04247-质量管理体系认证-二级文件-程序-QSP-017-标识与追溯性控制程序.pdf

东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 1/6 名称: 标识与追溯性控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-017 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 制 作 FACTURE 审 查 CHECK 核 准 AUTHORIZE 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 2/6 名称: 标识与追溯性控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-017 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 状态 修订日期 修订章节 修订内容 批准人 生效日期 备注 A/0 首次发行 邹玉娣 2002/8/1 A/1 2002/10/5 增加产品工程科权责内容 邹玉娣 2002/10/7 删除生产工程科部分权责内容 2002/10/7 B/0 2002/12/25 3,4,5,6 部门变更 B/1 2003/3/15 6.6/6.9/6. 15/6.16 与实际操作不符 江绍茂 B/2 2003/9/6 5.1/6.16 架构变更修改权责 江绍茂 2003/9/10 C 2004/3/18 架构变更修改权责 2004/3/27 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 3/6 名称: 标识与追溯性控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-017 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 1.0 目的 制定本文件规范公司所有物品标识清楚,确保跟踪有据. 2.0 适用范围 适用于本公司从物料的接收到成品出货的标识与跟踪. 3.0 参考文件 3.1 . QSP-007生产件批准控制程序 3.2 . QSP-010样件及试产控制程序 3.3 . QSP-018制程控制程序 3.4 . QSP-019模/治/工具控制程序 3.5 . QSP-023检验与试验控制程序 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 4/6 名称: 标识与追溯性控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-017 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 4.0 定义 追溯:当有严重异常情况发生的时候,必须按步骤找出问题发生点.针对问题点制订纠正预 防措施. 5.0 权责 5.1.IE:对工模治具的编码.对异常情况的追溯. 5.2.维修科:对设备,设施的编号. 5.3.生产科:负责对在线物品,产品和退仓物料按规定进行标识.对异常情况的追溯. 5.4.品管科:负责对来料及生产阶段的物料和产品进行检验结果的标识.对异常情况的追溯. 及客户退货超标准的追溯. 5.5.仓储科:负责对收料及仓库中的物料标识及发料卡的管理.对物料异常情况的追溯. 5.6.相关人员应根据要求确保物品在任何时间或地方都有标识. 6.0 作业内容 6.1 区域的标识 6.1.1 仓储科、生产科按实际情况用线条规划出待检区与待处理品区,作业区为黄色,合格区 为绿色,不合格区为红色. 6.1.2 物料及产品应按规定区域摆放,若未按规定区域摆放时,应用醒目的暂放标识. 6.2 来料收货标识. 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 5/6 名称: 标识与追溯性控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-017 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 6.2.1 在收料时,货仓收货员依据“ERP”或“申购单”收货，按此表核对送货单与实物编 号是否一致若符合要求，则贴上“货品标识卡”,将物料送入待检区,并开好“来料 质量检验报告”送 IQC 检查. 6.2.2 若来料没有供货商的标识或标识不清楚,仓储科拒收,由采购与供货商联络,收货员与 供货商核对清楚数量与物料及物料编号,贴上“货品标识卡”. 6.2.3 收货员每日将所收货品相关数据输入 ERP 系统,以供查询. 6.3 来料检验标识. 6.3.1.IQC 检查物料时,必须按物料编号,对供货商各物料编号进行核对. 6.3.2.IQC 将“送检单”反馈给物料部,并在每一个独立的包装上贴上判定标签. 6.4 来料入库标识. 仓储科根据 IQC 的检验结果,在“物料收发卡”上作好相应记录.特别要标注来料的收货日 期、批号(检验单号)、收货数量. 6.5 制程标识. 6.5.1 制程中物料的标识:所有投入生产的物料,它的包装必须有至少本公司的物料编号.当 物料被生产科启用后,其原包装标签已不存在或需分装,或挑出有不良品,则生产科用 “物料标识卡”作标识. 6.5.2.木工制程品的标识记录于 “木工 IPQC 工序检查标识卡”,随制程品流入下一工序,其质 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 6/6 名称: 标识与追溯性控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-017 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 量状态由木工 IPQC 检查员填入此表格相应栏内.不良品用“物料标识卡”或“不合 格品标签”作标识. 6.5.3.喇叭制程品标识用流程卡标明其机种、编号、工序及完成时间与数量.其品质状态在 最后工序由 PQC 贴 QC PASS 小圆贴纸标识.不良品用“物料标识卡”或“不合格品 标签”作标识. 6.5.4.装配制程品用“物料标识卡”作标识. 6.5.5.日期,班次的编号标识:在生产中当产品难以追溯或客户有特殊要求时,需要用日期,班 次等印章加以标识,以便后面追溯.木工使用日期印章:YMDA(B),Y 表示年份,M 表示 月份,D 表示日期,A 表示白班,B 表示夜班. 6.6 成品(或半成品)标识 6.6.1 木工完成的成品(半成品:不需出货,再经装配组装),由指定人员填“成品标识卡” (“半 成品标签”),经IPQC检验后贴上合格标签, IPQC检验不合格,则贴不合格标签.