值和其公差范围因素的关系; ( 2 ) 质量特性值和主导质量因素的关系; ( 3 )主导因素控制规范， 包括控制项目及其允许界限、 检验项目与方法、 检查频次、 责任者、 标准名 称等。 4 . 5 确定规范 在分析质量因素的基础上编制操作指导文件和各种技术规范。 4 . 5 . 1 作业指导书: 是操作者进行操作、 控制和检验的规范， 要具备零件示意图、 操作要领、 质量特性、 工艺规范、 控制要求、 检验项目、 检验频次、 检具要求、 控制方式、 对相应职能部门的要求等内容， 由工艺 部门负责编制。其格式见附录A( 参考件) 表A 2 , 4 . 5 . 2 设备定期检查记录卡、 设备日点检卡: 它不同于对设备正常精度检查工作记录， 其内容应根据工 序质量分析表中对设备因素分析能直接采取措施的最终原因加以确定， 主要包括控制项目、 控制目的、 允差范围、 检查方法、 检查周期、 检查记录。 设备日点检卡是操作者在开工前按规定对设备检查的一种控制文件。 上述两种控制卡格式不应是千篇一律， 应由各厂设备部门根据不同设备和要求负贵编制。 4 . 5 . 3 工艺装备定期检查记录卡: 它规定工装检定内容， 检查周期及精度要求等。 由工装管理部门根据 工序质量分析表要求负责编制。具体格式应根据工艺装备要求， 各单位自行制定。 4 . 5 . 4 量具、 检具周期检定记录卡: 由各厂的计量部门按工序分析表要求负责编制。 具体格式各单位自 定 4 . 5 . 5 检验指导书: 是指导检验工作的文件， 它对检验员与操作工都适用， 由检验部门负责编制。其格 式见附录A( 参考件) 表A3 Y c / T 1 2 . 9 一1 9 9 3 4 . 5 . 6 自检记录表: 是操作工人对所规定的自检项目经自查后的数据记录。由车间质量管理员根据具 体要求编制。其格式见附录A( 参考件) 表A 4 4 . 5 . 了 文明生产条例: 是科学地组织现场生产活动的技术文件， 由企业主管部门负责编制。 4 - 5 - 8 工艺纪律检查记录表: 是在生产过程中保证严格贯彻工艺的记录， 由工艺部门负责编制。 其格式 见附录A( 参考件) 表A5 , 5 影响工序质t主导因紊的控制 5 . 1 对操作者及检验人员要求 5 . 1 . 1 应熟悉并掌握工序各项质量要求， 工序卡、 控制要领及作业指导书要求。 5 . 1 . 2 必须严格执行工艺规程， 遵守工艺纪律。 5 . 1 . 3 特殊工艺或特殊要求人员要经考核、 考试合格方可正常上岗操作。 5 . 1 . 4 要建立严格的考查制度的考查记录， 确认能胜任操作要求， 对离岗过久人员返岗工作时要进行 复训或考核。 5 . 2 对材料的控制 5 . 2 . 1 加工前对原材料、 辅料、 外购件、 外协件、 毛坯、 半成品进行检验， 不合格的不投产。 5 - 2 - 2 在不影响产品质量下的材料代用， 必须严格按程序办理审批手续. 并做到有据可查。 5 . 2 . 3 对易产生锈蚀、 变质的材料要严格采取防变措施， 并定期自查。 5 . 2 . 4 对产品质t有重要影响的物料， 要做好移植标记， 以保证可追踪性， 严格防止储、 运、 发等转运过 程混料。 5 . 2 . 5 做到卡、 物一致， 并按先人者先出的原则进行转移。 5 . 3 对设备、 环境等因素控制 应执行本标准4 . 5 各项规范， 保证设备、 工装、 量具( 仪) 完好， 工位器具齐全有效， 环境符合要求， 使 工序质量控制具备良好条件。 6 工序质f的统计控制 为使工序保持在统计控制状态， 可运用控制图， 也可以使用波动图监视工序状态的变化， 控制图要 符合G B / T 4 0 9 1 . 1 -4 0 9 1 . 9的规定， 波动图应符合J B / T 3 7 3 6 . 3的规定。 6 . 1 操作者应按作业指导书规定的抽样间隔、 样本大小取样。同一样本内的样品必须在短时间内连续 抽取口 数据记录在记录本上， 并在空白的坐标纸上画出中心线、 上下控制线界线( 应符合作业指导书规定 的控制图类型或波动图) 与打点， 记录图表的格式和应用参照J B / Z 2 2 0 图A 1 、 图A 2 , 6 . 