03649-ISO14000 环境环境管理体系认证 程序-环境相关物质管理办法附件.pdf
产品相关物质调查表产品相关物质调查表 TO-供货商名称供货商名称: 供货商环境管理代表姓名供货商环境管理代表姓名: 项 目 部位名称 材 质 (品名.型号) 产 地 公 司 名 称 禁禁 用用 物物 质质 名名 称称 可测定值(ppm) 不可测定部份 物 质 含 量 测试报告编号 含否 说明书及成分表编号 确 认: 审 核: 制 表: DATE: MRS01.01A 环境相关物质不使用宣告环境相关物质不使用宣告(承认承认) 公司名称: 印: 公司负责人姓名: 兹证明向贵公司销售的产品中,以及使用材料.包装材料.生产工艺中,不含任何贵公司 规定(附件 2)的禁用物质. 现向贵公司报告对产品的使用材料.包装材料及生产工艺中的添加成分如下: 使用材料 部 位 原料厂家名称 材料名称/型号 使用添加成分 部 位 原料厂家名称 材料名称/型号 物质成分表如下 注: 本报告在送样承认时附送,填写填写不下时,可自行增加附页. MRS01.02A 环境相关物质不使用宣告环境相关物质不使用宣告(量产量产) 【 】年【 】月份 公司名称: 印章: 公司负责人姓名: 1. 兹证明向贵公司销售的产品中,以及使用材料.包装材料.生产工艺中,不含任 何贵公司规定(附件 2)的禁用物质. 2. 销售的产品如附件所示: 记载内容: 零件名称 零件料号 生产工厂 交货日期 交货数量 注: 1.本保证书在每月第一个工作日提交 2.内容在以上表格填写不下时,请自行增加附页 MRS01.03A 产品所含物质保证书产品所含物质保证书 我公司申明: 在我们提供给贵公司的产品中及我们制程中均符合贵公司要求的任何标 准;我公司制程或产品内含物,如有归属 4M1E(人.机.料.法.环)之任何变更,将立 即知会贵公司, 我公司如有违反此协议,将承担由我公司造成的一切责任及费用,贵公司 将不负承担之责 公司名称: 印: 地 址: 最高负责人签名/签章: 职 务: 日 期: 电 话: 传 真: 电子信箱: MRS01.04A 管理变更确认书管理变更确认书 年年 月月 日日 公司名称: 印章: 公司负责人姓名: 所谓变更:是指以量产开始为起点有关生产方面的变更 请在以下内画 1. 质量负责人 质量最高责任者的变更 有变更 无变更 职务.姓名: 质量责任者的变更 有变更 无变更 职务.姓名: 不管是否有变更,必须将姓名填入. 2. 生产场所变更及追加 有变更 无变更 生产线之变更 生产国家.生产工厂变更 二次外包单位变更 3. 材料构成零件的变更 有变更 无变更 交易商变更 规格变更 材料形态变更 再生材料变更 辅助材料变更 包装材料变更 变更内容 注:本确认书须在变更前 10 日提交,2.3 项须先得客户品管部门承认,表格填写不下,自行加页 MRS01.05A 环保材料变更申请单环保材料变更申请单 申请日期: 年 月 日 NO: 申 请 者: 客户要求 供货商 公司内部 部门: 申请变更内容: 目前内容 变更后 原 因 相关物质管理会议(参加人员为环境相关物质项目管理委员会组织结构人员) 相关物质管 理会议 意见: 同意变更 不同意变 更 会 签 环境最高负责人意见: 环境最高负 责人核准 注: 1. 变更流程: 2. 需提前 10 天同相关数据一并提供 MRS01.06A 单单 位位 别别 申请者 相关物质管理会议 环境最高负责人 附件 1 环境相关物质项目管理委员会组织结构 最高负责人 管理代表 专案员 品保部 资材部 工程部 营业部 加工部 射出部 * * * * * * * * * 附件 2 环境相关物质及禁用物质环境相关物质及禁用物质 一. 禁用之物质一览表 1 镉及镉化合物 2 铅及铅化合物 3 多溴联苯类 PBB 和多溴二苯醚类 PBDE 4 短链氯化石蜡(氯化物之防火材料/塑化剂) 5 多氯联苯联(PCB) 6 多氯化柰类 7 有机锡化合物(三丁基锡类或三苯基锡类) 8 石棉 9 含氮化合物 10 卤化戴奥辛 11 破坏臭氧层的物质 12 包装材料里的重金属物质 二. 