XX煤矿安全管理专项制度【含38个实用管理制度】 .pdf

安全管理制度 - 1 XXXXXXXX 煤矿煤矿煤矿煤矿安全安全安全安全管理管理管理管理专专专专 项项项项制度制度制度制度 安全管理制度 - 2 安 全 会 议 制 度 一、安全办公会议制度 1、 每月 26 日由总经理或生产经理负责主持召开安全办公会议， 分管副经理及各生产业务部门的专业人员参加。通报上次会议落实 情况，根据下月生产计划安排安全工作、排查矿井顶板、机电运输、 通防、防治水及其它重大隐患，落实安措工程,明确专业安全工作的 重点，研究确定需要解决的问题、落实安全生产所需的材料、资金 等事项。 2、每月 15 日、30 日（2 月份 28 日）召开公司党政联席会议， 经理或生产经理主持，专业副经理及部门负责人参加。总结上半月 或全月安全生产工作，安排部署下半月或次月各项工作任务，传达 上级安全指示精神， 听取上次安全办公会确定事项的落实情况汇报， 财务科关于提取和使用安全技术措施专项费用的情况汇报，分管副 经理关于安全管理、质量标准化工作的汇报，安监处、技术科、调 度室对安全、质量事故进行分析，提出事故处理意见，提交办公会 讨论，同时制定防范措施。 安全管理制度 - 3 3、每月 30 日召开班组长以上管理人员大会，总结全月工作情 况，安排布署下月任务。 二、安全监察工作会议制度 每月日（月日）由安监处长主持召开一次全体安监 人员大会，全体安监人员参加。学习贯彻上级及公司有关安全生产 的方针、政策、规定、指示和会议、文件精神，总结月度安全及安 监工作开展情况，安排下一步的工作重点，落实现场安全管理的责 任制，听取分管副处长有关现场安全管理情况的汇报，解决提出的 问题。 三、业务保安会议制度 （一）调度例会 1、每天早 7：30 召开调度例会，由经理、生产经理主持，分管 副经理及主要部门负责人、各工区主要负责人参加；调度、安监、 物资供应、煤销科等部门汇报前一天安全生产、材料消耗、专业检 查情况，部署当日安全生产工作。 安全管理制度 - 4 2、每天下午 17：00 召开生产调度例会，由生产经理主持，专 业副经理及区队、部门负责人参加，通报当日安全生产情况，解决 各单位提交会议平衡确定的问题，平衡安排次日的安全生产工作。 3、每月 1 日召开安全生产例会，由生产经理组织，总结上月各 项工作情况， 贯彻公司安全办公会议精神， 部署下月安全生产工作。 （三）专业（专项）例会 1、每月 2 日召开各专业月度例会，由专业副经理组织本专业班 组长以上管理人员参加，贯彻公司安全办公会议、生产会议精神， 部署本专业安全生产。每月 17 日召开专业会议，专业人员、单位行 政及技术负责人参加，平衡月初会议精神落实情况，安排下半月工 作。 2、每月中旬由分管副经理组织召开放炮员会议，学习放炮正规 操作知识，通报放炮员月度考核情况，总结安排“一通三防”和放 炮管理工作。 3、每月上旬由分管副经理组织瓦斯检查员例会，部署当月瓦斯 管理重点，研究瓦斯检查设点方案上报分管经理、总工程师批准后 安全管理制度 - 5 实施，学习瓦斯治理常识和瓦斯检查正规操作的规定，并组织学习 或考试。 4、 每月上旬由负责机电运输副经理组织机电运输区队长及特殊 工种会议，根据生产接续安排，总结安排当月安全生产工作，培训 学习专业知识。 5、 每周五由采掘巷修区队长或技术负责人组织召开顶板分析例 会，分析现场顶板管理状况，研究处理意见，并报专业领导。 四、保证措施 1、会议记录。每次会议必须形成会议纪要 ，生产方面的例 会由生产调度室负责，技术例会由技术科负责，隐患排查由安监处 负责，专业会议由专业科室负责，各单位（部门）必须建立专项会 议记录 。 2、 考核规定。 各类例会不按期组织对其负责人罚款 100 元， 会 议纪要会后两天内下发，延迟一天对责任部门罚款 50 元。会议必 须按要求人员参加，不得替代，若因特殊原因不能到会，须向会议 组织领导请假，否则，罚款 50 元；会议迟到人员罚款 10 元，记录 安全管理制度 - 6 不认真罚款 10 元。 会议纪要安排的工作必须按期完成，因故拖 期要向安排领导汇报，否则，未按时完成对负责人罚款 100 元，延 误工作造成影响的追究处理。 安 全 目 标 管 理 制 度 为了建立自我约束、自我激励机制，促进安全生产工作，根据 国家有关政策和煤矿安全规程 ，制定本制度。 一、安全生产工作实行目标管理。在规划矿井长远发展的同时 规划安全生产规划，制定煤矿年度生产经营目标的同时制定年度安 全生产目标。 