年产20万立方新型建筑材料生产线建设项目可行性研究报告.doc

1 目 录 第一章第一章 总总 论论1 第一节 项目背景和必要性1 第二节 项目区域社会、经济概况12 第三节 项目建设的依据14 第四节 项目研究内容和范围16 第五节 项目承办单位基本情况17 第六节 主要设计方案18 第七节 项目主要经济技术指标19 第二章第二章 市场预测与建设规模市场预测与建设规模22 第一节 市场分析和预测22 第二节 市场预测23 第三章第三章 原料供应原料供应25 第一节 水泥供应25 第二节 沙石供应26 第三节 炉渣供应26 第四节 煤矿石及粉煤灰供应26 第四章第四章 项目建设内容项目建设内容27 第一节 项目建设的主要内容27 第二节 建设地点选择27 第三节 四通概况27 第四节 项目建设周期及投资计划28 第五章第五章 生产技术参数及方案生产技术参数及方案30 第一节 生产技术指标30 第二节 生产技术依靠31 第二节 工艺方案的选择32 第三节 设备选择35 第六章第六章 公用工程和辅助设备方案公用工程和辅助设备方案36 2 第一节 总平面布置36 第七章第七章 节节 能能43 第一节 能耗指标分析43 第二节 主要节能措施43 第八章第八章 环境保护环境保护44 第一节 项目环境现状与分析44 第二节 施工期对环境影响简要分析44 第三节 营运期环境影响分析45 第四节 设计采用的环保标准46 第五节 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果46 第六节 绿化概况47 第七节 环境监测47 第八节 监测方式47 第九章第九章 劳动保护及安全卫生劳动保护及安全卫生48 第一节 劳动保护及安全卫生48 第二节 消 防52 第十章第十章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员54 第一节 组织机构.54 第二节 人员配备和定员.55 第十一章第十一章 投资费用估算与资金筹措投资费用估算与资金筹措57 第一节 建设性投资估算.57 第二节 铺底流动资金估算.59 第三节 资金筹措.60 第十二章第十二章 生产成本费用估算生产成本费用估算60 第一节 成本费用估算的依据.60 第二节 生产经营总成本.61 第十三章第十三章 财务分析与评价财务分析与评价63 3 第一节 销售收入.63 第二节 财务分析.63 第三节 财务评价.65 第十四章第十四章 不确定性分析不确定性分析66 第一节 盈亏平衡点.66 第二节 敏感性分析.67 第三节 借款偿还能力分析.68 第十五章第十五章 社会效益分析社会效益分析69 第一节 社会效益分析.69 第二节 国民经济盈利能力分析.70 第三节 项目综合评价.72 第十六章第十六章 研究总结论研究总结论74 第一节 项目的特点.74 第二节 研究结论.75 第三节 建 议.75 1 丘北县民族汽车联运有限责任公司 年产 20 万立方新型建筑材料生产线建设 项目可行性研究报告 第一章第一章 总总 论论 第一节第一节 项目背景和必要性项目背景和必要性 我国传统的墙体材料中，砖块是主要的一种。传统的实心粘 土砖，一直沿用秦汉时代传下来的烧制方法，需要大量占地取土。 近年来，我国城乡建设迅猛发展，墙体材料需求量巨大，传统实 心粘土砖的生产与土地资源的严重缺乏的矛盾日益突出。据 1988 年统计，我国墙体材料产品 95是实心粘土砖，每年墙体 材料生产能耗和建筑采暖能耗近一亿五千万吨标煤，约占全年 能源消耗总量的 15。全国砖瓦企业占地约四百五十万亩，煤电 企业每年要排放二亿多吨粉煤灰和煤矸石，不仅占用大量耕地， 而且污染环境。因此，大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的 新型墙体材料，加快墙体材料革新，推进建筑节能工作是一件刻 不容缓的大事。