乳品生产工厂可行性研究报告.doc

奶品生产工厂可行性研究报告目录第一章 总论3 1.1项目提出背景1.2项目概况1.3问题和建议第二章 市场预测42.1市场现状分析2.2产品供需预测2.3价格预测2.4竞争力分析2.5市场风险分析第三章 资源条件分析73.1资源可利用量3.2资源开发价值第四章 建设规模与产品方案74.1建议规模4.2产品方案第五章 厂址选择8第六章 技术方案、设备方案和工程方案96.1技术方案选择6.2主要设备方案选择第七章 原材料、燃料供应137.1主要原材料供应方案7.2燃料供应方案第八章 总图、运输与公用辅助工程148.1总图布置方案8.2场内外运输方案8.3公用工程与辅助工程方案第九章 节约措施与环保169.1节约措施9.2环境保护第十章 劳动卫生、安全与消防1710.1危险因素与危害程度分析10.2安全消防措施10.3卫生保健措施第十一章 组织结构与人力资源配置1911.1组织机构11.2人力资源配置11.3员工培训第十二章 项目实施进度2012.1建设工期与实施进度安排第十三章 投资估算与筹资20第十四章 财务评价2114.1财务评价基础数据与参数选取14.2销售收入与成本费用估算14.3财务评价结结第十五章 研究结论与建议2115.1研究结论15.2问题与建议第一章 总论1.1项目背景新疆是我国四大牧区之一，经营畜牧业已有很长的历史。全疆有草原面积约5733.3万公顷，居全国第二。在天山南北4800万公顷天然牧场上，大小牲畜漫山遍野，最多的是绵羊，其次是牛、马、山羊、驴、骆驼、骡、牦牛等。新疆的牲畜品种驰名全国的有新疆细毛羊、阿勒泰大尾羊、新疆白猪和伊梨乳肉兼用牛等。近年来，新疆各地不断改良、选育并引进新的牲畜优良品种，一此指标居全国领先地位，牧业生产有了较快的发展。除满足本区需要外，每年都有大批的牛、羊、马、毛驴运往内地。发达的畜牧业，为人们提供了大量的毛、绒、肠衣、奶油、酥油、奶粉等畜产品。许多价廉物美的畜产品及其加工产品畅销国内外市场。畜牧业产业化有利于解决小生产与大市场的矛盾。第二，通过产业化建立畜牧业内部的利益补偿机制，有利于增加农民收入，壮大集体经济实力。第三，产业化有利于促进生产的适度规模和提高专业化、集约化经营水平，加速畜牧业现代化进程。第四，产业化有利于促进生产要素合理流动与组合，加快城乡一体化的进程。第五，产业化有利于促进管理体制的深化改革和政府职能的转变。1.2项目概况项目名称：乳品生产项目地 址：新疆维吾尔自治区项目生产单位：xx食品有限公司注册资本：壹佰伍拾万元整企业类型：有限责任公司法 人：xx1.3问题和建议 该项目符合国家有关法规政策，有很好的社会效益，能有效地带动该地区农业和食品行业发张，从而带动该地区经济发展，改善居民生活水平，建议各部门大力支持，使其早日建成造福百姓。第二章 市场预测2.1市场现状分析牛乳是一种营养价值很高的全能食品，是哺乳婴儿和老弱病人的必备食品。它在人类营养中的重要地位，以被我国越来越多的消费者所认识。多年来国内外大量研究结果证明，牛奶蛋白质的氨基酸组成与人体接近，非常有利于处于生长发育期的儿童，消化率可达到98%100%，是完全蛋白质。牛奶的脂肪中含有较多人体必需的脂肪酸，也易于消化吸收。牛奶中含有几乎所有种类的维生素和矿物质，还含有大量的生理活性物质。奶是含钙量很高的食物，且钙的吸收率高。世界各国数以亿计的婴幼儿和少年儿童，以牛奶作为主要辅食，获得了良好发育的事实是极有说服力的例证。诸多事实说明，牛奶这种食品对于发育期的儿童青少年具有不可替代的作用。