年产20000吨不定形耐火材料项目可行性研究报告可研报告.doc

Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphForm Selection.ParagraphFormaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF 年产年产 20000 吨不定形耐火材料项目吨不定形耐火材料项目 项目可研报告可行性研究报告项目建议书资金申请报告项目可研报告可行性研究报告项目建议书资金申请报告 可行性研究报告可行性研究报告 目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 1 一、项目背景一、项目背景 1 1 二、项目概况二、项目概况 2 2 第二章第二章 市场分析市场分析 6 6 一、国际市场一、国际市场 6 6 二、国内市场二、国内市场 8 8 三、项目建设条件分析三、项目建设条件分析 1111 第三章第三章 建设规模和产品方案建设规模和产品方案 1313 一、建设规模一、建设规模 1313 二、产品方案二、产品方案 1313 三、价格分析三、价格分析 1313 第四章第四章 项目选址项目选址 1414 一、厂址所在地理位置现状一、厂址所在地理位置现状 1414 二、主要建设条件二、主要建设条件 1414 第五章第五章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案 1717 一、技术方案一、技术方案 1717 二、主要设备方案二、主要设备方案 1919 三、工程方案三、工程方案 1919 第六章第六章 环境保护环境保护 2121 一、一、 编制依据及采用的标准编制依据及采用的标准 2121 二、项目建设厂址与环境现状二、项目建设厂址与环境现状 2121 三、主要污染源与污染物三、主要污染源与污染物 2121 四、控制措施与预期效果四、控制措施与预期效果 2222 第七章第七章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 2323 一、编制依据及采用的标准一、编制依据及采用的标准 2323 二、安全卫生措施方案二、安全卫生措施方案 2323 三、消防设施三、消防设施 2424 第八章第八章 企业组织机构与人力资源配置企业组织机构与人力资源配置 2626 一、组织机构一、组织机构 2626 二、人力资源配置二、人力资源配置 2727 第九章第九章 项目实施进度安排项目实施进度安排 2828 一、项目建设工期一、项目建设工期 2828 二、项目实施进度安排二、项目实施进度安排 2828 三、项目实施进度表三、项目实施进度表 2828 第十章第十章 项目招标项目招标 2929 第十一章第十一章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 3131 一、概述一、概述 3131 二、建设投资估算二、建设投资估算 3232 三、流动资金估算三、流动资金估算 3232 四、投资估算表四、投资估算表 3232 五、资金筹措五、资金筹措 3535 第十二章第十二章 经济评价经济评价 3636 一、概述一、概述 3636 二、基础数据二、基础数据 3636 三、年营业收入和营业税金及附加估算三、年营业收入和营业税金及附加估算 3737 四、产品成本估算四、产品成本估算 3737 五、财务评价指标五、财务评价指标 3838 六、六、 不确定性分析不确定性分析 3939 第十三章第十三章 结论结论 4242 1 第一章第一章 总论总论 一、项目背景一、项目背景 1 1、项目名称：年产、项目名称：年产 2000020000 吨不定形耐火材料项目吨不定形耐火材料项目 2 2、承办单位：物贸有限责任公司、承办单位：物贸有限责任公司 3 3、项目负责人：、项目负责人： 4 4、项目建设背景：、项目建设背景： 耐火材料是一种基础原材料，主要用于冶金、水泥、玻璃、石化等高耐火材料是一种基础原材料，主要用于冶金、水泥、玻璃、石化等高 温工业。而我国这一轮经济发展的一个重要特征是温工业。