二、总经理对本单位的安全生产目标项目落实负责，实行民主 管理，采取相应的组织、技术和政策措施，鼓励员工参加安全目标 管理工作。 三、依据国家有关安全生产法律法规和政府对安全生产工作的 要求，矿井每年制定企业安全目标管理计划，内容包括： 1企业的安全生产形势和政府对安全生产工作的要求； 安全管理制度 - 7 2年度安全管理目标； 3保证完成安全生产目标的组织、技术和政策措施； 4安全目标管理的实施、考核和奖惩。 四、纳入年度安全管理目标计划的安全管理目标包括： 1事故控制指标； 2千人负伤率； 3工日损失； 4设备完好； 5工程质量； 6设备和财产损失； 7安全教育与培训； 8遵章守纪，制止“三违” 。 各项管理目标值不得低于国家有关法规、政策规定和政府主管 部门对安全工作的要求； 没有规定的， 不低于上年实际或计划水平。 五、制定和落实年度安全目标管理计划，矿与工区、班组以签 订安全合同或责任状等形式，将各项安全管理目标层层分解落实， 安全管理制度 - 8 并制定季度、月份安全管理目标，逐级按季、月考核。 考核内容包括： 1承诺的安全管理目标完成情况； 2工区、班组安全管理情况； 3安全生产责任制执行情况； 4遵章守纪，制止“三违”情况。 六、鼓励员工参与安全目标管理，对完成安全管理目标好的区 队、班组或个人给予奖励，具体条件是： 1完成考核期内的安全管理目标； 2履行安全生产责任制规定职责，无重大“三违”行为。 七、年度、季度、月份安全管理目标考核，实行单项打分，综 合考核，一票否定的办法，即将区队、班组承诺的安全管理目标各 赋一定的权值，满分 100，出现死亡、重伤事故，年度不得奖励。 八、奖励标准按公司季度安全规定，月考核、季兑现。 九、本制度自公布之日起执行。 安全管理制度 - 9 安 全 投 入 保 障 制 度 为保证矿井安全生产所必须的投入，提高矿井抗灾能力，改善 矿井安全条件，确保安全生产，特制定安全基金投入使用与管理制 度。 一、组织领导及管理职责 （一）组织领导（一）组织领导（一）组织领导（一）组织领导 公司成立安全基金管理领导小组，由董事长任组长，总经理、 总会计师、总工程师任副组长，生产副总及生产、财务、供应等部 门负责人为成员。领导小组负责基金提取、项目审定、实施和检查 考核工作。 （二）管理职责（二）管理职责（二）管理职责（二）管理职责 1.董事长为保证安全基金的第一责任人，总经理、总工程师、 总 会计为主要负责人。 2、各专业负责人负责编制本专业安全技措工程项目计划，报领 导小组批准后实施，并对完成情况负责。 安全管理制度 - 10 2财务科负责安全基金项目的计划编制、供货完成情况的统计 考核工作， 通防科设专人负责汇总安措项目计划和完成情况的核对。 3财务科负责按照规定提取安全基金，做到专款专用，对提取 使用情况设立专门帐目核算。 4人力资源部（生产考核）负责验收考核完成情况。 5供应站负责按计划做好采购、验收、通知发放、统计考核工 作，并保证产品质量和许可准用证件齐全。 6.后勤工区负责有关地面安措项目计划与完成情况， 并负责监督 采购质量。 8安监处负责对安全基金投入和工程完成情况的监督。 二、资金计划的编制 1各专业编制年（季、月）度作业计划，必须同时编制安全基 金计划，并保证安全资金专款专用。 2根据公司核定生产能力和实际情况，按照国家和集团公司规 定，每月保证按吨煤 8 元提取安全基金，年度累计使用。 安全管理制度 - 11 三、资金管理 1由财务部负责安全投入工程所需资金，列入财务年度计划， 建立专用帐目，做到专款专用。 2凡构成工程或固定资产的按工程资金管理办法办理， 凡 属材料的按费用列支。 3工程项目经总经理审批后，各公司方可安排施工，需要采购 的物资及设备由供应站负责、财务科安排资金，未经批准的不得安 排施工或采购。 4根据灾害预防计划，提取安全基金，首先保证“一通三防”、 防治水、重大安全隐患治理的专项资金。 5凡构成固定资产的设备，由机运科负责管理、登记。 四、考核办法 1每季度召开一次安全投入工程完成情况平衡会，对工程项目 进度进行检查验收，研究解决进展工作中存在的问题。 2担负工程项目的部门（施工单位）提前一个月上报投入计划 安全管理制度 - 12 项目申请表，由分管领导审查后组织实施，不得提前计划设备或材 料，否则，按积压资金数额给予扣罚，由供应部考核。 3各专业上半年保证完成 40以上，三季度完成 70以上， 如因设备（材料）不到货或其他原因，由负责人向领导小组提出书 面报告，经批准的不予罚款，否则，按完不成资金额的 1对专业 （单位）负责人给予罚款。 