据调查，我国骨质疏松发生率相当高，这与传统膳食中缺少奶类或摄入量低有密切关系。国内外多项调查和研究结果发现，儿童和青春期时每餐喝奶的老年妇女骨矿物密度显著高于不常喝奶的妇女，并且骨质疏松患病率显著低。现代科学研究结果证明奶类及其制品对改善人类营养与健康状况是非常重要的。“一杯牛奶强壮一个民族”，牛奶是最好的天然补钙食品，我国的营养学家提出了早餐革命“牛奶加鸡蛋”。国家农业部、中宣部、财政部和教育部等十个部委联合推出了让2亿中小学生每天喝一杯牛奶的跨世纪系列工程“学生餐用牛奶计划”，中央军委发出了“每个战士每天要喝一杯牛奶”的号召。随着中国乳业的迅速发展，产品结构发生很大的变化，已成为技术装备先进、产品品种较为齐全、初具规模的现代化食品制造业，随着中国人民生活水平的逐渐提高，乳制品消费市场会不断扩大并趋于成熟，中国将成为世界上乳制品消费最大的潜在市场。2.2产品供需预测由于国家有关部委有计划地推动牛奶消费活动，举办全国性的营养论坛和引导消费学术研讨会议，在全国特别是大中城市，举办有关的牛奶宣传月和宣传周活动。使广大消费者认识到牛奶对人的身体、对一个民族的重大意义，大大促进了我国养牛业、乳品加工业和乳品消费市场的快速发展。而且一种养殖、加工和消费互相促进共同发展的良性循环态势已在全国形成。我国目前年人均奶制品消费是6.5公斤，而东南亚和港澳地区是36公斤，国际平均消费是100公斤，可见中国的市场潜力之大。目前中国的养牛和乳制品的加工是很有前途的行业，近几年从养殖到加工和装备国外企业纷纷挤入中国的庞大市场。2.3价格预测目前市场上乳品较多，竞争较大，各产品间的价格较接近，少量特殊品牌价高。由于新疆是全国的工业奶粉基地，所以新疆的奶粉质量不好对国内乳品价格影响很大。2.4竞争力分析从20世纪8 0年代开始世界牛奶产量增长速度逐渐下降，进入90年代，世界牛奶产量基本稳定在4.6亿t左右。到1998年，世界牛奶总产量达到46635万t，比上年增长3万t，比1970年增长27.3。1998年牛奶产量最多的国家依次是：美国7138万t、俄罗斯3200万t、印度2958万t。1998年，世界人均牛奶产量79.7kg，比上年 80.8kg略有下降。人均奶产量最多的国家依次是：新西兰3100kg、荷兰709kg、澳大利亚533kg。总的来说，世界奶业发展具有如下特点：1. 欧美发达国家奶业发达，奶及奶制品的数量和质量都居世界前列欧美发达国家的奶业都是相当发达的，牛奶产量占世界牛奶产量的一多半，其中欧洲占33.2%，北美洲占19.5%，世界产奶量排名前10位的国家除印度外都是欧美国家。这些国家无论是奶业生产还是乳制品的加工水平都处于世界领先地位。如1998年世界成年乳牛头均年产奶量的平均水平为5500kg，而美国为7412kg，荷兰为6378kg。2. 近年来发展中国家奶业发展速度较快，亚洲国家发展更快80年代以来，发达国家的奶业发展日趋平缓，且从80年代中期开始，发达国家奶类总产量逐年下降。而同期发展中国家奶业发展迅速，奶产量逐年增加，亚洲发展中国家的增长速度更快。1999年发达国家奶类总产量比1992年减少4.2，发展中国家则增长29.0，亚洲发展中国家增长29.3。这是由于发达国家的奶业生产已经饱和，而发展中国家根据社会经济发展和人民生活改善的需求致力发展奶业生产的结果。泰国1984年人均牛奶消费量不过2l，而啤酒和烈性酒消费达到年人均76L。到1997年，全国人均饮奶18L，是1984年的9倍。3.