而我国这一轮经济发展的一个重要特征是“重化工业重化工业”的快速发的快速发 展，今年我国的钢铁工业继续保持较快发展态势，随着我国冶金、水泥、展，今年我国的钢铁工业继续保持较快发展态势，随着我国冶金、水泥、 玻璃、石化等高温工业的持续发展，促进了耐火材料产业的发展，亦为耐玻璃、石化等高温工业的持续发展，促进了耐火材料产业的发展，亦为耐 火材料市场提供了巨大的发展空间。火材料市场提供了巨大的发展空间。 以往，炼钢所用的耐火材料一直以耐火砖为主，但由于砌砖操作需要以往，炼钢所用的耐火材料一直以耐火砖为主，但由于砌砖操作需要 熟练的技术，加之近年来筑炉操作工的年龄老化等问题，因此采用耐火材熟练的技术，加之近年来筑炉操作工的年龄老化等问题，因此采用耐火材 料的不定形化技术来实现筑炉操作的自动化和节省劳力已成为重要课题。料的不定形化技术来实现筑炉操作的自动化和节省劳力已成为重要课题。 最近，以浇注耐火材料的开发为主，开发了低水泥、高密度耐火材料，广最近，以浇注耐火材料的开发为主，开发了低水泥、高密度耐火材料，广 泛应用于高炉出铁槽、钢包、中间包和等，推进了钢铁行业耐火材料泛应用于高炉出铁槽、钢包、中间包和等，推进了钢铁行业耐火材料 的不定形化技术。的不定形化技术。 今年全球的钢铁产量依然保持一定的增长幅度，世界钢铁、水泥行业今年全球的钢铁产量依然保持一定的增长幅度，世界钢铁、水泥行业 对耐火材料的需求也呈现上升态势，一些国家的耐火材料制品价格持续稳对耐火材料的需求也呈现上升态势，一些国家的耐火材料制品价格持续稳 2 中有升。中有升。 我国的耐火材料市场依然存在一定的发展空间，前景看好，整个市场我国的耐火材料市场依然存在一定的发展空间，前景看好，整个市场 向平稳趋好方向发展，但影响市场走势的不确定因素同时存在，需要引起向平稳趋好方向发展，但影响市场走势的不确定因素同时存在，需要引起 经营者的重视和关注，及时加以应对。经营者的重视和关注，及时加以应对。 但是国内市场对耐火材料的需求呈但是国内市场对耐火材料的需求呈 现增长态势的总体格局没有改变，需求的刚性强度依然很强，这是促使整现增长态势的总体格局没有改变，需求的刚性强度依然很强，这是促使整 个市场企稳走强的最大内在动力。个市场企稳走强的最大内在动力。 5 5、本项目报告编制的依据、本项目报告编制的依据 （1 1）国家计委）国家计委关于建设项目可行性研究试行管理办法关于建设项目可行性研究试行管理办法 、 建设项目建设项目 经济评价方法与参数经济评价方法与参数 ，中国国际工程咨询公司，中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南投资项目可行性研究指南 。 （2 2）国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准。）国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准。 （3 3）委托方提供的有关基础资料。）委托方提供的有关基础资料。 6 6、编制的原则、编制的原则 （1 1） 工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程要满足生工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程要满足生 产设施的需要；产设施的需要； （2 2） 核心设备采用先进标准，保证产品质量；核心设备采用先进标准，保证产品质量； （3 3） 整体设计体现技术先进，稳妥可靠，安全适用；整体设计体现技术先进，稳妥可靠，安全适用； （4 4） 总图布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观整洁，功能分区总图布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观整洁，功能分区 明显，充分考虑预留；明显，充分考虑预留； 3 （5 5） 严格执行国家和地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫生、严格执行国家和地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫生、 消防等有关规定、标准和规范，贯彻三废治理消防等有关规定、标准和规范，贯彻三废治理“三同时三同时”原则，做到安全原则，做到安全 生产、文明生产。