4安全投入设备、材料的领取，属于材料的经营副总、机电设 备负责审批，所有项目由经营副总经理安排专人每季度汇总一次， 生产考核部门负责建立帐目，确保料单与项目相符、并汇总上报。 5各专业要制定保证工程项目完成的措施，因未按规定办理审 批，影响计划完成的，每项对专业罚款 1001000 元。 6计划的设备（仪表等）及材料，供应站要及时供货，设备型 号要属实，并做到严格检查验收，因供货不及时影响工程完成，每 项对供应部负责人罚款 100 元。 7凡供应站购进的设备或材料属不能使用、型号不符、三无产 品或不合格产品的， 对供应部负责人和验收员分别罚款 50 元项。 安全管理制度 - 13 8设备及材料到货后，计划单位必须及时领取，通知后 30 日 内不领取、造成积压、影响资金周转的，按资金额对等罚款计划单 位。 9由考核办公室负责，每月 24 日前将计划完成情况统计核实 后，用电子邮件报通防科，每拖一天罚 10 元，每月由通防科、考核 办、供应站核实完成情况后报财务部。 10年度计划完不成时，对领导小组成员人均罚款 500 元，对 未经批准擅自安排的项目追究责任，由调度室考核。 安全质量标准化管理制度 一、建立健全安全质量标准化管理体系一、建立健全安全质量标准化管理体系一、建立健全安全质量标准化管理体系一、建立健全安全质量标准化管理体系 1、建立由公司、专业、单位、班组组成的安全质量标准化管理 体系。 2、各专业要根据质量标准化考核办法制定本专业的考核实 施细则和责任制，加强对专业质量标准化的管理和监督检查。 3、坚持公司制定的每周一次的专业安全质量检查制度；坚持班 安全管理制度 - 14 组质量验收员每班进行质量验收、专业每旬一次的质量验收制度和 安监处质量办公室专职人员每月一次的检查验收制度。 二、组织领导二、组织领导二、组织领导二、组织领导 1、公司成立质量标准化办公室,由安监处管理，具体负责每月 一次的质量标准化验收、评级工作。质量标准化办公室人员要深入 施工现场及时解决生产过程中出现的质量问题，确保矿井动态质量 标准化水平. 2、 质量标准化办公室验收人员负责公司各专业质量标准化情况 的检查验收工作，负责矿井质量标准化情况的汇总上报，对现场检 查问题要于当天通知有关单位、限期整改，保证质量标准化动态下 达标。 3、质量验收人员、各专业科室要认真负责、一丝不苟，严把工 程质量关。 三、考核办法三、考核办法三、考核办法三、考核办法 1、参加评定的专业为采、掘、巷修、机运、通防、地测、安全 安全管理制度 - 15 管理七大专业及地面各单位。 2、工程质量实行班考核、旬检查、月验收制度以及竣工验收制 度。每班由当班验收员进行质量标准化情况检查，认真填写质量 标准化情况班评表 ， 对当班出现的质量问题及时发现和处理， 并按 照当班质量情况确定施工人员的工资；每旬由专业质量验收人员对 各单位质量进行检查，月底由安监处长、安监处主任工程师组织， 各专业科室人员参加，对采掘及生产场所进行一次验收，一月一总 结评定，由安监处负责将验收评定结果记录存入工程档案；每项工 程竣工后，必须进行质量验收，并填写竣工验收单 ，对于未组织 验收或验收不合格的工程，一律不予支付工资，并追究有关人员责 任。季度组织矿井及专业质量标准化综合评定，按季初规划考核奖 惩。 3、机电运输、通防及地面各单位质量标准化由专业领导及部门 组织，每旬验收评定一次，对现场存在的问题及时书面通知责任单 位及分管领导，月末汇总考核，纳入矿井质量标准化评定范围。各 安全管理制度 - 16 业务科室负责专业质量达标基础材料的记录和整理工作，对专业工 程质量及质量标准化进行验收评定，每旬检查定级加权平均作为质 量标准化专业得分；检查时将工程、设备、施工等质量，作为标准 化检查的重点，质量等级达不到，质量标准化否决评定。同时执行 “通防一票否决”制度，即专业检查得分与月度通防检查得分相对 比，取低分计入质量考核结果。 四、奖惩规定四、奖惩规定四、奖惩规定四、奖惩规定 1、工程质量：每旬检查一次，经验收三旬全部达到优良工程， 奖单位工资总额的 5；两旬合格一旬优良，不奖不罚；每有一旬 不合格时，扣减单位工资总额的 5。 2、专业及科室人员实行分区、头、面联责考核，并严格按照公 司管理人员月薪量化考核细则的有关规定进行奖罚。 安全技术培训教育制度 一、安全教育、技术培训制度一、安全教育、技术培训制度一、安全教育、技术培训制度一、安全教育、技术培训制度 安全管理制度 - 17 一）坚持“按需培训、突出实效、考核发证、提高素质”的原 则，面向安全、面向生产，严格“先培训、后发证、再上岗”的制 度，对员工进行有计划、有针对性的安全技术培训；创建学习型企 业，通过学习逐步提高全体员工业务技术素质和安全知识水平，提 高员工自主保安、群体保安意识和对安全隐患的认知能力，不断提 高全员素质。 