完全废除之物质一览表 1 汞及汞化合物 2 六价铬化合物 3 聚氯乙烯(PVC)及 PVC 混合物 4 溴化物,除了 PBB 及 PBDE 外 5 有机氯溶剂 6 甲醛(挥发性物质) 环境相关物质技术标准环境相关物质技术标准 NO Hazardous Substances 有有 害害 性性 物物 质质 最高充许浓度 Group-A,Heavy metals (重 金 属) Ppm(mg/kg) 1 Antimony(Sb)/Antimony compounds (锑及其化合物) 10 2 Arsenic(As)/Arsenic compounds (砷及其化合物) 5 3 Cadmium(Cd)/Cadmium compounds (镉及其化合物) 5 4 Cobalt(Co)/Cobalt compounds (钴及其化合物) 25 5 Beryllium(Be)/Beryllium compounds (铍及其化合物) 10 6 Hexavalent-Chromium(Cr 6+) compounds (六价铬化合物) 10 7 Lead(Pb)/ Lead compounds (铅及其化合物) 90 8 Mercury(Hg)/Mercury compounds (汞及其化合物) 2 9 Nickel(Ni)compounds (镍化合物) 50 10 Organo-tin compounds (有机锡化物) 10 11 Selenium(Se)/Selenium compounds (硒及其化合物) 10 12 Tellurium(Te)/ Tellurium compounds (碲及其化合物) 10 13 Thallium(Ta)/ Thallium compounds (砣及其化合物) 10 14 Barium(Ba)/ Barium compounds (钡及其化合物) 500 Group-B,Halide fire retardants 阻燃性卤化物 15 PBBs/PBDEs,PBBEs 10 多溴联(二)苯及其醚/氧化物 16 Other halide fire retardants 其他阻燃剂 10 Group C,Other Halide compounds 其它卤化物的化合物 17 Polychlorinated biphenyl(PCBs)/PCTs 多氯化联(二)苯及三联苯 10 18 Polyvinyl chloride(PVC)/PVC blends 1000 19 Phenol monomer (苯酚单体) 10 20 Benzene (苯) 1 21 Toluene (甲苯) 3 22 Xylenes (二甲苯) 5 Group-G,Others 其它 23 Formaldehyde (甲醛) 40 24 Aabestos and its compounds (石棉及其化合物) 10 Ozone Depleting Substances (消耗臭氧层的物质) 25 Chlorofluorocarbons(CFCs) (含氟氯化物) 0 26 Hydrochlorofluorocarbons(HCFCs) (氢卤化物) 0 27 Halon and others (哈龙及其它) 0 附件 3 环境相关物质稽核查检表环境相关物质稽核查检表 每个稽核点为 2 分 项目 稽核项目 结 果 缺点描述 备 注 一.文件管制(8 分) OK NA NG 1 是否有制定环境相关物质管理办法 2 是否有内部稽核的执行办法 3 是否有内部环境相关物质技术标准可供 执行 4 是否有内部的稽核查检表 二.