世界奶业发展战略逐渐从增加奶牛头数转向提高母牛单产水平发达国家的奶业发展从70年代开始就实行减少奶牛饲养头数，提高奶牛单产水平，以保持奶产量的稳步增长战略。美国从1984年到1994年，奶牛总头数从1105.9万头减少到952.8万头，减少了13.84，而头均年产奶量却由5688kg增加到7316kg，提高了28.6%。发展中国家由于奶业生产力水平低，多年来，奶业以粗放经营为主，特别是非洲，奶产量增长的87靠的是头数增加。但亚洲一些奶业大国如印度和中国已逐渐重视奶业的集约经营，在头数增加的同时，强调不断提高奶牛单产水平。仅在80年代，除中国以外的亚洲国家奶牛头数和奶牛单产水平分别增长11.1和27.4，印度分别增长14.5和48.7。4.世界乳品市场竞争激烈，乳制品国际贸易极不平衡80年代以来，世界乳品市场一直处于供过于求的状态，大多数乳制品出口产品价格增长缓慢甚至下降。如以1980年的出口价格为100，则1988年的牛奶、黄油、奶酪的出口价格分别为109、100、113、1991年为103、103、112（国际经济年鉴）。在乳制品的国际贸易中，出口国主要是发达国家，进口国主要是发展中国家。1998年，奶粉的出口数量发达国家为283.7万t，发展中国家为25.2万t，不到发达国家的1/10；同年，奶粉的进口量，发达国家为93.6万t，而发展中国家为200.3万t，是发达国家的2倍多，其他乳品的进出口状况也呈现相同特点。在发达国家中只有一个例外即日本，它是发达国家中惟一的乳品纯进口国。2.5市场风险分析 该项目市场风险主要源于市面上各种乳品的价格，及其他相似产品的价格。第三章 资源条件分析3.1资源可利用量新疆有着辽阔的地域，适宜的气候，复杂多样的地貌和土壤，因而不仅风光旖旎，而且特产资源十分丰裕。在群山峻岭、绿洲戈壁之间，有着数不尽的“粮仓”、“肉库”、“油盆”、“煤海”。周恩来总理生前曾赞誉新疆为祖国的“一块宝地”。在这块“宝地”上，拥有近331万公顷耕地，1000多万公顷可垦荒地。新疆日照长，光热资源丰富，昼夜温差大，水资源也较充足。这些都为发展农业提供了良好的条件。新疆的水资源极为丰富，人均占有量居全国前列。新疆三大山脉的积雪、冰川孕育汇集为500多条河流，分布于天山南北的盆地，其中较大的有塔里木河（我国最大的内陆河）、伊犁河、额尔齐斯河（流入北冰洋）、玛纳斯河、乌伦古河、开都河等20 多条。许多河流的两岸，都有无数的绿洲,颇富“十里桃花万杨柳”的塞外风光.新疆有许多自然景观优美的湖泊，总面积达9，700平方公里，占全疆总面积的0.6%以上，其中著名的十大湖泊是：博斯腾湖、艾比湖、布伦托海、阿雅格库里湖、赛里木湖、阿其格库勒湖、鲸鱼湖、吉力湖、阿克萨依湖、艾西曼湖。新疆境内形成了独具特色的大冰川，共计1.86万余条，总面积2.4万多平方公里，占全国冰川面积的42%，冰储量2.58亿立方米，是新疆的天然“固体水库”。3.2资源开发价值 通过对各项资源的利用，带动水力、电力、煤炭的发展，最重要的是带动了其畜牧业发展，使乳品有更大的价值和利用空间，提高畜牧人民的收入，改善百姓的生活。第四章 建设规模与产品方案4.1建议规模本投资项目确定主要产品为：新鲜乳品。主要建设内容为生产主车间、清洗池、蓄水池、沉淀池、室泵房、洗箱间、成品库、包装间等；辅助工程有配电室、地泵房、仓库、门卫、综合办公楼等。拟建设一班处理鲜奶40吨生产三种产品生产线：1、2吨/时超高温瞬时灭菌袋装消毒奶（包括花色牛奶）生产线一条；2、6000杯/时四联杯装酸奶（包括凝固型及搅拌型酸奶）生产线一条；3、班处理20吨鲜奶的速溶奶粉（含全脂、脱脂、加糖及调配奶粉）生产线一条。