生产、文明生产。 二、项目概况二、项目概况 1 1、项目建设地点、项目建设地点 项目拟建在项目拟建在#村西村西( (该地块现在闲置该地块现在闲置) )，占地，占地 8 8 亩，距杨窑村亩，距杨窑村 500500 米。米。 拟建厂地地势平坦，地质条件较好，地下未见可开采的大矿体和文物，也拟建厂地地势平坦，地质条件较好，地下未见可开采的大矿体和文物，也 不属于地下采空区。不属于地下采空区。 2 2、建设内容与规模、建设内容与规模 本项目建设内容包括：本项目建设内容包括： 生产主厂房、原料堆场、办公室、职工宿舍、生产主厂房、原料堆场、办公室、职工宿舍、 围墙大门、场地硬化等到。围墙大门、场地硬化等到。 达产后生产能力：年产达产后生产能力：年产 2000020000 吨不定性耐火材料，三班制，日产吨不定性耐火材料，三班制，日产 3333 吨，吨， 年产年产 300300 天。天。 3 3、概算投资及经济效益、概算投资及经济效益 本项目总投资本项目总投资 303.88303.88 万元；其中建设投资万元；其中建设投资 234.13234.13 万元，铺底流动资万元，铺底流动资 金金 69.7569.75 万元。万元。 资金筹措：项目单位全部自筹资金。资金筹措：项目单位全部自筹资金。 项目达产后正常年销售收入项目达产后正常年销售收入 1630.001630.00 万元，总成本费用万元，总成本费用 1535.591535.59 万元，万元， 利润总额为利润总额为 94.4194.41 万元，销售税金及附加万元，销售税金及附加 1.521.52 万元，增值税万元，增值税 27.5527.55 万元，万元， 4 所得税所得税 16.3416.34 万元，税后利润万元，税后利润 49.0049.00 万元。万元。 4 4、主要经济技术指标、主要经济技术指标 主要经济技术指标一览表主要经济技术指标一览表 表表 1 11 1 序序 号号 项目名称项目名称 单单 位位 数量数量 备注备注 年产量年产量 t t1000010000 （1 1）补炉料）补炉料 t t30003000 （2 2）喷补料）喷补料 t t30003000 1 1 （3 3）铁包覆盖剂）铁包覆盖剂 t t40004000 动力消耗动力消耗 （1 1） 年用水量年用水量 M M3 3550055002 2 （2 2） 年用电量年用电量 KwhKwh 15×1015×104 4 总投资：总投资： 万万 元元 303.88303.88 其中：建设投资其中：建设投资 万万 元元 234.13234.13 3 3 铺底流动资金铺底流动资金 万万 元元 69.7569.75 4 4 正常年销售收入正常年销售收入 万万 元元 1630.001630.00 正常年总成本费用正常年总成本费用 万万 元元 1535.591535.59 其中：固定成本其中：固定成本 万万 元元 93.8193.81 5 5 可变成本可变成本 万万 元元 1441.781441.78 6 6 正常年销售税金及附加正常年销售税金及附加 万万 元元 1.521.52 7 7 正常年增值税正常年增值税 27.5527.55 8 8 正常年利税总额正常年利税总额 万万 元元 94.4194.41 9 9 正常年所得税额正常年所得税额 万万 元元 16.3416.34 1010 正常年税后利润正常年税后利润万万 49.0049.00 5 元元 财务评价指标财务评价指标 （1 1） 投资利润率投资利润率 % %14.00%14.00% （2 2） 投资利税率投资利税率 % %20.23%20.23% 税前税前税后税后 （3 3） 全部投资内部收益率全部投资内部收益率 % % 17.15%17.15%11.63%11.63% 税前税前税后税后 （4 4） 财务净现值财务净现值 万万 元元 94.9194.91 20.2220.22 税前税前税后税后 （5 5） 全部投资回收期全部投资回收期年年 6.256.25 年年7.267.26 年年 （6 6） 自有资金利润率自有资金利润率 % %14.00%14.00% 1111 （7 7） 生产能力利用率生产能力利用率 % %50.25%50.25% 5 5、结论、结论 本项目工艺技术成熟可靠，生产设计规模合理，项目投产后不仅可以本项目工艺技术成熟可靠，生产设计规模合理，项目投产后不仅可以 使企业产品上档次，技术水平上等级，还可以创造良好的经济效益和社会使企业产品上档次，技术水平上等级，还可以创造良好的经济效益和社会 效益，并符合国家资源总体开发规划及综合利用要求，符合耐火材料行业效益，并符合国家资源总体开发规划及综合利用要求，符合耐火材料行业 的发展策略及省、市工业结构调整的方针。