我国作为世界上最大的发展中国家，以不到世界 耕地总量 7%的耕地养育着占世界人口总数的 21%的人口，土地 资源十分宝贵。为了缓解这种日益突出的矛盾，建材界的科研人 员一直在寻找墙体材料革新之路。政府也从国家层面对实心粘 土砖的生产使用加以限制。国务院办公厅发出关于进一步推进 2 墙体材料革新和推广节能建设的通知（国办发200533 号，以下 简称通知），提出进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的 工作目标和具体措施。 一、进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的意义及作 用 推进墙体材料革新和推广节能建筑是保护耕地，改善环境， 提高资源利用效率，促进经济社会可持续发展的迫切需要。我国 现有耕地只占国土面积的 13%，目前人均耕地仅 1.43 亩，且优 质耕地少，后备资源严重不足。另一方面，我国房屋建筑材料中 70%是墙体材料，其中粘土砖占据主导地位，生产粘土砖每年耗 用粘土资源达 10 多亿立方米，相当于毁田 50 万亩。禁止或限制 实心粘土砖的生产和使用，既可以减少取土烧砖毁田，有效保护 耕地，也可以减少工业固体废弃物占用土地推存，增加土地供给。 推进墙体材料革新和推广节能建筑是节约能源、改善建筑 功能的生要途径。据不完全统计，每年我国生产粘土砖消耗 7000 多万吨标准煤。通过禁止或限制高能耗的实心粘土砖的生产，发 展低能耗、保温隔热性能好的新型墙体材料，不仅可在生产环节 节约能源，还可以使建筑功能得到有效改善，在建筑物的使用过 程中降低能耗。 国务院办公厅适时发布通知，明确提出了新形势下墙体 材料革新和节能建筑的发展方向和目标，确立工作重点，必将有 3 力地推进此项工作深入开展。 二、建筑节能工作的指导思想、工作重点和目标 建筑节能工作指导思想是以“三个代表”重要思想为指导，树 立和落实科学发展观，从促进经济结构调整、转变经济增长方式 和保证国家能源安全的战略高度认识建筑节能工作，以提高建 筑用能效率为核心，以节能省地型住宅和公共建筑为目标和工 作平台，以技术、经济、法律等为手段，以改革为动力，促进城乡 发展建筑方式根本性转变，质量和效益根本性提高，实现建设事 业的可持续发展。 “十一五”期间建筑节能工作的重点，一是新建筑全面执行建 筑节能设计标准；二是深化北方地区供热体制改革，推进既有建 筑节能改造；三是建立公共建筑能源审计、最高能耗定额、超定 额加价等制度，促进公共建筑节能；四是大力推进可再生能源建 筑规模化应用，五是启动低能耗、超低能耗和绿色建筑示范工程， 加快技术进步，引导未来建筑发展方向。 “十一五”期间主要工作目标：2005 至 2006 年，主要抓好新 建建筑执行节能 50%的设计标准的工作。有条件的大城市率先 实施节能率 65%的地方标准。到 2010 年，全国城镇新建建筑全 面达到节能 50%的设计标准，京、津、泸、渝四个直辖市和有条 件的城市新建建筑实现节能 65%的目标；既有建筑节能改造取得 突破性进展，大城市完成应改造面积的 25%，中等城市完成 15%，小城市完成 10%。 4 三、实现目标的具体措施 随着城市化建设步伐的加快，预计未来 10 年我国城乡新增 房屋建筑面积年均仍将达 20 亿平方米，对墙体材料的需求量很 大。我国地域辽阔，各地区资源条件、气候条件差异较大，经济 发展水平不平衡。因此，在确定总体目标的同时，充分考虑到各 地区之间的差异，拟采取以下措施，确保按期完成“禁实”目标： 一是提出逐步禁止使用和生产实心粘土砖分步实施要求。 已限期丰富的西部地区，要推广发展粘土空心制品，限制使用和 生产实心粘土砖；在新型墙体材料基本能够满足工程建设需要的 地区，禁止生产粘土砖。 