占地面积约4000m2，车间面积约1000m2；冷藏库面积约200 m2为拼装冷库，锅炉房面积约120 m2，变电室面积约60 m2，废水处理池面积约60 m2，其他辅助设施面积约200 m2。4.2产品方案本项目的设计能力按每班6.5个小时、每天两班计，速溶奶粉（全脂奶粉、脱脂奶粉、加糖及调制奶粉）班处理鲜奶20吨，年处理量为10000吨(按年至少250天计算)；酸奶（凝固和搅拌型）每班6吨，年处理量为3000吨；巴氏奶每班13吨，年处理量为6500吨。第五章 厂址选择1、交通方便；2、周围5公里内无硅酸盐工业、冶炼业、电镀业等一切可能产生有害气体和有害粉尘的工厂；3、建议该厂建在城市的上风方向和城市水源的上游；4、水、电能保证供应，不停水、停电，上下水卫生条件满足；5、厂址选定后，建议种植树木形成绿化带。第六章 技术方案、设备方案和工程方案6.1技术方案选择工艺流程：收奶检验计量净乳降温贮存混料化糖配料 65预热离心分离 脱 气95灭菌 均 质真空浓缩120灭菌喷雾干燥菌种培养 冷 却冷却接种 冷 却 过 筛计量灌装计量包装 42发酵灌装包装袋装消毒奶全脂奶粉 冷 却恒温室发酵脱脂奶粉 调味料凝固型酸奶 灌装包装加糖及调配奶粉 搅拌型酸奶6.2主要设备方案选择1 、 原料收购采用集中化验收购、分配加工的方法。验收合格的鲜奶冷却到4贮存备用。采用真空吸奶罐收奶、管道过滤器过滤、净乳机净化，收奶便捷、计量准确、杂质与死细胞净化彻底。 2、 原料的贮存采用立式室外贮奶仓，既节约了土建的投资，又能保证产品质量。室外贮奶仓保证贮存中的奶24小时温升不超过2，脂肪不上浮，从而保证了原料和产品的质量。特别是液体奶质量从原料上有了保证。 3、 杀菌浓缩采用新型的双效降膜蒸发器，一效蒸发温度6870，二效蒸发温度4652，进料浓度11.5%，出料浓度4548%，杀菌温度8693，冷却水耗量12-18T/h（1520）；本设备采用双级水环泵代替水力喷射器抽真空，装机容量减少3040%，占地面积小、噪音低、冷却水耗量少、真空度高、蒸发温度低，缩短了物料在设备内的停留时间；利用U型管或U型管加节流垫代替节流垫圈调节效间和壳间的压力差，容易控制；采用了分布器孔加大、喷淋进料、两级布液板和用导管强制布膜措施解决了布膜器易堵、加热管结垢焦管的问题；加长降膜管1米，采用双流程，大大增加了周边流量和料液流速，解决了因能力不够而打大回流的问题；效体取消大法兰连接，在适当部位加CIP清洗喷头，大大减小漏气的机会，真空度稳定。 4 、 干燥采用新型立式压力多喷头喷雾干燥塔。进风温度150160，排风温度7585，进料浓度4548%，出料水份含量2.5%；采用三支旋风两级捕粉，每级独立排风，丢粉率2；旋风采用空气锤振荡壁，振动床出粉，高速排风，解决了旋风的积粉、搪粉和跑粉的问题；由旋风分离出来的30%左右的细粉通过输粉阀用罗茨风机送至热风箱三支浓奶喷头的中间同浓奶同时喷入塔内，实现雾滴与雾滴的碰撞和互相粘结，形成中空的附聚颗粒，这种颗粒的脱脂粉的速溶度可达到国际IDF标准，这种颗粒的全脂粉加上喷涂卵磷脂工艺其速溶度也可达到国际IDF标准；塔壁采用空气锤子自动定时分部敲打塔壁，避免了塔壁的积粉，而且出粉均匀，保证了流化床的正确使用；塔下边配置三段两次干燥流化冷却床，除在此完成喷涂卵磷脂外，实现奶粉的第二次附聚、第二次清除细粉和把产品降低到包装的温度，取消了凉粉间和晾粉车，减少了建筑面积和产品由于过长时间暴露在空气中而产生的二次污染。