企业自身管理能力及技术力量的发展策略及省、市工业结构调整的方针。企业自身管理能力及技术力量 雄厚，当地交通运输及原材料供应，供水、供电条件较好，项目实施条件雄厚，当地交通运输及原材料供应，供水、供电条件较好，项目实施条件 比较优越。通过市场、技术和经济效益的研究，认为项目可行。比较优越。通过市场、技术和经济效益的研究，认为项目可行。 6 第二章第二章 市场分析市场分析 一、一、国际市场国际市场 1 1、出口贸易情况、出口贸易情况 20072007 年全国耐火原材料出口总量年全国耐火原材料出口总量 712.79712.79 万吨，比上年同期降低万吨，比上年同期降低 39.20%39.20%， 出口贸易额出口贸易额 135657.88135657.88 万美元，比上年同期增长万美元，比上年同期增长 5.73%5.73%。其中：。其中： 耐火原料出口量耐火原料出口量 549.46549.46 万吨，比上年同期降低了万吨，比上年同期降低了 44.82%44.82%；出口贸易额；出口贸易额 50645.9850645.98 万美元，比上年同期增长了万美元，比上年同期增长了 13.26%13.26%。 耐火制品出口量耐火制品出口量 163.33163.33 万吨，比上年同期降低了万吨，比上年同期降低了 7.58%7.58%；出口贸易额；出口贸易额 85011.9085011.90 万美元，比上年同期增长了万美元，比上年同期增长了 1.70%1.70%。 2 2、进口贸易情况、进口贸易情况 20072007 年全国耐火原材料进口贸易总量年全国耐火原材料进口贸易总量 24.1624.16 万吨，比上年同期增长了万吨，比上年同期增长了 30.39%30.39%，进口贸易额，进口贸易额 19491.0419491.04 万美元，比年同期增长了万美元，比年同期增长了 38.93%38.93%。其中：。其中： 耐火原料进口量耐火原料进口量 17.4917.49 万吨，比上年同期增长了万吨，比上年同期增长了 35.02%35.02%，进口贸易额，进口贸易额 6741.136741.13 万美元，比上年同期增长了万美元，比上年同期增长了 47.05%47.05%。 耐火制品进口量耐火制品进口量 6.676.67 万吨，比上年同期增长了万吨，比上年同期增长了 19.62%19.62%，进口贸易额，进口贸易额 12749.9112749.91 万美元，比上年同期增长了万美元，比上年同期增长了 34.99%34.99%。 3 3、分析意见、分析意见 受国家宏观调控政策等因素的影响，受国家宏观调控政策等因素的影响，20072007 年全国耐火原材料出口量至年全国耐火原材料出口量至 7 20002000 年以来首次出现下滑的趋势。特别是耐火原料的出口量大幅下滑。总年以来首次出现下滑的趋势。特别是耐火原料的出口量大幅下滑。总 体上看，体上看，20072007 年全国耐火原材料出口量大幅下降，出口价格稳步提高，进年全国耐火原材料出口量大幅下降，出口价格稳步提高，进 口量高幅增长。口量高幅增长。 耐火原料出口量比上年同期降低了耐火原料出口量比上年同期降低了 44.82%44.82%，主要是硅砂及石英砂、，主要是硅砂及石英砂、 “三三 石石”和轻烧镁出口量降低所致。其中硅砂及石英砂同比降低和轻烧镁出口量降低所致。其中硅砂及石英砂同比降低 66.49%66.49%， “三石三石” 同比降低同比降低 40.90%40.90%，轻烧镁同比降低，轻烧镁同比降低 21.73%21.73%。但主要耐火原料出口量并未。但主要耐火原料出口量并未 降低，有的品种仍呈增长趋势。其中耐火铝粘土和电熔镁砂出口量与上年降低，有的品种仍呈增长趋势。其中耐火铝粘土和电熔镁砂出口量与上年 基本持平，增幅分别为基本持平，增幅分别为 1.61%1.61%和和-0.90%-0.90%，而石墨出口量同比增长，而石墨出口量同比增长 35.17%35.17%， 烧结镁砂出口量同比增长烧结镁砂出口量同比增长 9.88%9.88%。 