采购管理(10 分) 1 是否有对其供货商进行评估 2 供货商或原材料变动是否有报树林 3 普通材料与环保材料与是否有隔离 4 采购原材料之供货商是否为合格供货商 5 普通材料与环保材料仓储是否完全区 隔 三.厂商管理(8 分) 1 是否有要求其供货商制订环境相关物质 管理办法 2 是否有签环保协约 3 是否有定期的稽核计划 4 是否有上游厂商环境相关物不使用宣告 四.进料质量管理(14 分) 1 厂商每批入料是否有附金属测试报告及 禁止使用环境相关物质的申明 2 进料包装上是否有贴环保标签 3 环保进料是否有作区隔 4 进料检验是否有建立历吏记录分别管制, 以利追溯 5 原材料.油墨.溶剂.色剂等有否区分管制 6 材料检验.储存.转移.生产状态是否标示清 楚 7 不良品是否划分区域集中管制 五. 制程管制(30 分) 1 是否有建立环保物料清单 2 环保物料清单是否有定期更新 3 环保物料清更新时是否有报树林 4 制程中是否有导入环保物料管制 5 生产机台是否有保养维修记录 6 各工作站相应的作业指导-书是否有环保 标示 7 盛装之容器是否清洁 8 盛装之容器低金属标示是否清楚 9 不合格品处理是否有标示.区分.隔离 10 二次料是否有管制(区分.标示.隔离.使用 比例) 11 未导入环保管理之工厂,是否有书面规定 其二次料不可使用 12 从事环保材料生产之作业人员,是否有经 过相关之教育训练 13 是否有加料记录可供追溯 14 制程变更是否经过充分评估 15 制程变更是否有报备树林 六. 最终成品管制(14 分) 1 是否有制定环保产品的检验规范 2 成品的追溯记录是否清楚完整 3 成品的管制是否遵守先进先出 4 环保产品是否有专区管制 5 是否有送样计划进行重金属含量检测 6 环保产品所有记录是否可供区分辩认 7 成品的外包装上是否有适当标示可供辩 识 七.培训.稽核(16 分) 1 是否有教育训练计划 2 是否有教育训练教材 3 是否对员工进行环境相关物质管理的教 育培训 4 员工的教育训练记录是否有保存 5 是否有定期进行环境相关物质管制的稽 核计划 6 是否有定期进行环境相关物质管理的稽 核 7 稽核记录是否有保存 8 是否有对供货商进行定期的环境相关物 质管理的稽核 附件附件 4: 本公司环保标签 附件附件 5 环境相关物质异常处理流程图环境相关物质异常处理流程图 客户回馈 制程回馈 进料发现 不良 确认 水平展开调查 影响料号 调查污染源 对 策 HOLD.隔离.报 废库存或返工 Customer inform CAR 提出 Closed 对策确认 水平展开至 其他厂商 与客人有 关 yes no OK NG *企业股份有限公司企业股份有限公司 The product does notThe product does not contain dangerous substancecontain dangerous substance 附件 6 环保原料批号标签 附件 7 环保原料批号标识与记录管制图 流 程 权 责 相 关 标 识 与 记 录 IQC 进料检验报告 仓管 环保原料批号标签 仓管 原料库存表 生产/仓管 发料单/原料库存表 生产/IPQC 流程单/生产报表/巡检报表/首件检测报告 环保原料批号标签 生产/仓管 发料单/原料库存表 生产/IPQC 流程单/生产报表/巡检报表/首件检测报告 环保原料批号标签 FQC FQC 检验记录表 FQC 环保原料批号标签 包装员 参考 包装员 环保原料批号标签 QA 成品检验报告 QA 环保原料批号标签 仓管/营业 成品入库单/成品库存表/出货单 环保原料批号标签环保原料批号标签 进料检验合格 原料贴批号标签 账目贴批号标签 生产领用一个批号 制程过程及记录贴批号标签 生产领用下一个批号 制程过程及记录贴批号标签 FQC分批号检验 FQC 检验记录贴批号标签 包装员分批号包装 出货标签上贴批号标签 QA分批号抽验 QA 检验记录贴批号标签 仓储与出货分批号管理