2 现场工艺人员按所规定的控制图或波动图计算中心线和控制界线， 负责复核和调整控制界线， 并 作好现场指导。 6 . 3 检验员负贵复核与检查数据和图的准确性。 6 . 4 控制图与波动图出现异常时应及时分析处理， 必要时停机检查。 了 工序质t检验 工序质量检验( 以下简称检验) 是指在生产现场通过操作者自检、 检验员专检监视在制品质量， 同时 根据数据分析工序质量状况， 及时采取措施， 以防不合格品( 不良品) 产生和转移。 7飞 产品缺陷分级 根据产品缺陷的严重程度， 可分为致命缺陷、 严重缺陷、 一般缺陷、 轻微缺陷。其分级方法见表 1 , Y C / T 1 2 . 9 一1 9 9 3 表 1 缺陷名称 和级别 涉及面处 理 办 法 安全性 az J 匕1 丁 寿命可靠性装配使用安装外观下道工序 本系统 内 为1 宙 翻下 可 旧 检验 P ' 0 格性 戈侧犯 ， 人 日笼 致命缺陷 C Al 影响安全 的所有缺 陷 会引起难 于纠正的 非 正常情 况 会影响寿 命 必然会造 不涉及不涉及 肯定会造 总质量师 1 0 0 %检 验加严格 检验 会 造成严 品安装的 困难 成产品故 障 成下道工 序混乱 严重缺陷 ( B) 不涉及 可能引起 易于纠正 的异常情 况 可能影响 寿命 可能会引 J曰巨 一 1 代 七 肯定会造 成装配困 难 可能会影 响产品安 装的顺利 使产品外 观难于接 受 检验部门 负贵人 严格检验 正常检验 给 卜道 工 序造成较 大困难 j 压 勿 丁 协 复的故障 一般缺陷 ( C) 不涉及 不会影响 运转或运 行 不影响寿 命 不会成为 故障的起 因 可能影响 装配的顺 利 不涉及 对产品外 观影响较 大 对下道工 序影响较 大 检骇工程 一般正常 检验抽样 枪验 师 轻徽缺陷 ( D) 不涉及不涉及不涉及不涉及 不涉及不涉及 对产品外 观有影响 可能会对 下道工序 有影响 检验站长 组长 抽样检验 放宽检验 7 . 2 编制检验指导书 检验部门按工艺要求和工序控制文件要求以及缺陷分级编制检验指导书， 其内容必须具有: 检验对 象、 检验项目、 质量特性、 技术要求、 检验方法、 检测手段、 检验类别、 检验判断、 检验程序及标记。对于复 杂项目， 检验指导书要给出必要的示意图及提供有关说明资料。其格式见附录A( 参考件) 表A3 , 了 . 21 检验方法 常用的检验方法有: 测量、 化验、 试验、 官能检查等。 7 . 2 . 2 检验类别 检验类别分为: 全数检验和抽样检验 注 抽样检验是样本判断总体质量， 即按规定的抽样方法和抽样程序， 从检脸批中随机抽取样本进行检验。 7 . 3 检验 了 . 3 . ， 操作者按作业指导书进行自 检、 自 分析、 自 作记录。对首件必须及时检查， 并在生产中按规定抽 样、 检验和标记， 及时剔除不良品并隔离存放， 将结果记人工序质最记录卡。 其格式见附录A( 参考件) 表 A4 , 注: 首件指每班第一个加工件或当刀具、 夹具变化后的第一个加工件。 7 . 3 . 2 检验员对操作者首件必须复检， 并按检验指导书规定巡检， 将记录记人有关控制文件并签章。 7 . 3 . 3 检验员对有关文明生产、 工艺纪律等规范的执行情况进行监督， 将结果记人工艺纪律检查卡。 其 格式见附录A( 参考件) 表 A5 o 了 . 4 检验处理 检验员或检验部门将其结果与有关标准进行比较并判断， 按本厂质量职能规定和处理程序规定对 不合格品及时提出处理意见 8 工序质f信息管理 工序质量信息是工序质量活动的主要依据， 必须使信息传递流畅、 合理， 收集、 整理、 传递、 处理准确 及时。 8 . 1 a 工序质量信息来源 操作者 自检结果发现的质量间题; 2 6 7 Y C / T 1 2 . 9 一1 9 9 3 检验员在生产过程中检查时发现的质量问题; 用户( 下道工序或使用者) 反映的质量问题; d ， 质量员或其他人员掌握的质量信息。 8 . 2 工序质量信息的处理 8 . 2 . 