04114-质量管理体系认证-程序文件-检验和试验程序.pdf

东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMS-25 产品检验和试验控制程序产品检验和试验控制程序 版本：A/1 第 1 页 共 5页 1. 目的 对产品质量形成过程按规定进行检验和试验， 确保经过检验和试验合格的原材料/零部件、 过程和最终产品才能投产、转序和交付。 2.适用范围 本程序规定了产品检验职责，内容和方法。 本程序适用于对采购产品、过程产品和最终产品特性进行监视和测量。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用 ISO9001：2000 的特定要求 4.术语 本程序引用于 GB/T190002000质量管理体系基础和术语和管理手册的有关 术语。 5.职责 5.1 质量部为本程序的归口管理部门；负责编制检验规程和检验指导书；负责实施协作配套 件进货检验、过程检验以及产品最终检验。 5.2 技术开发部负责实施功能试验和材料性能实验。 5.3 分厂所有操作工负责本程序所规定的自检。 6.工作流程 责任单位 工作内容 记录 6.1 原材料/零部件进货检验 质量部外协 检验班 6.1.1 接收供应商出具的“收发清单” ，并按原材料、外协 件检验规程和规定抽取样件，在规定的期限，检验卡片实施 以下检验，相关的试验要求由实验室按实验室管理程序进 行： 检验员 a) 验证供应商的自检报告及原材料的质量证明等资料是否齐 全。 b) 几何尺寸的结果； c) 实验中心提交的金相、理化等报告单的结果。 6.1.2 按照检验和试验结果，合格的在“收发清单”上盖章。 6.1.3 对于公司未能实施的理化项目则按检验文件或质量技术 协议规定的年度外委及顾客同意的其他方法要求执行。 质量部 6.1.4 每年度对 A、B 级供应商实施质量管理体系和产品现场审 核，审核细则具体参见供应商质量能力评定准则 。 6.1.5 一旦出现因生产急需而来不及检验和试验而放行使用的 原材料外购外协件，按以下程序处理； 紧急 （例外） 放行申请单 质量部 a) 填写紧急（例外）放行申请单； 东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMS-25 产品检验和试验控制程序产品检验和试验控制程序 版本：A/1 第 2 页 共 5页 质量部 b) 部长批准，必要时由副总经理批准； 质量部 c) 紧急（例外）放行申请单“一式三联：分厂、质量部、物 资管理部”各一联凭此单办理领料、发料手续； 使用部门 d) 接到紧急放行的产品，用紧急例外标签/标记做好标识； 检验员 e) 做好记录，标识应留到产品质量得到确认为止，以便一旦发 现不能满足规定要求时，能立即追回和更换； 检验员 f) 对紧急放行的产品跟踪， 一旦发现不合格， 立即停止并按 不 合格品控制程序 ，经检验合格，方可办理入库手续。 6.2 过程检验和试验 操作工 6.2.1 按操作指导书实施首检、自检，将检验情况记录于“自 控记录” ，做好相应状态标识。 自控记录 检验员 6.2.2 对首检产品进行确认，并填写“检查员三检记录” ，合格 并在首检件上打好绿色标记后操作工方可生产。 检查员三检 记录 6.2.3 按照检验规程规定要求，对生产过程进行巡回检验，并 填写在“检查员三检记录” 检查员三检 记录 操作工 6.2.4 当操作指导书中有特殊特性控制要求时，操作工按照初 始能力确定的控制界限实施控制图。 检验员 6.2.5 巡检控制图的趋势，对出现不稳定现象应及时指出并指 导操作工调整，必要时重新作过程能力分析。 操作工 6.2.6 在过程中一旦发现不合格，应及时通知检验员或车间班 组长。 检验员 6.2.67 对发现的不合格及时进行隔离标识和记录，进行分析、 判定，具体见不合格品控制程序和检验和试验状态控制 程序 。 质量部 6.3 最终检验和试验 6.3.1 所有的检验和试验项目包括： a) 进货检验和试验； b) 过程检验和试验； c) 紧急/例外放行的项目检验和试验； 以上检验项目均已完成，且满足规定的要求后，才能进行最终 检验和试验。 东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMS-25 产品检验和试验控制程序产品检验和试验控制程序 版本：A/1 第 3 页 共 5页 检验员 6.3.2 按照检验指导书， 对产品实施最终检验和试验， 填写 “产 品检验记录单” 。 产品检验记 录单 6.3.3 经过了规定的检验和试验， 对符合规定要求的产品，签 发合格证予以放行， 并填写 “入库通知单” ， 总装产品入成品库、 制造产品入中间库。 6.3.4 未经验证的产品一律不准放行。 质量部 6.3.5 按照产品审核程序执行产品审核。 质量部 6.3.6 当合同要求时，顾客或第三方代表将与质量部一起进行 现场认可，则该产品需在认可合格或认可中发现的质量问题已 得到解决后才能交付。 销售部 6.4 例外放行 6.4.1 根据实际状况，确定有必要申请例外放行时，申请部门 应填写“紧急（例外）放行申请单” ，按 6.1.5 条款执行，并经 顾客同意。 紧急（例外） 放行申请单 质量部 6.5 检验和试验记录 检验员 6.5.1 检验和试验记录应清楚表明产品是否已按规定的验收标 准通过了检验和试验，并经检验员和试验员签名确认。 质量部 6.5.2 所有记录按记录控制程序进行管理。 6.5.3 对未检验和试验后的产品进行状态标识，具体参见检 验和试验状态控制程序. 6.6 全尺寸检验和性能试验 质量部 6.6.1 对新产品在质量策划阶段按顾客要求进行全尺寸检验和 性能试验。 6.6.2 对批量生产产品，按控制计划规定实施检验和试验。顾 客要求时必须另行提交，并经顾客评审确认。 6.6.3 当产品/零件一旦顾客有“外观要求”时，必须提供： a) 用于评价区的照明在内的适当的资源； b) 有相应的标准对比样件； c) 维护和控制样件标准和评价设备； d) 对外观检验人员的资格验证； e) 编制相应的作业指导书。 东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMS-25 产品检验和试验控制程序产品检验和试验控制程序 版本：A/1 第 4 页 共 5页 6.7 实验室 技术开发部 6.7.1 对检验和试验涉及实验室要求时，按实验室管理程序 执行。 7支持性文件 冲压件检验规程 焊接件检验规程 原材料协作配套件检验规程 表面处理产品检验规程 检验指导书 8记录 序号 名 称 保存期 编号 1 检查员“三检制”记录卡 1 年 DFCPZL002B a 2 产品合格单 1 年 DFCPZL003A 3 零件检验记录 3 年 DFCPZL005A 4 产品检查登记台帐 1 年 DFCPZL008A 5 质量自控记录卡 3 个月 DFCPZL100A 6 紧急（例外）放行申请单 3 个月 DFCPZL101A 修订记录 a 1 2003-05 吕华 2003、9、25 标记 处数 更改文件号 签字 日期 批准：王钊 审核：邓巍 编制：吕 华 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/3 东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMS-25 产品检验和试验控制程序产品检验和试验控制程序 版本：A/1 第 5 页 共 5页 产品检验和试验程序流程图产品检验和试验程序流程图 N Y N Y N Y 进货检验 过程检验 供应商收发清单 提取抽检样本 实施检验 判断结果 合格 不合格 批准 入库 不合格品 控制程序 首、自检 特殊特性按控制 计划作 SPC 一般特性 填写记录 合格否 不合格品 控制程序 终检 判断 总装 制造 入成品库 入中间库 检验和试验 状态控制程 序