另外，还采用了塔顶冷水圈降温技术，采用了风门自动调控技术和高压泵的自动变频调速技术。 5 、 酸奶灌装机采用了6000杯/小时的塑杯成型灌装封切机。该机采用了德国FESTO气动控制系统，日本可编程控制器及温控、光电系统，美国集中供油自动润滑系统，瑞典阿法拉伐管件和弯头。全自动完成塑杯的成型、灌装、封口、打码、切边及CIP自动清洗系统。 6、 巴氏奶采用全自动双头塑袋软包装机。生产能力46004800袋/小时，充填精度±1.5%。该机使用聚乙烯单膜或复合膜，自动完成制袋、计量填充、封口、日期打印全过程；该机设有紫外线杀菌灯和多种安全装置，包装封口牢固；该机操作简单、维修方便、零配件齐全、破损率低、生产效率高。 7、 浓缩和干燥装置采用了参数自控和监测装置。对干燥塔最关键的出粉含水量这一参数，通过对排风温度的直接控制进行间接控制。对高压泵的出口压力、蒸汽总压、塔的进风温度、塔内温度、塔内负压、浓奶加热器温度、流化床一、二、三段温度、CIP清洗系统的酸碱浓度和酸碱热水温度13个指标进行监测；浓缩设备对杀菌温度、末效出口浓度、物料出料量、冷却水温度和物料平衡罐液位实行自控；对物料瞬间流量、一、二、三效蒸汽压力、一效热压泵入口压力、蒸汽源压力实行监测、报警功能。 8、 采用CIP原位清洗技术，设备和管路不拆卸清洗，减少了物料和设备易损件的损耗，减少了设备和工艺管路的污染机会，保证了产品质量。 9 、 采用四段板式超高温杀菌成套设备，可同时对生产酸奶采用95、300秒的杀菌制度，对生产巴氏奶采用的85、22秒的杀菌制度和65均质工作。该设备是具有高度自动控制和安全保护措施，并可于CIP系统配合进行设备自动清洗。10、 采用落差式粉仓集粉。附聚颗粒奶粉从干燥塔和流化床、电动筛出来后直接落入粉仓，避免了正压或负压风送至粉仓破坏颗粒的问题；另外，也避免了用粉车直接晾粉的二次污染问题，如果再配上自动包装机就实现了从鲜奶到出奶粉整个过程的连续和封闭生产。第七章 原材料、燃料供应7.1主要原材料供应方案1、原料乳要求班供应40吨鲜奶；2、原料乳要求：（1）采用健康乳牛挤出的新鲜天然乳汁；（2）不得使用产前15日内的胎乳和产后7天内的初乳；（3）乳中不得有肉眼可见的杂质；（4）具有新鲜牛乳的滋味和气味，不得有外来异味，如饲料味、苦味、涩味、腥臭味等；（5）为均匀无沉淀的流体，呈浓厚粘性者不得使用；（6）色泽为白色或稍带微黄色，不得有红色、绿色或者显著黄色；（7）酸度不超过18 oT；（8）不得添加任何化学物质和防腐剂；（9）乳脂肪含量32%，全乳固体115%；（10）用做酸奶的原料乳中不得检出有抗生素。7.2燃料供应方案1、电力：该项目总装机容量为600KW，设计负荷为800KVA变压器一台，厂内设变电室满足供应生产用电；2、蒸汽：该项目用汽量最大为3.5顿/时，在当地选用4顿/时蒸汽锅炉2台，采暖期启动2台，非采暖期可轮换检修，保证生产生活用热；3、供水：该项目平均用水量20顿/时的自来水管线或自备深井一眼；第八章 总图、运输与公用辅助工程8.1总图布置方案8.1.1总图布置原则总平面方案系根据厂区总平面图及生产线的工艺技术要求，经综合考虑整个场地的地形地貌、气象条件及厂区建筑布局，按照、生产线工艺流程需要，按照有关现行设计规程、规范的要求进行布置。1.符合地方建设规划要求，功能分区明确，布置合理整齐。2.合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，避免人流、物流交叉与干扰。3.满足厂区生产、安全、卫生、防火要求，满足地上、地下工程管线的敷设要求。