1 确定工序质量信息的重要度并进行分级， 见表 2 , 表 2 工序质量信息重要度分级 重要度级别分级定义处理权限 A 级 影响设备， 人身安全、 整机性能、 企业名誉、 批量大、 损失严重的质量信息 需迅速上报信息中心备案及贵任部门立即 处理 B级 对下道工序影响不大， 批量损失均小于 A级 信息的 由发生部门与有关部门协商解决或信息中 心调解 C级 影响小， 不涉及其他部门， 批量及价值损失 微小 的 可由内部处理， 不必上报 注: 其A级、 B级、 C级定量的涵义可由各厂质量管理部门自 行划定。 8 . 2 . 2 日常信息的处理: 将每天、 每月、 每季的质量信息整理分析、 处理并填写相应的表格， 其格式见附 录A( 参考件) 表A6 , 8 - 2 - 3 突发信息的处理: 对于突发工序质量信息， 应及时按质量管理程序分析处理;填写相应表格， 并 按质量信息反馈登记台帐要求， 做好登记备查。其格式见附录A( 参考件) 表A7 , 8 . 2 . 4 质量信息反馈中心应随时掌握工序质量信息， 作好协调、 分析、 处理、 监督工作， 重大质量信息应 立即报告主管部门和领导， 并协助及时处理。 8 . 3 工序质量信息的反馈 各种工序质量信息应按规定的路线和方式传递与反馈， 各厂必须制定与本厂相适应的信息网络， 并 做到运行有效。 B - 3 . 1 质量管理部门应制定信息反馈及管理方法， 其主要内容包括: a . 明确工序质量信息反馈中心; b . 明确工序质量信息的内容及反馈程序; c . 明确工序质量信息的各级职责与处理权限; d . 明确工序质量信息反馈的活动方式; e . 明确工序质量信息储存方式与要求。 8 . 3 - 2 工序质量信息反馈程序各厂可根据本厂质量职能分配情况和处理权限， 自行设定。本标准提供 参考件见附录Bo 2 6 8 Y C / T 1 2 . 9 一 1 9 9 3 附录A 工序质t控制表格格式 ( 参考件) 工序质量分析表， 见表Al . 作业指导书， 见表A g o 工序质量检验指导书， 见表A3 o 工序质量检验记录卡， 见表A4 a 工艺纪律检查卡， 见表A5 , 质量信息反馈单， 见表A 6 , 质量反馈信息登记台帐， 见表Al e ，.口乙J月月JCUll口 AAAAAAA 26 9 Y C / T 1 2 . 9 一 1 9 9 3 表 A1 阵姗陈抹 砌 d 门厂尸 厂日 物 坦 似 断 搜 崛 日 中 曰 拿 肺 姆 如 软 肺 倒翻 n C 口 转A t 物 日 哗 据 墨 璐 4 N莽 日 如粗 日 二 样 澳 翔 倒 俐 壕 K宕 日 碱 告 la ll H 日 侧 任 中 侧 a ; 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' r 1 2 . 9 一1 9 9 3 表 A3 目毅圈抹 绷娜价代卑妥杖旧理“刊 国 8o f 1E 6 1 0 9 巨二 田 瓣 翻 裸 鲁 霎 童 霆 聂 ， 暇 n如 刁 以 喇 -9 ; i z; 明日n 认 1 二 比留匕甘 ， R 班 巴 昌 . 1 二 二 阅 价 、 嚣 水 倾 长 ? t E 巴 仲 1 F水 蹄 逗 不 邵 类 旧晰 兴 椒 长 权 孟 瞰各 兵 权 神 牛 m F 貂 林 娜 袭 牺 倒 记 眯 贯 鲁 霎 褒 蠢 淤 !翻 姗 长 翻 侧 墩 ， 件云 氛 口 1心口， 1 甘 ， 创匕J 目 口 鑫 羹 篡 鬓 票 譬 蠢 吕 恋 令 矛 坦 * 吸 议 尝 中 军 使 日 游 娜 此 日 哪 昨 翻 一 例 袋 ， 二， 蛛 惫 蠢 熏 裘 鬓 撬; 尽划INEK9A0 思 划 魂 日 卞 x h 律 忿 M r 提 架 谧 之州 u a 颐 一 ! 之 巨 式 场 孙 策 麟 迎 岌 拐 一 简 t-H tE; 侧举之 创 口产、 层 留 K 买 只 uJ ， ， 比减 今刹目 ，创 f 蔽 崭 刘 除 侧 刘 非 啊 唱 但 氮 慈 山 ， i s n 夔 WA 、J 附 泊 李 翌 缪彭 恋 叫 中 困 拿 朴 挺 姆 t 朴 理 嗽 龚 理 积 SW 履 签 ， 日 尹 甲 J 尸 、 沙 袋 把 邵 沂 脚 哈 恢 本 嘟 映 侧裂 以 X X X X X 仲 彼 贬 日 处 , J 勺目 . 