二是适时公布第二批“禁实”城市名单。在总结 170 个城市禁 止使用实心粘土砖工作的基础上，结合上半年“禁实”督查抽查情 况，国家发展改革委将会同有关部门公布第二批禁止使用实心 粘土砖城市名单，稳步推进，确保按期完成“禁实”总体目标。 三是构建法律法规体系。依法禁止生产和使用实心粘土砖， 限制生产和使用粘土砖，限制生产和使用粘土制品，淘汰落后的 生产技术、设备和工艺，加强对新型墙体材料生产、流通、应用 和节能建筑的监督管理。 四是加强标准体系建设与监管。制定和完善新型墙体材料 产品、工程应用和节能建筑的技术标准、规程、图集、规范等，推 动新型墙体材料的发展。要将禁止使用实心粘土砖、应用新型墙 体材料、执行建筑节能设计标准等要求纳入立项、设计、施工图 5 设计文件审查以及竣工验收备案等各个环节，促进新材料、新技 术、新工艺的应用。 五是实施政府目标管理制度。地方各级人民政府要将墙体 材料革新和推广节能建筑工作列入政府工作的议事日程，纳入 当地经济和社会发展总体规划、区域经济发展规划和城乡建设 规划，并结合本地区的实际情况，研究制定墙体材料革新和推广 节能建筑的发展目标、推广重点与政策措施，抓好各项工作的落 实。 四、墙体材料革新扶持政策 为推进墙体材料革新和推广节能建筑，国家制定了相关经 济政策，有效地发挥了调控和引导作用。一是出台了鼓励利用工 业废渣生产墙体材料的税收优惠政策。1994 年，财政部、国家税 务总局下发了关于企业所得税若干优惠政策的通知(财税字 1994001 号)，明确企业利用废水、废气、废渣等废弃物为主要 原料进行生产的产品，可在五年内减征或者免征所得税；2001 年， 财政部、国家税务总局关于部分资源综合利用及其他产品增值 税政策问题的通知(财税2001198 号)规定，自 2001 年 1 月 1 日起，列入享受税收优惠政策新型墙体材料目录的 14 类 23 种 产品，对达到规模生产的企业享受增值税减半征收的政策；2004 年 2 月 4 日，又补发了财税200425 号通知，明确西部地区建筑 砌块和建筑板材生产企业享受增值税减半征收政策不受规模限 制。二是对实心粘土砖的生产采取抑制政策。近 10 年来，我国对 6 实心粘土砖厂占地和取土先后作了很多限制或禁止性规定，包 括不准新建、改建、扩建实心粘土砖厂，对实心粘土砖厂开征矿 产资源税和恢复执行 17%增值税率等。三是实施了新型墙体材 料专项基金政策。2002 年，财政部、原国家经贸委发布了新型 墙体材料专项基金征收和使用管理办法(财税200255 号)，进 一步规范了专项基金征收、使用和管理。 目前，国家有关部门正在对政府性基金政策执行情况进行分 析总结，在此基础上将提出具体政策建议；同时也在加快研究企 业资源综合利用所得税优惠产业目录；今后在安排使用预算内基 建投资(含国债项目资金)和中小企业发展专项资金时，也会加大 对开发技术含量高的新型墙体材料产品的支持力度；研究推广节 能建筑扶持政策的工作也在有条不紊的进行中。 五、确保建筑节能设计标准落到实处 根据通知规定，建设部门将切实肩负起责任，首先把禁止 使用实心粘土砖、应用新型墙体材料纳入立项审查、设计、施工 图设计文件审查、开工许可、竣工验收备案、商品房销售核准等 各个环节，促进新材料、新产品的建筑应用，充分发挥市场机制 对墙体材料资源配置的作用，从需求侧带动新型墙体材料产业 的发展。其次要进一步强化建筑节能的监督管理。通过制定政策 和规章，利用现有行政许可，在设计、施工、竣工验收、房屋销售 等环节严格把住新建建筑标准执行关。协调建筑各方监管主体 的关系，形成建筑节能工作有效、统一、协调的联动机制。同时， 7 研究建立新建建筑市场准入制度，对达不到最低节能标准的新 建建筑，禁止销售和使用；研究建立针对新建居住建筑和公共建 筑的能效标识制度和新建公共建筑的能耗检测及能耗审计制度； 会同有关部门研究制定并实施促进节能省地型建筑的经济激励 政策，鼓励房地产商按更高标准建造节能建筑。