耐火制品出口量比上年同期降低耐火制品出口量比上年同期降低 7.58%7.58%，硅质耐火制品、碱性耐火制品、，硅质耐火制品、碱性耐火制品、 铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口量全面下滑，降幅分别为铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口量全面下滑，降幅分别为 1.58%1.58%、5.09%5.09%、6.99%6.99%和和 15.67%15.67%。 出口价格稳步提高，个别品种出口价格大幅下滑值得关注，主要耐火出口价格稳步提高，个别品种出口价格大幅下滑值得关注，主要耐火 原料出口平均价格除石墨外均呈上升趋势。其中烧结镁砂出口贸易额增幅原料出口平均价格除石墨外均呈上升趋势。其中烧结镁砂出口贸易额增幅 比出口量增幅高比出口量增幅高 30.0030.00 个百分点，出口平均价格同比提高个百分点，出口平均价格同比提高 27.30%27.30%；耐火铝；耐火铝 粘土出口贸易额增幅比出口量增幅高粘土出口贸易额增幅比出口量增幅高 20.3420.34 个百分点，出口平均价格同比个百分点，出口平均价格同比 提高提高 20.03%20.03%；电熔镁砂出口贸易额增幅比出口量增幅高；电熔镁砂出口贸易额增幅比出口量增幅高 3.093.09 个百分点，出个百分点，出 口平均价格同比提高口平均价格同比提高 3.12%3.12%，增幅较小；应引起重视的是石墨出口量高幅增，增幅较小；应引起重视的是石墨出口量高幅增 长，同比增长长，同比增长 35.17%35.17%，而出口平均价格大幅下降，同比降低，而出口平均价格大幅下降，同比降低 14.92%14.92%。 8 耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高 9.289.28 个百分点，出口综合平个百分点，出口综合平 均价格同比提高均价格同比提高 10.04%10.04%。其中碱性耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅。其中碱性耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅 高高 12.9812.98 个百分点，出口平均价格同比提高个百分点，出口平均价格同比提高 13.68%13.68%；铝硅质耐火制品出口；铝硅质耐火制品出口 贸易额增幅比出口量增幅高贸易额增幅比出口量增幅高 14.8914.89 个百分点，出口平均价格同比提高个百分点，出口平均价格同比提高 16.01%16.01%； 其它耐火制品出口平均价基本与上年持平，但呈下降趋势，同比降低其它耐火制品出口平均价基本与上年持平，但呈下降趋势，同比降低 0.71%0.71%；硅质耐火制品出口平均价格近年来连续下降，；硅质耐火制品出口平均价格近年来连续下降，20072007 年同比降低年同比降低 13.73%13.73%，应引起出口单位的高度重视。，应引起出口单位的高度重视。 二、国内市场二、国内市场 2 2007007 年，中国耐火材料工业在国家经济持续稳步发展及冶金、建材、年，中国耐火材料工业在国家经济持续稳步发展及冶金、建材、 有色等高温工业高速增长的影响、拉动下，在有色等高温工业高速增长的影响、拉动下，在 20062006 年稳步增长的基础上，年稳步增长的基础上， 仍然保持高速增长的强劲势头。通过行业全体员工的共同努力，取得了良仍然保持高速增长的强劲势头。通过行业全体员工的共同努力，取得了良 好经营效果，各项主要经济技术指标又创历史新高，呈现了全线飘红的大好经营效果，各项主要经济技术指标又创历史新高，呈现了全线飘红的大 好局面。好局面。 20072007 年，对全国年，对全国 3030 个省（市）自治区个省（市）自治区 16771677 家规模以上耐材企业统计，家规模以上耐材企业统计， 1-111-11 月，全国耐火原材料产量月，全国耐火原材料产量 3779.123779.12 万吨，同比增长万吨，同比增长 27.36%27.36%。全年预计。