二）区队长、班组长的培训，按照上级的通知要求，由专业培 训单位进行正规的脱产培训。 三）特种作业人员的培训，按照年初的计划进行脱产培训；对 新工人、新招聘的大、中专毕业生的培训，按照上级有关规定，由 公司自行培训，培训时间不少于 1 个月，专业科室及安监处负责。 四）转岗人员必须经过培训，由专业科室及安监处负责实施。 五）根据安全技术工种及特种作业人员培、复训要求，对培、 复训时间达到两年的进行复训。加强对培训学员的管理，实行“学 习保证金”制度，学员在培训期间遵章守纪、完成学业、成绩合格， 保证金如数返还，否则扣除学习保证金。 安全管理制度 - 18 六）新工种人员上岗，严格履行师徒合同，合同未满期间严禁 安排新工种人员单独作业， 否则追究单位管理人员、 现场跟班人员、 安监人员以及其师傅的责任。 七）合理制定教学计划及内容，要符合矿井安全生产的实际需 要，须包含实际应用理论知识、实际操能力和技能训练知识，必须 围绕企业安全生产、 科技发展和员工岗位工作的实际需要进行选择。 八）坚持“管理、装备、培训并重”的原则，采取多种形式和 多种方法对员工进行安全技术培训工作，坚持脱产培训和业余学习 相结合，技术培训和技术比武相结合，本着干什么、学什么，缺什 么、补什么的原则，积极组织广大员工学技术、学业务，不断提高 员工的业务素质和技能水平。 二、学习制度二、学习制度二、学习制度二、学习制度 1、各专业、单位要制定学习规划及考核办法，建立专门的学习 点名册和学习记录，安排学习要有针对性，并提前准备学习内容、 材料；每周一为政治学习日，学习文件、会议精神；周三、五为安 全学习日，学习安全知识、规章制度、操作程序、三大规程等内容； 安全管理制度 - 19 分班组织学习时间不得少于 30 分钟，由单位党政或技术负责人备 课、授课。 2、由分管领导（或指定本专业科室人员）备课、授课组织专业 上大课，每月一次；每季组织一次全公司范围内的技术学习，学习 各专业基础知识、操作规程、安全法律法规等。 3、 各科室每周二、 四组织所有人员学习， 学习文件、 会议精神、 规章制度、三大规程及相关安全知识，由科室负责人备课、授课。 4、命题考试：采取学、考分开的方式，生产单位由专业领导、 生产科室命题，综合部门由公司办公室负责命题，并形成题库；安 监处通知确定考试时间并监考。 未参加考试、考试不合格的，一次罚款 20 元并补考，并联责单 位负责人罚款 10 元人次；未按时组织学习罚款 50 元次，无学 习考试记录对单位负责人罚款 10 元次。 5、考核：安监处、考核办对学习情况进行检查，通报检查处罚 情况。 6、开展每日一题、每周一个事故案例和每班安全隐患识别知识 安全管理制度 - 20 的学习，由专业负责人根据公司各阶段安全工作重点，安排专业科 室人员编制学习教材，打印下发各工区（单位） ，由工区党政、技术 负责人组织学习；各单位每周要组织一次考试，公司安监处、考核 办及有关科室管理人员现场不定期进行抽考，对学习知识掌握不好 的人员，一次罚款 10 元；对抽考人员普遍掌握较差的单位，对单位 党政、技术负责人、当班值班人员罚款 20 元次。 事故隐患排查制度 一、落实事故隐患排查处理领导责任制 1、经理对矿井安全隐患排查治理工作全面负责，听取和掌握 重大事故隐患排查处理情况，平衡解决有关的问题。 2、生产经理、总工程师负责具体组织矿井安全隐患排查，制 定相应的技术、安全措施，重点抓好“一通三防” 、防治水、提升运 输和顶板方面的重大事故隐患排查处理，解决所需的人员、资金、 材料问题。 安全管理制度 - 21 3、副经理抓好分管范围内排查隐患的治理工作，各专业副总 工程师负责分管专业安全隐患的排查、治理和验收。 4、安监处长组织对全公司的安全隐患排查治理工作的全面督 查、验收；安监处主任工程师或分管副处长负责综合汇总和监督检 查，并参加验收。 5、各业务部门负责本职范围内的安全隐患排查治理；地面各 专业的分管领导负责分管范围内的安全隐患排查治理，并上报本承 包组范围内的重大安全隐患，公司统一安排检查、落实、销号。 二、建立重大事故隐患定期排查制度 1、公司每月定期对本单位安全隐患进行一次集中排查。每月 26 日，总经理组织召开由生产经理、总工程师、安监处长及各专业分管 领导、安监、技术、地质、通防、机电运输、调度等部门人员参加的 安全隐患排查会议，排查出次月的重大事故隐患。 