第三要加大监督 检查力度，对建筑节能进行专项检查。对检查出问题的城市和单 位将依法严肃处理，做到通报一批、惩罚一批、表扬一批。 在新的时代背景下，中共提出建设社会主义新农村，既是我 国经济社会发展阶段性特征的深刻把握，又是对历史经验的全 面总结和升华。新型墙体材料革新与建筑节能工作不仅对节约 能源、改善建筑功能具有重大意义，而且是保护耕地、保护环境 的重要措施。丘北县民族汽车联运有限责任公司提出的年产 20 万立方新型建筑材料生产线建设项目，利用沙子、石子、粉煤灰、 炉渣等工业废渣生产免烧砖、多孔砖、空心砖、路面砖是城乡居 民利用当地资源优势创业致富的好选择，是建设社会主义新农 村的需要，是保护生态环境、保护社会环境的重要措举之一。利 用 JFS 激发技术，生产免烧砖、多孔砖、空心砌块、路面砖，可大 量参用当地亟待利用的废弃资源，就地取材，变废为宜，减少水 泥用量，降低材料成本，实现经济效益和社会效益双赢。 为了认真贯彻国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新 的推广节能建筑的通知、 国务院批转国家建材局等部门关于加 快墙体材料推广节能建筑意见的通知和云南省人民政府令第 8 89 号云南省发展应用新型墙体材料管理规定精神，丘北县民 族汽车联运有限责任公司提出的年产 20 万立方新型建筑材料 生产线建设项目是十分必要的，对限制粘土实心砖的生产和使 用，保护耕地和环境，节约能源，将具有重要意义。 六、建设的必要性 党的十七大报告指出“今后五年是全面建设小康社会的关键 时期。我们要坚定信心，埋头苦干，为全面建成惠及十几亿人口 的更高水平的小康社会打下更加牢固的基础”。 （一）加速推进城镇化建设的有力支持 近几年来，丘北县以大资源谋求大发展，着力打造以山水园 林城市，抓住城镇经济这个龙头不动摇，进一步加大中心城市、 集镇的规划、建设、管理力度，以期达到发展中心城市、集镇建 设的投资拉动作用，进而促进全县社会经济又好又快发展的目 的。 丘北是文山通往贵州兴义、云南红河、曲靖的交通要道，距 省城昆明 280 公里，随着文山普者黑民用机场的通航，丘北至广 南公路的新修，新线南昆铁路、普炭一级公路的即将铺筑，丘北 的区位优势将显得更加突出。丘北县是名扬中外的“中国辣椒之 乡”，是云南省 40 个工业强县重点扶持县之一、是云南省牛羊示 范基地县、商品粮基地县、首批商品猪基地县、林业发展重点县 和云南高原葡萄“太阳魂”生产基地。 县内矿产资源、水能资源相当丰富，全国第一座地下水发电 9 站六郎洞电站就在境内。生物资源更为丰富，在全省 129 个县市 中居第二十四位。另外，有着景区面积 165 平方公里的普者黑是 国家 AAA 级重点风景名胜区，海拔 1500 米的舍得乡 10 余万亩 草场被誉为“高原上的草原”。 打造山水园林城市，这是丘北城镇建设发展的目标和方向。 目前丘北城市规模已拓展至 8 平方公里，城市人口 3 万余人（不 含临时居住户人口），城市主干道 10 余条，城市绿化覆盖率 37.6%， 路灯 800 余盏，供水管网全长 20 余公里。但城镇化水平在全省、 全州还处于下游。丘北县城建设目标是成为融绿色生态、自然景 观与人文景观为一体，具有一定经济实力和辐射带动区域经济 发展，具有鲜明特色和个性的园林式旅游城市。在建设过程中， 丘北坚持布局合理、规模适度、规划科学、注重实效的原则，走 好“以地生财，以财建镇，以镇招商，以商促农，产业支撑”的路子， 不断提高城镇化水平，使城市逐步形成了特色明显、功能齐全、 设施配套、环境优美的城镇网络体系。另外，目前建设的石缸坝 新城区及非公经济园区让城市以带状向普者黑方向发展。