全年预计 将突破将突破 40004000 万吨，达万吨，达 41004100 万吨。产品销售收入万吨。产品销售收入 1000.241000.24 亿元，同比增长亿元，同比增长 40.91%40.91%，首次突破千亿大关，全年预计，首次突破千亿大关，全年预计 1091.171091.17 亿元。利润总额亿元。利润总额 81.8281.82 亿亿 元。同比增长元。同比增长 71.78%71.78%，全年预计，全年预计 89.2689.26 亿元。税金总额亿元。税金总额 52.0552.05 亿元，同比亿元，同比 增长增长 50.9050.90，全年预计，全年预计 55.5355.53 亿元。出口交货值亿元。出口交货值 85.9385.93 亿元，同比增亿元，同比增 9 长长 15.42%15.42%，全年预计，全年预计 93.7493.74 亿元。取得了良好的企业效益和社会效益。根亿元。取得了良好的企业效益和社会效益。根 据经营成果分析，据经营成果分析，20072007 年生产经营情况有以下特点。年生产经营情况有以下特点。 经营效果形势喜人。经营效果形势喜人。1-111-11 月，生产经营企业在克服了原燃材料及电、月，生产经营企业在克服了原燃材料及电、 运等大幅度涨价，产品销售成本同比提高了运等大幅度涨价，产品销售成本同比提高了 40.22%40.22%的情况下，取得了利润的情况下，取得了利润 总额同比增长总额同比增长 71.78%71.78%的经营业绩，成本费用利润率达的经营业绩，成本费用利润率达 9.03%9.03%，比上年提高，比上年提高 了了 1.721.72 个百分点，呈现了销售收入增幅高于耐材产量增幅、利润增幅高于个百分点，呈现了销售收入增幅高于耐材产量增幅、利润增幅高于 销售收入增幅的良好经营局面。销售收入增幅的良好经营局面。 1-111-11 月，全国耐火材料产量月，全国耐火材料产量 5050 万吨以上的六省排名为河南、辽宁、山万吨以上的六省排名为河南、辽宁、山 东、东、 、浙江、河北。销售收入和利润排名为河南、辽宁、山东、河北、浙江、浙江、河北。销售收入和利润排名为河南、辽宁、山东、河北、浙江、 。六省的耐材产量占全国耐材产量的。六省的耐材产量占全国耐材产量的 90.25%90.25%。销售收入占耐材总收入的。销售收入占耐材总收入的 81.61%81.61%，利润占耐材利润总额的，利润占耐材利润总额的 85.29%85.29%，占绝对主导地位。特别是河南、，占绝对主导地位。特别是河南、 辽宁二省，耐材产量占耐材总产量的辽宁二省，耐材产量占耐材总产量的 76.29%76.29%，销售收入占耐材总收入的，销售收入占耐材总收入的 61.4%61.4%，利润占耐材利润总额的，利润占耐材利润总额的 67.27%67.27%。 从经营效果情况看，销售收入利润率全国平均水平为从经营效果情况看，销售收入利润率全国平均水平为 8.18%8.18%，比上年提，比上年提 高了高了 1.711.71 个百分点；但产量个百分点；但产量 4040 万吨以上的万吨以上的 1111 个省市中只有河南、河北和个省市中只有河南、河北和 北京市销售收入利润率高于全国平均水平。河南省、河北省和北京销售收北京市销售收入利润率高于全国平均水平。河南省、河北省和北京销售收 入利润率分别为入利润率分别为 11.99%11.99%、9.49%9.49%和和 10.66%10.66%，其它省市均低于全国平均水平。，其它省市均低于全国平均水平。 特别是河南省特别是河南省 20072007 年年 1-111-11 月主要经济指标高幅增长，耐材产量月主要经济指标高幅增长，耐材产量 1621.321621.32 万吨，同比增长万吨，同比增长 51.61%51.61%（全年预计（全年预计 1768.711768.71 万吨）占全国耐材总量的万吨）占全国耐材总量的 10 42.90%42.90%；销售收入；销售收入 361.70361.70 亿元，同比增长亿元，同比增长 53.18%53.18%， （全年预计（全年预计 394.58394.58 亿元）亿元） 占全国耐材销售总收入的占全国耐材销售总收入的 36.16%36.16%；利润；利润 43.3743.37 亿元，同比增长亿元，同比增长 134.38%134.38%（全年预计（全年预计 47.3147.31 亿元）占全国耐材利润总额的亿元）占全国耐材利润总额的 53.01%53.01%，利润所占，利润所占 比例比销售收入所占比例高比例比销售收入所占比例高 16.8516.85 个百分点。