1、不合格品控制程序1目的本程序规定了对不合格品的识别、记录、标识、隔离、评审及处置的要求和方法，目的是对不合格品进行严格控制，防止不合格品未经评审和处置，流转至下道工序或交付。2范围适用于采购物资、过程产品和最终产品及服务进行监视和测量过程中以及产品出厂后发现的不合格品的控制和处置。3职责3.1 质量部负责对采购物资、过程产品、最终产品的检验：负责各类不合格品的识别、标识，监督、记录不合格品的处置过程：针对不合格品进行统计与分析；监督不合格品纠正或预防措施的落实：对返工的产品重新进行检验，并做好相关记录。3.2 采购部负责及时按来料质量异况单处理意见对不合格品实施处置。3.3 责任部门负责查明不
2、合格品的原因、责任人、制定初步纠正措施，并及时按制程异常单处理意见对不合格品实施处置。3.4 物管部负贲组织不合格品的隔离、出入库及台账管理工作。3.5 财务部负责统计、分析不合格品质量损失的费用。3.6 总经理负责对严重不合格进行最终审批处置。4管理程序4.1 采购物资不合格品的控制4 .1.1不合格品的识别、记录、标识和隔离品检员按检验或验收标准，对来料物资进行检验，做出合格或不合格品的判定，并对验收的物资做好检验记录。将合格品贴上绿标合格标签，不合格品贴上红色不良品标签并注明原因，针对不合格品开具来料质量异况单提出处理建议，并监督仓库将不合格品放置于不合格品区域进行隔离O5 .1.2不合
3、格品的评审和处置品检员将开具的来料质量异况单，送至部门领导、技术主管给出处理意见，由分管技术副总做出最后处理意见，抄送一份给采购部处理退换货事宜；若处理意见为特采，采购部应再填写特采申请表由相关部门共同评审并签字，最后由总经理批准处理意见。品检员检验每一批产品，都必须将检验结果记录在来料检验记录表，针对不合格品处理要求闭环管理，来料质量异况单、特采申请表、来料检验记录表由质量部存档。不合格品处置措施有以下两种：1）退换货：当判为退换货时，采购人员应及时与供应商联系退换货事宜，并负责通知仓库组织退换货。2）特采：当判为特采时，品检员应通知仓管入库，并张贴黄色特采标签并注明特采信息。特采的物资在出
4、库时，仓库应在领料单注明“特采”，并将特采信息告之相关部门，特采物资使用的信息应在所有生产及检验记录中注明，以便追溯。4.2 不合格过程产品和最终产品的处置4.3 2.1不合格品的识别、记录、标识和隔离品检员依据过程检验表、作业指导书、图纸等技术文件，对过程产品和最终产品的符合性进行判别，没有满足要求的为不合格品，应开出制程异常单，并在过程记录相关栏上做好文件编号记录。品检员对不合格品做出“不合格品”标识，防止不合格品或工序流转下道工序。4. 2.2不合格品的评审和处置检验员开具的制程异常单，由质量部牵头会同技术主管、分管技术副总、操作人员、制造部主管对质量异常进行分析确认，找出异常的原因和责
5、任人，最后由分管技术副总做出决策，制定纠正或预防措施：若是重大异常情况应邀请总经理参与讨论，并由总经理做出最后决策。若总经理或技术副总处理意见决定不可让步接受时，则由贡任部门进行返工，并经验证后方可进行后续工序：若总经理或技术副总处理意见同意让步接收,由技术主管写出讨论意见各相关参与人员会签并确认。制程异常单由质量部门存档。不合格品处置措施有以下三种：1）返工：当判为返工时，品检员应通知责任部门按照要求进行返工，并做好记录，返工后交品管部重新进行检验，检验合格方可进入下工序。2）让步接收：当判为让步接收，品检员按处理结论，在过程检验表、合格证备注栏中填写制程异常单编号及简要内容，以便追溯。3）
6、报废：当判为报废，品检员应开具报废申请单，责任单位按填表规定完成责任者、相关人员签字后交质量部，质量部在废品上张贴红色不良品标签，并备注制程异常单编号，将废品交至仓库,物管员应及时放至废品区，半年统一填写呆废料处理申请单审批进行处理，废品单报财务部计算损失。1.2.3 委外加工的不合格品，由质量部开出来料质量异况单，按照本程序4.1条款执行。1.2.4 客户退货的不合格品：客户退货的不合格的产品，由仓库标识并隔离到退货品区后，应通知质量部，由质量部开出来料质量异况单，按照本程序4.2条款执行。4 .3追踪管理责任部门收到制程异常单后，按纠正措施控制程序的有关要求进行，制定纠正措施跟踪、检查、验证，以防止同类型不合格品的再次发生。应立即对正在加工的同一产品采取措施，防止不合格品的继续发生;经确定需要追回的产品和客户验收或使用后发现的不合格品，上海销售中心应针对不合格所造成的后果及时与顾客协商解决办法，如调换、修理等,以满足顾客的正当要求。5 .4记录存档有关部门按照记录控制程序的规定，对不合格品的识别、评审、处置予以记录和保存记录，质量部应建立不合格品记录台账。