坚持 “引进来”和“走出去”相结合，鼓励、支持和引导非公有制经济发 展，繁荣活跃区域经济贸易。切实做好双龙营、八道哨、树皮、腻 脚、新店等集镇的总体规划建设，从而做到以乡育城，以城带乡， 互为资源、互为市场，努力实现丘北经济、社会、文化与生态环 境的现代化，达到一元化先进生产方式、多元化生活方式和集约 化资源利用的和谐统一。为此，建设新型建筑材料生产线项目， 10 是对加速推进城镇化建设的有力支持。 （二）统筹城乡发展、推进社会主义新农村建设的积极贡献 党的十七大报告指出“解决好农业、农村、农民问题，事关全 面建设小康社会大局，必须始终作为党工作的重中之重”。要加 强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路，建立以工促农、 以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局。在新 的时代背景下，中央提出建设社会主义新农村，既是对我国经济 社会发展阶段性特征的深刻把握，又是对历史经验的全面总结 和升华，将我们国家基础建设的重点放在农村，加强农村的基础 设施建设。因此，实施新型建筑材料生产线建设项目，是统筹城 乡发展，推进社会主义新农村建设的积极贡献。 （三）新型建筑材料生产线建设是增强可持续发展能力的措 举之一 党的十七大报告指出：“坚持节约资源和保护环境的基本国 策，关系人民群众切身利益和中华民族生存发展。必须把建设资 源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出 位置，落实到每个单位、每个家庭。 ”实施新型建筑材料生产线建 设项目，不仅可以降低城镇化建设、新农村建设之中的成本，而 且还大大节约了土地资源及矿产资源，对节能降耗、保护耕地、 保护环境、实现清洁生产等取到积极的带动作用。 七、建设有利条件 （一）国内外宏观形势提供了千载难逢的机遇 11 党的十六大关于走新型工业化道路，全面建设社会主义新 农村战略部署，为丘北今后的发展指明了方向。国家实施西部大 开发战略，坚持扩大内需的方针，实行积极的财政政策和稳健的 货币政策，将逐年加大对西部地区的能源开发、基础设施建设、 生态环境保护和教育科技方面的投入。当前全球范围内的新一 轮经济结构大调整、大升级和大优化，将为丘北优势产业调整升 级或脱颖而出提供更为广阔的合作机会和市场空间。中国东 盟自由贸易区的建设，已使云南成为中国面向东南亚、南亚的大 通道、大平台和大工厂，成为中国西南最重要的工业品生产加工 基地及商品流通的重要聚散地。 （二）“工业强州”已成为文山全面建设小康社会的重大战略 州委、州人民政府从文山的实际出发，把发展工业、走新型 工业化道路摆到了重要的战略地位。提出以产业为基础，以优势 资源为依托，着力打造农副产品加工、酒业、旅游商品加工、电 力、建筑建材、冶金等六大重点产业，发展特色农副产品加工业 和实施林浆纸一体化项目，全面推动工业经济的跨越式发展。 （三）加快工业发展的势头初步显现 丘北目前已形成电力、建材、酿酒、冶金、食品等为重点的 工业门类，特色产品开发创新产业呈现产值增长快，增长速度快、 发展势头好的“两快一好”势头，工业增加值在全县 GDP 中的比 重逐年上升。三大支柱和六个重点的快速发展，使丘北的资源优 势正加快转化为经济优势。 12 （四）交通、通信等基础设施建设日趋完善 交通、通信等基础设施是确保年产 20 万立方新型建筑材 料生产线建设项目顺利推进的重要条件。丘北经过多年的努力， 交通条件得到明显改善，省道以马公路 89 千米横贯全境，七江 公路的通车，丘广公路的修建、文山普者黑机场的通航将大大缩 短了与相邻地、县的联系，70%以上实行村村通公路。随着改建 铁路“南宁昆明”丘北站的预建设及以且至船头国际通道的预 建设，将是丘北通江达海和连接珠三角、港澳经济发达地区和走 向国际市场的大通道。