2、对重大隐患制定专门的治理方案和应急救援预案，所有隐患 均制定相应的技术、安全措施，同时，对隐患的类别与等级加以确定， 并明确每一项目的整改时间、治理目标、整改措施、施工单位及人员、 安全管理制度 - 22 资金落实情况和整改验收负责人，由安监处负责形成会议纪要，上报 集团公司和上级煤矿安全监察部门，并下发有关单位落实执行。 3、安监处对排查的隐患实行建档立卡，实行档案化管理。 三、矿井安全隐患的等级和类别 1、按安全隐患严重程度、解决难易分为 A、B、C 三级。A 级： 危害严重或者治理难度大，公司解决不了，须由上级部门协助解决 的隐患；B 级：危害比较严重或者有一定的工程量，区队解决不了， 须由公司解决的隐患；C 级：对安全生产有一定影响，由区队（车 间） 、业务部门必须处理的隐患。 2、安全隐患的种类分为通风、瓦斯、煤尘、火灾、水灾、提 升运输、机电、放炮、顶板和其它（包括矸石山） 。 四、安全隐患的治理 1、所有排查的安全隐患项目，必须做到项目、措施、资金、 时间、人员、责任“六落实” ，对隐患项目实行跟踪管理，专人监督 落实：A 级安全隐患由经理、总工程师、安监处长负责落实；B 级 安全隐患由各专业分管副总经理落实；C 级安全隐患由各区队及业 安全管理制度 - 23 务部门负责人负责落实。 2、安监处、调度室把安全隐患排查治理纳入日常调度内容， 根据隐患排查纪要要求，督促整改；各业务部门要把安全隐患的排 查治理工作纳入业务保安责任范围，由专业领导负责有关规程措施 的落实工作。 3、对完成的项目，由各专业领导组织有关单位进行验收，并 及时填写“重大安全隐患处理验收卡” ，参加验收负责人必须在“验 收卡”上签字并消号，验收不合格项目，责令安全隐患单位重新整 改并进行处罚。 五、考核与惩处 1、隐患排查要做到全面，不能出现漏查漏排现象。凡出现 A、 B、 C 级安全隐患漏排的， 每发现一条对专业负责人分别罚款 500 元、 200 元、50 元。 2、积极抓好安全隐患的限期整改，无故到期完不成的对专业领 导、副总和隐患整改责任人分别按以下标准进行罚款：每项 A 级安全 隐患罚款 500 元，每项 B 级安全隐患罚款 200 元，每项 C 级安全隐患 安全管理制度 - 24 罚款 100 元。因特殊情况未完成者，必须分析原因，写出书面报告， 报安监处。并要继续排查跟踪落实整改，直至隐患整改完成。否则对 专业副总罚款 100 元。 3、安监处根据隐患排查情况，向治理负责人下“隐患卡”并 督促落实；完成的项目由验收人组织验收、填写“重大安全处理隐 患验收卡”后消号，不按期组织验收罚款 100 元。验收不合格责令 重新整改，对 A、B 级重大安全隐患，在项目完成后由总工程师或 安监处长组织初步验收，然后申请上级部门复查，除明确授权外不 得自行消号。 由安监处统一印制、管理和保存以下表格：省煤矿安全隐患 排查治理登记表；重大安全隐患完成情况落实表；重大安全隐 患处理验收卡。 六、切实抓好重大安全隐患的上报工作 1、依照集团公司“关于定期报送煤矿重大隐患情况的通知” 要求，每季度定期对矿井重大安全隐患排查治理情况进行上报。公 司每季末月 26 日对本季度重大隐患整改完成情况及下一季度重大 安全管理制度 - 25 隐患排查情况进行专题总结和排查，形成书面报告，向集团公司书 面报告。 2、重大事故隐患排查报告要严格按照国务院关于预防煤矿 生产安全事故的特别规定 第八条第二款、 煤矿重大安全隐患认定 办法和煤矿重大事故隐患排查治理责任追究规定第四条第二 款的要求，逐条分析是否存在重大隐患，一一进行说明。如存在重 大隐患的，要说明产生重大隐患的原因、现状、危害程度分析、整 改方案、安全措施等内容。汇报材料要真实可靠，并附有文字说明 和有关图纸资料。重要情况要随时进行上报。 3、严格落实责任，明确隐患排查、治理和上报责任制。公司 经理负责隐患报告的审查签字，公司总工程师负责隐患排查治理和 上报工作的具体组织、协调；各专业分管领导要积极配合做好隐患 排查治理和上报工作，安监处负责具体的汇总、整理和对上报送。 凡出现下列情形的：重大事故隐患应排查未排查出的、对排查出的 重大事故隐患未采取措施进行治理导致事故发生的、对重大安全隐 患隐瞒不报、谎报或者拖延不报等原因影响正常工作或被上级部门 安全管理制度 - 26 追究处罚的，公司将严格按照规定追究有关人员的责任。 