4.符合企业发展规划及项目场地现状，合理利用土地资源；5.根据场址的地形、地势特点及地质条件，因地制宜，着意于建筑环境的协调以及自然环境的美化。8.1.2总图布置方案本方案仅对班产40吨奶品生产线项目的生产和辅助设施进行布置。1.生产设施建设项目有: 保鲜库、主车间、包装车间及成品库等。 2.辅助设施 新建项目有:供热车间、变配电站、空压机房、磅房等，它们主要提供热能和电能；消防蓄水循环水池用以满足项目的生产及消防用水需求。此外，项目还设置污水处理站一座，以解决生产污水的达标排放，满足环保要求。8.2场内外运输方案8.2.1场内运输场内运输主要为原材料的卸车进仓，生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的外运装车。厂内运输由装载车、叉车及胶轮车承担。其费用记入主车间设备配套费中。可满足场内的运输需求。8.2.2场外运输 该项目的场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运。产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，咸阳火车站货运东站和西安火车站货运站，运力充足，可满足需求。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求。本项目不考虑增加汽车运输设备及辅助土建工程。8.2.3竖向布置由于本项目建设场地平整，总平面竖向布置方式一平坡式布置。地面雨水经地沟排入厂区下水道，再排入市区管网。8.3公用工程与辅助工程方案8.3.1道 路 本项目新修道路均为城市型混凝土路面，主干道宽8米，次干道宽5米。以满足运输及消防的要求。8.3.2给、排水生产运行过程中耗水主要有清洗用水、职工生活用水和消防用水，整个场区给水由市政管网直接供给，生产、生活给水和消防给水合用一套给水系统，室外给水管在主要道路布置成环状，地沟敷设。建筑物室内给水系统采用焊接钢管及铝塑管。 排水采用雨、污分流，雨水有组织的排入市政雨水管网。项目建成后污水主要为生产废水及生活污水，污水经达标处理后排入市政污水管网。8.3.3供热方案 在生产工艺过程中，浓缩等工段，需进行供热，供热媒介分别采用蒸汽形式。因此本供热设计拟采用国产设备组成供热车间，即供热车间进行供热，以满足生产工艺对热能的不同需要。 供热车间配置为：蒸汽发生系统主要采用蒸汽锅炉，使用燃煤作燃料。8.3.4供电、通讯本项目供电电源由供电局采用架空专线引来，能满足供电要求。 场区电话和网络由相应通信部门配套接入，各具体部门根据实际需求设置电话接口和网络接口的数量。该项目是建在咸阳市郊区，通讯设施可以满足本项目的需要，只需添置部分电话机就可满足通讯要求。8.3.5消防依据建筑设计防火规范GBJ16-87，建筑物防火按照耐火等级划分防火分区、设防火隔墙和消防楼梯。室外设置消火栓给水系统，沿道路每120米设置一地下消火栓。室内采用消火栓和固定灭火器消防。消防设备的线路采用耐火型电缆，并严格执行消防管理制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况。第九章 节约措施与环保9.1节约措施1.在工艺流程的选择、功能区布置及设备布置上，充分考虑能源的合理利用、减少能源的消耗和原材料的二次倒运，使生产区域尽量集中，避免因分散以增加运输能源的消耗。2.车间布置尽量靠近动力中心，以减少管路和动力线路的能量损失。3.