紧紧围绕这个通道经济的建设，充分发挥 区位优势、资源优势，实施新型墙体材料生产线建设项目，将对 服务于通道建设、城镇建设、社会主义新农村建设和丘北实现追 赶式、夸越式发展的新亮点。 通信事业发展迅猛，实现了县乡及大部份村的光缆网络和 覆盖全县的程控电话和移动电话网络。全县电力已形成 35KV 电 力线为支撑，10KV 线路为网络的供电系统。 第二节第二节 项目区域社会、经济概况项目区域社会、经济概况 一、县域概况 （一）地理区位（一）地理区位 丘北县位于云南省东南部，文山壮族苗族自治州西北部，东 隔清水江与广南县毗邻，西临南盘江与弥勒、泸西相望、南与砚 山县、红河州开远市接壤，北与曲靖市师宗县、广西自治区西林 县连接。丘北县城距省会昆明 280 千米，距州府文山 114 千米， 13 距文山普者黑机场 78 千米，距南昆铁路罗平中心站 146 千米， 距河口口岸 270 千米，距贵州兴义 264 千米，全县土地总面积 4997 平方千米，总耕地面积 58.3 万亩，500 亩以上的坝子有 40 个。 （二）地理气候（二）地理气候 丘北地处滇东南岩溶山原丘陵地带，地势西南高，东北低， 六诏山支系大总山纵横全境。主要河流有南盘江、清水江、官寨 河、石葵河、清水河等，属珠江流域西江水系和红河流域泸口水 系。普者黑湖为较大的天然湖泊，水面 4.83 平方千米。由于地处 低纬季风区域，气候总体上属中亚热带高原季风气候，不同海拔 有南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带 4 个气候类型。冬无 严寒，夏无酷暑。年平均气温 13.219.7，年平均降雨量 1200 毫米。优质的生态环境造就了丰富的生物资源。自然资源在全省 129 个县（市）中位居第 24 位，发展后劲强，开发前景良好。 （三）人口与民族（三）人口与民族 2006 年末全县总人中 45.7 万人，其中农业人口 41.72 万人。 聚居着汉、壮、苗、彝、回、白等 11 种民族，少数民族人口占全县 总人口的 60%以上，人口密度 91.5 人/平方千米。 （四）（四）项项目区域目区域经济发经济发展展现现状状 2006 年，全县完成生产总值 141228 万元。其中：第一产业增 加值 67385 万元，同比增长 9.9%，第二产业增加值 19881 万元， 同比增长 27.9%，第三产业增加值 53962 万元，同比增长 9.5%。 14 完成工业总产值 45139 万元，同比增长 24.7%，工业增加值 24370 万元，比上年增长 21.6%。完成社会消费品零售总额 14241 万元，同比增长 17.4%。完成乡镇企业营业收入 159586 万 元，同比增长 16.4%。全县粮食总产量 165062 吨，农民人均纯收 入 1425 元。 全县企业总户数 4713 户，同比增长 18.68%，其中非公有制 企业 129 户，同比增长 25.8%，从业人员 7846 人，同比增长 11.2%。 另外还有农副产品经纪人 668 人活跃在城乡市场，将丘北丰富 的辣椒、玉米、野生菜、野生菌、猪羊等特色产品收购后运输到 南宁、广州、深圳、海南、昆明等国内市场销售。 全县年均向外运输销售农副产品达 17.9 万吨。其中：辣椒系 列产品 1.2 万吨，粮食系列产品 8 万吨，白酒 1.2 万吨，野生菜 0.2 万吨，野生菌 0.1 万吨，保鲜蔬菜 3 万吨，林果系列产品 0.3 万吨，桐枯 0.6 万吨，生猪 20 万头 2 万吨，其它 1.3 万吨。 第三节第三节 项目建设的依据项目建设的依据 一、新时期产业政策 党的十七大指出，实现未来经济发展目标，关键要在加快转 变经济发展方式、完善社会主义市场经济体制方面取得重大进 展。