附：1、煤矿重大安全隐患排查一览表 2、煤矿安全隐患排查治理登记表 3、重大安全隐患完成情况落实表 4、重大安全隐患处理验收卡 安全管理制度 - 27 附件一附件一附件一附件一 煤矿重大安全隐患排查一览表 序号隐患项目具体内容 是否 存在 备注 一 超能力、超 强度或者超 定员组织生 产 矿井全年产量超过矿井核定生产能力 矿井月产量超过当月产量计划的 10 一个采区内同一煤层布置 3 个（含 3 个）以上回采工 作面或 5 个（含 5 个）以上掘进工作面同时作业。 未按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划 或者未按计划检修 安全管理制度 - 28 煤矿企业未制定井下劳动定员或者实际入井人数超过 规定人数 二 瓦斯超限作 业 瓦斯检查员配备数量是否充足 是否按规定检查瓦斯，是否存在漏检、假检。 是否存在井下瓦斯检查超限后不采取措施继续作业的 现象。 三 通风系统不 完善、不可 靠 矿井总风量是否充足 主井、出风井是否同时出煤。 没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配 违反规定串联通风 没有按正规设计形成通风系统 采掘工作面等主要用风地点风量不足 采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个 采区但一段进风一段回风。 安全管理制度 - 29 风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准， 设置不能满足通风安全需要。 煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作未装备甲 烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置。 四 有 严 重 水 患，未采取 有效措施 未查明矿井水文地质条件和采空区、相邻矿井及废弃 老窖积水等情况组织生产。 矿井水文地质条件复杂没有配备防治水机构或人员， 未按规定设置防治水设施和配备有关技术装备、仪器 在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水 擅自开采各种防隔水煤柱 有明显透水征兆未撤出井下作业人员 五 超层越界开 采 国土资源部门认定为超层越界 超出采矿许可证规定开采煤层层位进行开采 超出采矿许可证注明的座标控制范围开采 擅自开采保安煤柱 安全管理制度 - 30 六 有冲击地压 危险，未采 取有效措施 有冲击地压危险的矿井未配备专业人员并编制专门设 计 未进行冲击地压预测预报、未采取有效防治措施。 七 自然发火严 重，未采取 有效措施 开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火 设计或者未按设计组织生产 高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法采取措施后仍不能有效 防治煤层自然发火 开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自然发火观 测站或者观测点位置并建立监测系统，未建立自然发 火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆或者全部 充填、注惰性气体等措施。 有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续 生产。 安全管理制度 - 31 开采容易自燃煤层位设置采区专用回风巷 八 使用明令禁 止使用或者 淘 汰 的 设 备、工艺 被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产 品和工艺，超过规定期限仍在使用。 矿井提升人员的绞车、钢丝绳、提升容器、斜井人车 等未取得煤矿矿用产品安全标志，未按规定进行定期 检验。 使用非阻燃皮带、非阻燃电缆，采区内电气设备未取 得煤矿矿用产品安全标志. 未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管， 未使用专用法爆器。 