从指标上看，足以说明河南个百分点。从指标上看，足以说明河南 耐火材料行业在产品结构调整和企业经营管理等方面都有很大突破，取得耐火材料行业在产品结构调整和企业经营管理等方面都有很大突破，取得 了良好的经营效果，值得认真总结。了良好的经营效果，值得认真总结。 辽宁、山东、浙江、江苏、北京市主要经济指标稳步增长。其中辽宁辽宁、山东、浙江、江苏、北京市主要经济指标稳步增长。其中辽宁 省省 1-111-11 月耐材产量月耐材产量 1261.631261.63 万吨，同比增长万吨，同比增长 12.50%12.50%，全年预计，全年预计 1376.321376.32 万万 吨；销售收入吨；销售收入 252.49252.49 亿元，同比增长亿元，同比增长 35.04%35.04%，全年预计，全年预计 275.44275.44 亿元；利亿元；利 润润 11.6611.66 亿元，同比增长亿元，同比增长 20.77%20.77%，全年预计，全年预计 12.7212.72 亿元。山东省亿元。山东省 1-111-11 月耐月耐 材产量材产量 246.21246.21 万吨，同比增长万吨，同比增长 24.03%24.03%，全年预计，全年预计 268.59268.59 万吨；销售收入万吨；销售收入 119.23119.23 亿元，同比增长亿元，同比增长 35.85%35.85%，全年预计，全年预计 130.07130.07 亿元；利润亿元；利润 8.648.64 亿元，亿元， 同比增长同比增长 39.26%39.26%，全年预计，全年预计 9.439.43 亿元。以上省市中，辽宁、浙江和江苏三亿元。以上省市中，辽宁、浙江和江苏三 省的利润增幅低于销售收入增幅，分别低省的利润增幅低于销售收入增幅，分别低 14.2714.27、12.6812.68 和和 6.466.46 个百分点。个百分点。 从辽宁的情况看，从辽宁的情况看，20072007 年所需主要原燃材料涨幅过高，尤其是重油、铬矿、年所需主要原燃材料涨幅过高，尤其是重油、铬矿、 刚玉及石墨等价格涨幅过猛，而且辽宁的烧成制品几乎全部烧重油，含碳刚玉及石墨等价格涨幅过猛，而且辽宁的烧成制品几乎全部烧重油，含碳 制品刚玉原料用量大，造成生产成本大幅提高，这可能是利润增幅低于销制品刚玉原料用量大，造成生产成本大幅提高，这可能是利润增幅低于销 售收入增幅的主要原因之一。售收入增幅的主要原因之一。 耐火原材料出口量大幅降低，进口量高幅增长。耐火原材料出口量大幅降低，进口量高幅增长。20072007 年全国耐火原材年全国耐火原材 11 料出口受国家宏观调控政策等因素的影响，出口量同比降低了料出口受国家宏观调控政策等因素的影响，出口量同比降低了 39.20%39.20%。其。其 中耐火原料出口量同比降低了中耐火原料出口量同比降低了 44.82%44.82%，耐火制品出口量同比降低了，耐火制品出口量同比降低了 7.58%7.58%。而耐火原材料进口量增幅高达。而耐火原材料进口量增幅高达 30.39%30.39%。其中，耐火原料进口量同比。其中，耐火原料进口量同比 增长增长 35.02%35.02%，耐火制品进口量同比增长，耐火制品进口量同比增长 19.62%19.62%。但耐火原材料出口贸易额。但耐火原材料出口贸易额 并没有降低，反而同比增长了并没有降低，反而同比增长了 5.73%5.73%。出口价格稳步提高。出口价格稳步提高。 耐火原材料出口的品种结构有很大改善。耐火原材料出口的品种结构有很大改善。20072007 年高附加值的耐火制品年高附加值的耐火制品 出口贸易额占耐火原材料出口贸易总额的出口贸易额占耐火原材料出口贸易总额的 62.67%62.67%。标志着我国耐火材料工。标志着我国耐火材料工 业在工艺技术、品种质量及装备水平等诸多方面都步入了从耐火材料生产业在工艺技术、品种质量及装备水平等诸多方面都步入了从耐火材料生产 和出口大国向生产和出口强国转变的新的历史阶段。和出口大国向生产和出口强国转变的新的历史阶段。 