选用低损高效节能变压器，降低能耗；采用节能型光源及混合照明，充分利用自然光。4.加强设备及管道的维护，杜绝跑、漏现象的发生。5.在主要水管路上设置流量控制阀，以便于水量平衡，合理利用水资源，节约用水。6.蒸汽：经热交换后的冷凝水送回锅炉房再利用；7.循环水：建有冷却水池及冷却水塔使生产用水部分循环使用。9.2环境保护9.2.1影响环境因素分析本项目在建设的施工过程中，会对周围环境造成不利影响，主要表现在以下几方面。1.扬尘影响分析：本项目在建设过程中将产生建筑施工粉尘及原材料运输、装卸等过程产生的扬尘。2.施工噪声影响：在施工过程中，厂房建设、机械设备安装等过程产生噪声。由于厂界四周无居民居住，同时因受距离、围墙等因素衰减影响，因此，本项目在施工期间产生的噪声不会对周围环境产生不利影响。3.建筑垃圾：本项目在施工过程中将产生建筑垃圾，长期堆置将产生扬尘，同时影响厂区内的建筑施工和运行，有必要对这部分建筑垃圾进行妥善处理，在项目施工前应向城建部门申请建筑垃圾处置场地，在指定场地妥善堆置。9.2.2环境保护措施环保主要做好节能和绿化：在厂内空地及道路两旁进行绿化，种植花草树木，不仅可以使环境得以美化，还有助于改善厂区工作环境，起到过滤粉尘、降低噪声、净化空气的效果。厂区绿化面积2000平方米。第十章 劳动卫生、安全与消防10.1危险因素与危害程度分析 1.设备选型时，选用安全性好，防护设施齐全的设备，并对各设备外部传动机构设置防护罩。 2.对所有的坑、沟均设盖板。 3.吊装孔、操作平台设置护栏。 4.对高压设备采用安全世泄保护。 5.对蒸汽管、浓缩器、蒸发器等高温设备，其外露易接触部位，进行隔热处理。既起到了防止热量散失的作用，又达到了保护工人安全的效果。 6.在电气工程设计中，认真贯彻执行建筑电气设计技术规程。根据电气装置所处环境的特征，选择与环境相适应的电气设备型号，严格做好设备的接零保护(PE线)，工作零线与专用保护线(PE线)分开使用，接地电阻满足规程的要求。 7.对车间各设备电器采用接零保护，与设备联接电源采取暗敷式，以防止触电事故发生。 8.电气管理人员，应具备必要的电工知识，参加技术培训且经过考核合格，取得电业管理部门的上岗许可证。在电器装置的周围，应保持环境的安全和清洁卫生，创造安全而又良好的工作条件。 9.针对各生产岗位，均进行专业培训，并制定安全操作规程，张贴在操作处，同时注意加强安全生产检查及教育。 10.本项目设计中已配备完善的消防系统，但仍应加强全体职工的安全防火意识，并规定主车间、原料堆场、成品库等处严禁烟火。10.2安全消防措施依据建筑设计防火规范GBJ16-87，建筑物防火按照耐火等级划分防火分区、设防火隔墙和消防楼梯。室外设置消火栓给水系统，沿道路每120米设置一地下消火栓。室内采用消火栓和固定灭火器消防。消防设备的线路采用耐火型电缆，并严格执行消防管理制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况。10.3卫生保健措施1.本工程主要生产车间为南北朝向，采光、通风情况良好。 2.为排除湿热空气等废气在主车间安装排气罩，用风机强制排除室内废气，对其他高温设备处，以采取强制通风方式，改善工作环境。 3.为减轻工人劳动强度，对原料、半成品、成品运输，分别采用装载车、叉车运输。 4.在车间设有休息室、男、女更衣室、洗手间等卫生设施，以方便生产工人。 5.