采用不能保证 2 个畅通安全出口采煤工艺开采（三角 煤、残留煤柱按规定开采者除外） 高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自 燃煤层（薄煤层除外）矿井采用前进式采煤方法 安全管理制度 - 32 九 年产 6 万吨 以上的煤矿 没有双回路 供电系统 单回路供电 有两个回路但取自一个区域变电所同一母线段 十 新建煤矿边 建 设 边 生 产，煤矿改 扩建期间， 在改扩建的 区域生产， 或者在其他 区域的生产 超出安全设 计规定的范 建设项目安全设施设计未经审查批准擅自组织施工 对批准的安全设施设计作出重大变更后未经再次审批 并组织生产 改扩建矿井在改扩建区域生产 改扩建矿井在非改扩建区域超出安全设计规定范围和 规模生产。 安全管理制度 - 33 围和规模 建设项目安全设计未经竣工验收并批准而擅自组织生 产 十一 煤矿实行整 体承包生产 经营后，未 重新取得煤 炭生产许可 证和安全生 产许可证， 从 事 生 产 的，或者承 包方再次转 包的，以及 生产经营单位将煤矿（矿井）承包或者出租给不具备 安全生产条件或者相应资质的单位或者个人 煤矿（矿井）实行承包（托管）但未签订安全生产管 理协议或者载有双方安全责任与权利内容的承包合同 进行生产。 承包方（承托方）未重新取得煤炭生产许可证和安全 生产许可证进行生产 安全管理制度 - 34 煤矿将井下 采掘工作面 和井巷维修 作业进行劳 务承包。 承包方（承托方）再次转包 煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业对外承包 十二 煤矿改制期 间，未明确 安全生产责 任人或安全 管理机构， 或者在完成 改制后，未 重新取得或 者变更采矿 许可证、安 煤矿改制期间，未明确安全生产责任人进行生产 煤矿改制期间，未明确安全生产管理机构及其管理人 员进行生产 完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全 生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照以及矿长资 格证、矿长安全资格证进行生产 安全管理制度 - 35 全生产许可 证、煤炭生 产许可证和 营业执照 十三 省 政 府 第 156 号令有 关规定 超设计和核定生产能力生产，严重危及安全生产 受瓦斯、煤尘、自然发火、顶板、水害威胁，严重危 及安全生产 图纸、资料与实际严重不符的 超层、越界开采或者擅自开采保安煤柱或者岩柱 煤矿安全设施、安全保护装置及安全检测仪器不符合 国家标准或者行业标准，严重危及安全生产 其它可能导致煤矿重大事故的危险性因素 安全管理制度 - 36 附件二附件二附件二附件二编号 NO： 山东省煤矿安全隐患排查治理登记表山东省煤矿安全隐患排查治理登记表山东省煤矿安全隐患排查治理登记表山东省煤矿安全隐患排查治理登记表 隐患等级：隐患等级：隐患等级：隐患等级：类别：类别：类别：类别：确认时间：确认时间：确认时间：确认时间：治理完成时间：治理完成时间：治理完成时间：治理完成时间： 单位 全称 隐患 名称 隐患及治理情况（可附材料、图纸） 安全管理制度 - 37 矿长：电话： 总工程师：电话： （单位公章） 年月日 上级 意见 单位负责人：（章） 挂牌监督人：年月日 附件三附件三附件三附件三 重大安全隐患完成情况落实表 单位隐患级别隐患类别隐患地点 安全管理制度 - 38 隐 患 内 容 隐 患 治 理 完 成 情 况 隐患完成日期 安全管理制度 - 39 重大安全隐患 现场检查验收 人员（日期） 施工单位 签字（日期） 处室负责人 签字（日期） 附件四附件四附件四附件四 重 大 安 全 隐 患 处 理 验 收 卡 隐患名称编号 排查时间完成时间 排查单位单位负责人 隐患主要内容及处理措施 安全管理制度 - 40 验收单位 签名 安监调度技术地质通防机电运输 验收 负责人 验收时间 安 全 监 督 检 查 制 度 一、安全监督检查机构设置 1、公司建立在总经理领导下的安全监督监察管理体系。 安全管理制度 - 41 2、 公司设立专门的安全监督检查部门-安全监察处。 按要求配 备回采、掘进、机电、运输、通防、巷修等专职安监人员。 二、安全监督检查职责 1、经理、生产经理负责每月组织一次矿井全面安全质量大检 查；各专业负责每周组织一次专业安全检查。 2、安监处依据矿山安全法 、 煤矿安全监察条例 、 煤矿 安全规程等法律法规和公司规定，行使下列安全监督检查职能： 监督检查上级一系列安全法律法规、指示指令、通知通报、 规章制度、规程规定等落实执行情况; 监督检查公司安全工作会议、文件、领导指示、指令、决议、 规定等落实执行情况； 负责全矿井上下安全监督检查，负责隐患的检查、监督落实 整改和复查考核，制止违章违纪人员； 负责工程质量的复查验收考核； 对采掘机运通巷各专业现场存在的隐患进行检查，重点检查 “一通三防” 、防治水现场管理情况，抓好顶板、放炮、提升运输和 安全管理制度 - 42 零星工程施工检查管理； 抓好井下的准军事化管理和人员上下井考勤管理。 