】 峥J 口 工 ， 卜闷 羁赓吕 豁 “ _ t.Ii r 澳 吸 2 7 2 Y c / T 1 2 . 9 一 1 9 9 3 表 A4 ( 8 Z i =) 8 X9 1 鸭姗 松协 目妹 礴留哈蜂如腾 中七四吸探巾阵 彭探如片 刻新 唱翻理 却举转 曰曦架林公 皿鹭婆相“ 嵘织勿裸-亘七 逗 洲 国厄祠H”P 谬袖斌尺。 讲 成 圈吸蛋邪“q 塔除半蛾”. 因吸洲暇留哈斌阵 侧 训截侧翻 平嗒卿翻刻 嘲唱处日 鲤徽洲衅探“阁 0闪-02-ON 胆墩倒蛋毒“ 四洲级二 中军旅枷 嵘坎倒皿-塑叫-毗织斌倒 摊砰公日 中处日 口O 0囚-01 侣豁血肾 娜娜寸试卑芍杖胭卑二坦 叹叙瑙巨 少军去太“碱 少军 越切琴朴 中吸幸盼 皿肾 中军嘱汉 一叮赤 (认XXXXX) 2 7 3 Y C / T 1 2 . 9 一1 9 9 3 表 A5 娜娜寸峨牵产勺拭旧理“圳 t o 下困 0 艺 ( 8 6 = ) L X V I一口 o ro 血 娜 俐 4 0 艇 暴 翻 脸 日 场 域 旧 解 胶 x 邑 班 d a 传 划 卿 胶 ) 邑 i si 巾 俐 刻 划 哥 划 洲 划 济 韧 倒 一 昨 牛 喇 仁 举 举 引 -, o l r 爆 缓 1 卫 崛 吠 钾 妇 拼 恻 刻 K 日 -a 姻:o 一 尽哄夔姐十舟 怜日1 4 7 叩喜p l' 刑 】 4a酬 铸赶黔裕雌知 倒啊衅 喇马团V H# j 划 哥 唱 吠 具日于氨解啊 : 坦 布 M t圳恻 妞 挤 倒 形 叩彬攀岭吕日 排兴畴t : 协裸 次 国 排 i ll, 哥 旱翻具日 ' - 1 N脸玲d a 卑 一 并 暴 帜 仲回扇喇岔塑泪 3 e ( 曰画拼H御日娜 一 平 铜 倒 粉 毓 祠 日 臼 神积裸长Vk 嵘最日知扮哥r t 疾麟困嘟日和 一 一 翻 血 娜 牢 4a 毗仲画薪日闪 1 端 ,-和 I 民 日 i y - $ 仲 网 日 产 、 以 X X X X 、 洲 日些W r 网 日 耸 肺中 昭团 化 一 橄 口 娜 桐 倒 u帐以 心卿 帕 u w姆 酬 吉 卜门弓刁 韧 伽 叱 2 7 4 Y C J T 1 2 . 9 一1 9 9 3 表 A6 信息 类别 产品质量 工作质量 1 22 5s 信息( 发迭) 填报单位 填报人 单位 审核 发送 日期 信息中心 接受 日期 接收人 转发 日期 转发人 主送单位 签收人签收 日期 信息 重要度 ABC 日 日 2 52 52 02 0 2 02 02 02 1 信 息 内 容 和 要 求 1 0 !.J. 信 息 中 J 心 协 调 意 见 有 关 领 导 或 部 门 决 策 指 令 尽 注: 本单由信息发出单位缤一式三份， 交信息中心签收后， 各存一份 另一份由信息中心转发给贵任部门。 本 表幅面为 A4竖装。 2 7 5 Y C / T 1 2 . 9 一 1 9 9 3 表 A7 兄 1 日 ( 0 s e =) a xo z 划梅 k 4 k 拱仲盔划 联坍 坎 I 姗 柳 七哪中衷卞胭把少母侧暇 w 叫V 引0 I 照 凡. 中絮呢化 瞬毕簿以倾 侧裁口希 (外祷) 袱喇郑 仁锹华稿 巨盆招 眺各豁 祷郎喇脚华 铃长确迎 雀和旧幽硕华踢喊啊倡 娜娜甘代郑令拭旧粤坦 耳 扮 o r , 2 7 6 Y C I T 1 2 . 9 一1 9 9 3 附录B 工序质t信忽反馈程序图 ( 参考件) 厂一 一 一 一 一 一 门| 勺!|“ 单工 元段 长长 班 组 检 查 站 ， 一一一一一一一一 注:图中细实线表示一般质且信息 点划线表示重大质t信息 虚线表示各工段、 单元或班组不能自 行解决的质t信息 附加说明: 本标准由中国烟草机械公司提出。 本标准由全国烟草标准化技术委员会烟草机械标准化分技术委员会归口 本标准由常德烟草工业机械厂、 秦皇岛烟草工业机械厂负责起草。 本标准主要起草人徐祖发、 刘定本、 沈素娟、 王守仁、 王文祥。 2 7 7