三、项目建设条件分析三、项目建设条件分析 1 1、厂址选择、厂址选择 为节省工程投资源泉，考虑到原料来源、建筑物、供电、交通、通讯、为节省工程投资源泉，考虑到原料来源、建筑物、供电、交通、通讯、 环保、节地和生活设施等各项具体要求和现有条件，提高产品的市场竞争环保、节地和生活设施等各项具体要求和现有条件，提高产品的市场竞争 能力，经多方考察论证，拟建厂址在能力，经多方考察论证，拟建厂址在#村西村西 500500 米的闲置砂场院内。面积米的闲置砂场院内。面积 8 8 亩，是一个理想的建厂地方。亩，是一个理想的建厂地方。 拟建厂地地势平坦，已硬化，办公、厂房齐全，地质条件较好，地下拟建厂地地势平坦，已硬化，办公、厂房齐全，地质条件较好，地下 没有可开采的大矿体和文物，也不属于地下采空区。没有可开采的大矿体和文物，也不属于地下采空区。 2 2、资源条件、资源条件 乡是全区重点工业园区，辖区内已有入区企业近乡是全区重点工业园区，辖区内已有入区企业近 1010 家，工业园区依托家，工业园区依托 12 条件好。本项目公用工程、储运设施、辅助设施及后勤服务基本依托工业条件好。本项目公用工程、储运设施、辅助设施及后勤服务基本依托工业 园区，可加快项目建设进度，节省投资，足以满足生产需要。园区，可加快项目建设进度，节省投资，足以满足生产需要。 3 3、交通条件、交通条件 109109 国道，新同公路、云丰公路都经过该乡，与村国道，新同公路、云丰公路都经过该乡，与村( (矿矿) )通的油路形成非通的油路形成非 常便捷的交通网络。常便捷的交通网络。 4 4、气候条件、气候条件 厂址所在地厂址所在地属温带大陆性气候，气候总特点是：春季时间短，昼夜温属温带大陆性气候，气候总特点是：春季时间短，昼夜温 差大，降雨少，风沙多，往往出现春旱；夏季雨量集中，但分布不均匀，差大，降雨少，风沙多，往往出现春旱；夏季雨量集中，但分布不均匀， 常常遭受伏旱和冰雹的危害；秋季凉爽，降雨时多时少，年季变化大，多常常遭受伏旱和冰雹的危害；秋季凉爽，降雨时多时少，年季变化大，多 雨年常造成大秋作物返茬和冰雪霜冻的危害；冬季较长，空气干燥，气候雨年常造成大秋作物返茬和冰雪霜冻的危害；冬季较长，空气干燥，气候 寒冷，年平均气温寒冷，年平均气温 77极端最高气温极端最高气温 37.337.3，极端最低气温零下，极端最低气温零下 30.730.7， 无霜期一般在无霜期一般在 150150 天左右，最长为天左右，最长为 189189 天，最短为天，最短为 120120 天，年平均降水量天，年平均降水量 为为 432.4432.4 毫米，最高年份降水量毫米，最高年份降水量 614.6614.6 毫米。历年不平均毫米。历年不平均 7.37.3 小时。年主小时。年主 导风向为西北偏北风，风力一般是四到五级，属温带半干旱大陆性气候。导风向为西北偏北风，风力一般是四到五级，属温带半干旱大陆性气候。 5 5、征地拆迁施工条件、征地拆迁施工条件 本项目不涉及征地拆迁。本项目土地为租用土地。本项目不涉及征地拆迁。本项目土地为租用土地。 13 1 第三章第三章 建设规模和产品方案建设规模和产品方案 一、一、建设规模建设规模 根据市场需求的研究分析，考虑原材料供应能力和生产管理需要，确根据市场需求的研究分析，考虑原材料供应能力和生产管理需要，确 定生产规模为年产不定形耐火材料定生产规模为年产不定形耐火材料1000010000吨。吨。 项目计算期第二年生产能力达设计能力的项目计算期第二年生产能力达设计能力的50%50%，产量为，产量为50005000吨；吨； 项目计算期第三年生产能力达设计能力的项目计算期第三年生产能力达设计能力的80%80%，产量为，产量为80008000吨；吨； 项目计算期第四年生产能力达设计能力的项目计算期第四年生产能力达设计能力的100%100%，产量为，产量为1000010000吨；吨； 二、二、产品方案产品方案 补炉料：补炉料： 年产年产 3000T3000T 喷补料：喷补料： 年产年产 3000T3000T 铁包覆盖剂：年产铁包覆盖剂：年产 4000T4000T 三、价格分析三、价格分析 综合考虑该产品在国内外整体市场稳定的情况下，并遵循稳妥可靠的综合考虑该产品在国内外整体市场稳定的情况下，并遵循稳妥可靠的 原则，以下价格作为本项目的研究价格，具体如下：原则，以下价格作为本项目的研究价格，具体如下： 补炉料：补炉料： 19001900元元/ /吨（含税价）。吨（含税价）