要大力推进经济结构战略性调整，更加注重提高自主创新能 力、提高节能环保水平、提高经济整体素质和国际竞争力。要深 化对社会主义市场经济规律的认识，从制度上更好发挥市场在 15 资源配置中的基础作用，形成有利于科学发展的宏观调整体系。 加快转变经济发展方式，推进产业结构优化升级。这是关系 国民经济全局紧迫而重大的战略任务。要坚持走中国特色新型 工业化道路，坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针。要完善 有利节约能源资源和保护生态环境的法律和政策，加快形成可 持续发展体制机制，落实节能减排工作责任制，开发和推广节约、 替代、循环利用和治理污染的先进适用技术，发展清洁能源和可 再生能源，保护土地和水资源，建设科学合理的能源资源利用体 系，提高资源利用率。 二、文件依据 1、国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节 能建筑的通知（国办发200533 号）； 2、 中共中央、国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会 主义新农村建设的若干意见（中发20071 号）； 3、 中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻的实施意见（云发20075 号）； 4、 国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发 展的若干意见（国发20053 号）； 5、 云南省发展应用新型墙体材管理规定（云南省人民政府 令第 89 号）； 6、 中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻的实施 意见（云发200624 号）； 7、 中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻的实施意见（云政发20055 号）； 8、 中共云南省委、云南省人民政府关于走新型工业化道路 实施工业强省战略的决定（云政发200321 号）； 9、 云南省新型工业化重点产业发展规则纲要（云政发20048 号）； 10、 中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济 发展若干问题的意见（云发20035 号）； 11、中共文山州委、文山州人民政府关于进一步加快工业 经济发展的意见； 12、 云南省经委关于印发的通知（云经产业2006141 号）； 13、 文山州人民政府关于印发的通知（文通发2001377 号）； 14、 中共丘北县委、丘北县人民政府关于进一步加快工业经 济发展的决定（丘发200595 号）； 15、 丘北县人民政府办公室关于印发的通知（丘政办通200622 号） 17 第四节第四节 项目研究内容和范围项目研究内容和范围 本项目可行性研究的主要内容和范围是： 1、建设规模与建设方案； 2、建设条件与场址选择； 3、经营方式与产品选择； 4、市场分析与市场预测； 5、公用工程与辅助方案； 6、环境保护与安全生产； 7、企业组织与劳动定员； 8、投资估算与资金筹措； 9、财务分析与效益评价； 10、风险分析与研究结论。 第五节第五节 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况 丘北县民族汽车联运有限责任公司属非公有制私营企业， 法人代表马朝周，出生于丘北县锦屏镇马头山村民委新城小组 回族村民，自初中毕业后，正赶上国家改革开放时代，马朝周走 上了经商的道路，从跑运输、经营农、林、牧特色产品购销，一干 就是二十年的时间。