经QA 检验后,贴 QA 判定标签. 6.6.2 喇叭完成后的成品,在最后工序流拉时即可分开合格品与不合格品,不合格品挑选出来 生产科用“不合格标签”标识,合格品按产品规范包装,用“成品标识卡”或“半成品标 签”标识并贴上制程检验合格标签,经检验后贴 QA 判定标签. 6.6.3 装配完成后的成品,按工程规范包装,由指定人员填写 “成品标识卡”,贴上 PQC 合格标 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 7/6 名称: 标识与追溯性控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-017 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 签后,经 QA 检验贴上 QA 判定标签. 6.6.4 在使用回收纸箱或其它回收外包装材料时,必须保证本次产品的标识清楚. 6.7 进仓标识 所有的产品在进仓时,必须有清楚准确的标识与 QA 合格标签才可办理入仓手续. 6.8 退仓标识. 生产单位如有需退仓的物料, 在每个包装上贴上“物料标识卡”,开出“退仓单”,按指定区域 送 IQC 检验.经 IQC 判定可退仓后由生产科物料员与货仓指定人员交接. 6.9 模具治具工具标识. 6.9.1 外发加工的模/治具,验收合格后由 IE 进行编号,将编号标识在模治具上.并建立模治具 一览表. 6.9.2 本厂自制的模治具,IE 同样建立一览表,编号后标识其名称使用单位机型. 6.9.3 生产科建立工具一览表,把编号标识在工具上. 6.9.4 具体参照模/治/工具控制程序执行. 6.10 设备/设施的标识. 6.10.1 生产设备/设施经维修科验收后,根据编号规范进行编号. 6.10.2 生产使用的生产设备/设施标明其状态,如“待修” “校正” 、“暂停使用”“正常”. 6.10.3 具体操作方式参照生产设备、设施维护控制程序. 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 8/6 名称: 标识与追溯性控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-017 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 6.11 货仓产品的标识. 6.11.1 货仓的物料必须有对应的物料卡记录其日期、编号、数量、收料、发料.而且有相应 的标签与之对应,其标签应在每卡板或每箱或每袋上作标识. 6.11.2.成品按生产科入仓时的规范标识即可.但过期产品或物料则由货仓填写 “呆料” 标签. 6.12.客供物料与工模治具的标识:客供物料在工程 BOM 中注明客户名称与编号,相对应有本 公司的物料编号,在其他各状态中只标识本公司物料编号与名称;客户提供的工模治具,IE 登记一览表,经 IE 确认后编成本公司编号,并建立一一对应的一览表,在使用过程中,只用 本公司的编号. 6.13 产品可追溯性. 6.14 一般追溯流程: 6.14.1 供货商送货单(查询供货商及送货日期) 来料质量检验报告(查询来料日期,供 货商) 物料收发卡(查询物料批号) 领料单(查询领料日期) 生 产日报及订单生产记录表(查询生产日期,生产单位,生产批量), 进仓单(查询进 仓日期,生产批量) 送货单(查询送货日期). 6.15 产品严重不良的追溯. 6.15.1 来料不良的追溯. a)经 IQC 检验来料不良超过预定目标值时,由物料部提出追溯要求,IQC 从来料检验报 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 9/6 名称: 标识与追溯性控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-017 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 告追溯到送货单,确定是哪家供货商何时送货. b)当生产线发现来料严重不良时,由生产主管提出追溯要求,物控负责追溯过程.物料员 从本批物料的发料单或领料单上查出其批号,根据批号追溯到 IQC 来料检验报告和 送货单,进而追溯到供货商及送货日期.有些物料可从日期印章直接追溯到其生产日 期.后续步骤按 6.15.1.a)执行. c)本公司生产的木板,喇叭在下一工序发生不良时,由下一工序主管提出追溯要求,由上 工序主管负责追溯过程.下一工序可以从日期印章追溯到生产日期与班组,由生产单 位从生产日报与订单生产记录表追溯到发料单或领料单,进而再追溯到原材料.从而 追溯出问题发生点.再针对问题进行改善. 6.15.2 生产过程质量不良的追溯. PQC 检验单项不良率超过 10%时,由 IPQC 发异常报告单,提出追溯要求.由生产 单位负责人与IE分析造成不良的原因,可追溯到造成不良的人员,机器,物料或流程设 计等问题.针对不良原因进行改善,并追踪改善结果. 6.15.3 QA 抽检严重不良时,由 QA 提出追溯要求,由生产单位主管负责追溯过程. a)从成品或半成品标签追溯到生产单位和生产时间,进而追溯到 “PQC 工作站检验报 告表” “修理日报表”,查到问题发生的大致工位及时间段,可追溯到产生问题的原 因及提出改善措施.必要时还可追溯到领料单以及 IQC 的“来料质量检查报告”,找出 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 10/6 名称: 标识与追溯性控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-017 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 最前期的潜伏原因. b)生产科针对问题点制订改善措施并跟踪结案. 6.16 客户投诉/退货的追溯. 6.16.1 当收到客户书面投诉(包括客户要求追溯时)或批次退货超出目标值时,由物控科提出 追溯要求,并主导追溯过程.PMC 从送货单查询出货日期,货仓根据物料卡查出产品 的进仓日期,进而查到生产日期,可追溯到QA与PQC检查报表,方可追溯问题发生的 原因.甚至可以通过领料单,发料卡,来料质量检验报告,送货单追溯到原材料存在的 问题. 6.16.2 针对问题,责任部门必须制订改善措施,物控科跟踪结案. 7.0 表格及记录 7.1.F-014 “申购单” 7.2.F-133 “货品标识卡” 7.3.F-022 “来料质量检验报告” 7.4.F-026 “物料收发卡” 7.5.F-013 “木工 IPQC 工序检查标识卡” 7.6.F-096 “物料标识卡” 7.7.F-008 “成品标识卡” 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 11/6 名称: 标识与追溯性控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-017 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 7.8.F-106 “半成品标签” 7.9.F-027 “退仓单” 7.10.F-227 “模治工具一览表” 7.11.F-064 “异常报告单” 7.12.F-063 “PQC 工作检验报告表” 7.13.F-107 “修理日报表”