负责公司安全文件的考核，负责各级管理人员下井及带班情 况的考核，负责三违帮教和安全评估工作； 开展安全培训，对现场施工人员正规操作和特殊工种持证上 岗情况进行检查； 负责对隐患和事故进行分析追究。 三、安全监督检查办法 （一）公司定期检查 公司每月组织一次全面的安全质量大检查，专业每周组织一次 专业检查， 查出的问题及时下发通报， 责令隐患单位限期整改处理。 检查及复查通报由安监处存档，并由安监处负责监督整改和复查验 收。对到期完不成的按安全隐患责任追究规定进行处罚。 （二）安监专职检查 1、检查体系 实行安监处长、副处长、安监员三级管理，处长抓全矿，副处 安全管理制度 - 43 长实行在专业管理基础上的采区安全责任承包，安监员实行“三八 制”管理，采掘安监员包区（掘进包头）负责，机运通巷包片巡查， 形成一级抓一级、一级对一级负责的安全监察体系，联责检查范围 的安全、质量、隐患、三违进行考核。 2、具体措施 落实安全监察岗位责任制和责任追究制。认真落实执行处 长、主任工程师、分管副处长（副主任工程师） 、安监员和信息员等 处内各级人员岗位责任制和责任追究制。 凡违反岗位责任制条款的， 严格执行责任追究规定进行处罚。 强化现场监督检查。现场实行程序化检查，严格按标准、按 工序、按程序进行全方位、24 小时检查制度，实行现场交接班。在 专业管理基础上实行采区安全责任承包，联责检查范围内的安全、 质量进行考核。 实行周日安全检查复查制度。每个星期天的中班或夜班，由 处长亲自组织，处内管理人员参加，分采区、分专业，主要是对一 周来各项检查问题整改情况进行复查验收、考核处罚。对查出的隐 安全管理制度 - 44 患安排整改， 并汇总形成检查情况通报， 发各专业领导及隐患单位， 督促抓好隐患的限期整改，对到期不整改的进行分析追究处罚。 实行中夜巡检查和八小时盯岗制度。安监处管理人员以中夜 班检查为主，重点查交接班，抓好交接班期间的安全管理，检查安 监员盯岗情况，查中夜班薄弱时间，消除事故隐患。对安装、撤除， 回采搬家撤面、初采初放，掘进过断层，透老巷等安全管理重点及 时安排人员盯岗，并实行隐患处理责任卡制度。 执行重大事故隐患排查处理制度。抓好重大事故隐患的排查 和监督整改，对不整改的按规定进行处罚。 执行停止作业制度。对不具备安全条件、质量不合格、无规 程措施施工等的重大隐患严格执行停止作业。 实行安全评估制度。认真对照评估表的检查内容，对现场进 行动态安全质量评估，对存在的隐患及时安排整改。 执行事故（隐患）追究处罚制度。对现场存在的重大安全隐 患和各类轻重伤以及非伤亡事故严格按照公司安全文件规定分析追 究和处理处罚。 安全管理制度 - 45 开展安全培训。组织全员安全培训，完成上级和公司安排的 培复训任务， 检查区队安全业务学习情况， 组织特殊工种人员考试、 换证、检查特殊工种持证上岗、正规操作情况。 实行工程质量跟踪复查制度。对各专业验收后的工程质量进 行复查。 对专业月度工程质量考核以安监处复查后的定级为准考核。 严格内部管理，实行安监人员量化工资考核、创优评差和末 位淘汰制度。对安监人员联责安全事故、工程质量、工作质量、劳 动纪律、学习考试、廉政建设等情况进行综合考核。抓好公司安全 文件的考核。 （三）党群齐抓共管 公司在现有安全管理的基础上，增设地面安全检查人员，负责 对地面各单位、各生产作业场所、岗位工正规操作以及重点施工管 理人员盯岗情况的检查，重点检查学习、劳动纪律、环境卫生、秩 序、防火防盗等情况。 安 全 技 术 审 批 制 度 安全管理制度 - 46 第一条 矿井编制生产建设长远发展规划和年度生产计划时， 必 须编制安全技术发展规划和安全技术措施规划。安全技术措施所需 费用、材料和设备等应列入财务、供应计划，保证安全生产需要。 第二条 矿井必须编制年度灾害预防与处理计划并报上级审批 后执行，并根据具体情况每季度修订一次。 第三条 矿井必须做好矿井水文地质工作， 编制中长期防治水规 划和年度防治水计划报上级审批后执行。 第四条 “三下” 压煤的开采设计方案， 必须制定安全技术措施， 进行试采。试采和正常开采的设计方案，经上级审查后上报省煤炭 管理部门审批。 第五条 矿井停产检修、停风、停电要编制计划，制定安全技术 措施报上级批准后执行。 第六条 雨季三防计划和重大安全技术措施报上级批准后实施。 第七条 根据矿井