对废水、粉尘、废气、噪声等污染源按环境保护要求做好处理第十一章 组织结构与人力资源配置11.1组织机构领导：董事会、总经理主要部门：财务部、采供部、营销部、生产技术部、行政部生产车间：主车间、供热车间、动力车间、其它辅助生产11.2人力资源配置管理人员15人，辅助生产人员15人，供销人员15人，后勤人员3人。生产人员编制工段或工种定员1收奶计量92CIP63混料、配料124液态奶车间125奶粉车间126液态奶包装367奶粉包装108洗箱间99检验人员810电工411维修工人6合计12411.3员工培训本项目引进具有当今世界先进水平的国外生产工艺技术和设备，机械化、自动化程度高。为使企业的生产工人和技术、管理人员具有相应的操作水平和管理能力，应选派少量素质较好的技术、管理人员和生产工人出国培训，学习生产工艺、备操作及维修，使之成为企业的主要技术骨干力量。第十二章 项目实施进度12.1建设工期与实施进度安排1.洽谈和签定生产线成套设备采购和售后服务合同。以上工作计划用30天。2.生产线成套设备的加工、配套计划90天。3.开始正式计算建厂时间设备运输，计划30天。4.在此期间，厂内同步进行下列工作：（1）厂房、库房、宿舍、食堂、办公室的建筑和装修。供水、配电、蒸汽锅炉的配套安装。（2）卫生许可证、生产许可证的申请。（3）包装设计、市场推广、媒体宣传。（4）原料、辅料、燃料的准备。（5）招工。设备安装和调试，计划安装30天。5.调试10天验收生产线。计划10天验收厂房的内装修，上下水、动力电、蒸汽等配套设施。该阶段计划210天完成。第十三章 投资估算与筹资项目总投资1200万元。其中自筹150万元，财政借款150万元，银行贷款800万元，其他渠道解决100万元。第十四章 财务评价14.1财务评价基础数据与参数选取 1.根据方法与参数以及国家产业政策、市场需求及资金时间价值等因素确定：所得税前及税后财务基准收益率为8%，此次按12%计算。2.根据方法与参数确定项目资产负债率的合理区间为40-60；利息备付率的最低可接受值为2；偿债备付率的最低可接受值为1.3。3.本项目计算期定为20年，其中建设期为2年，生产期为18年。4.本项目税金及附加包括增值税、城市建设维护税和教育费附加。增值税税率为17、城市维护建设税按增值税的5、教育费附加按增值税的5分别计算。5.本项目所得税按应纳税所得额的25%计取，法定盈余公积金按净利润的10%计取，法定公益金按净利润的5%计取。6.设定借款偿还按照偿还期5年、等额还本付息方式偿还。14.2销售收入与成本费用估算 产品按xxx元/吨，年产量19500吨（其中鲜奶10000吨，酸奶3000吨，巴氏奶6500吨。），平均价格xxx元/吨，原料每年2万吨，工人平均年薪48000元，年均营业税及附加100万元，如此计算，年均盈利xxx万元，其中再去除能源费用xxx万元，估计年均盈利xxx万元。14.3财务评价总结 经过估算本项目的盈利能力很强，偿债能力也很强。第十五章 研究结论与建议15.1研究结论本项目的实施具有以下社会效益：1.产品具有营养含量，产品营养达到标准水平，填补了市内空缺市场。2.产品的开发有利于促进畜牧行业的发展。3.产品的生产将提高当地农户劳动积极性，增加农户收入，带动当地经济发展。本项目市场、技术、设备、资金、环保和外部协作等条件基本具备，属当前国家重点鼓励发展的产业，市场前景较好，资金有来源，经济上合理，技术上可靠，有一定的经济效益、社会效益和生态效益，项目是可行的。15.2问题与建议1.做好资金筹措工作；2.联系好奶农，保证原料充足 ；3.生产中要注意环保与节能；4.设备定时检修；5.作为食品行业，要保证食品安全，严格遵守有关法规。