从中总结了经验教训，积累了资本，于 2001 年元月 8 日正式组建成立了丘北县民族汽车联运有限责任公司， 2004 年 6 月组建文山雄丰汽车运输公司丘北分公司，2005 年 5 月参与了中国人民保险公司委托代理保险业务，2005 年 8 月组 18 建了文山雄丰驾驶培训学校丘北培训站，2006 年元月成立了丘 北县锦屏微型面包车客运车队，2007 年 4 月又在树皮、腻脚、曰 者、双龙营等乡（镇）先后成立了客运子公司，2007 年 6 月首家在 丘北成立丘北雄丰振兴汽车交易市场及汽车修理厂。现公司下 设 10 个分公司，正向集团化经营迈进，拥有资产总额 2860 万元， 职工人数 168 人，经营着以汽车有关的销售、货运、客运、驾驶 培训、车辆保险、修理等业务，年累计经营收入 8200 万余元，利 税总额 800 万元，上缴税金 260 万元，企业利润 280 万元。 在党的十七大精神鼓舞下，为加快转变经济发展方式，推动 产业结构优化升级，统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设； 加强能源节约和生态环境保护，增强可持续发展能力。公司紧紧 抓住国家加大推行新型工业化发展的力度和实施“工业强省”、 “工 业强州”、 “工业强县”战路，根据丘北实际，决定积极参与到建设 省重点扶持工业强县的队伍中，充分发挥丘北资源优势和自身 比较优势，满足城镇现代化建设、通道建设和社会主义新农村建 设需要，实施年产 20 万立方新型建筑材料生产线建设项目，走 新型工业化发展道路。 第六节第六节 主要设计方案主要设计方案 根据丘北新城区建设、普者黑景区配套设施建设、城镇建设、 通道建设及社会主义新农村建设的需求，考虑自身的生产经营 综合能力，丘北县民族汽车联运有限责任公司，再组建一个分公 19 司，按照自有实力及生产经营管理能力，积极介入丘北县委、政 府实施的“工业强县”发展战略行列，走出一条科技含量高、经济 效益好、资源消耗低、环境污染少，人力资源优势得到充分发挥 的新型工业化发展路子，为地方经济社会发展作出积极贡献。 项目拟建占地 93 亩共计 62000 平方米。拟建地点选择于丘 北县锦屏镇马头山村民委小新寨村小组所辖的小荒坡，座东朝 西，东面是小荒坡紧接封山育林区，南面紧接黑箐龙村小组荒坡， 西面紧接丘北至树皮法果矿区公路，北面紧接清水江林业局贮 木厂围墙。具体设计方案是：建年产 10 万立方米新型建筑材料 生产线 2 条。利用 JFS 激发技术，生产免烧砖、多孔砖、空心砖、 路面砖、植草砖、彩色瓦，可大量掺用当地亟待利用的废弃资源， 就地取材，变废为宝，降低材料成本，实现经济效益和社会效益 双赢。同时产品质量符合国家 GB/T119682006 规定；产品规格 除按国家标砖生产外，可根据客户要求设计生产各种模具的新 型建筑材料，利用沙子、石粉、矿渣、粉煤灰、炉渣等废弃资源， 经科学配方生产多孔砖、空心砖、路面砖、彩色瓦等；产品成本低、 强度高，均达到国家标准；搅拌、给板、布料、导出全部自动化。 第七节第七节 项目主要经济技术指标项目主要经济技术指标 一、项目总投资 项目总投资 3190 万元，其中： 1、建性投资估算 2190 万元； 20 2、铺底流动资金 1000 万元。 二、生产总成本费用 项目年估算生产总成本费用 4149 万元。其分项是： 1、固定成本费用 827 万元； 2、可变成本费用 3322 万元； 3、经营成本费用 3767.5 万元。 三、销售收入及分配 项目建成达产达销后年实现销售收入 5200 万元。其分配是： 1、利税总额 1051 万元； 2、利润总额 634 万元； 3、上缴国家税金 544 万元； 4、企业税后利润 507 万元。 四、财务评价及社会效益 1、增量投资利润率 12.68%； 2、投资利税率 15.35%； 3、投资利润率 12.1%； 4、盈亏平衡点 56.61%； 5、社会积累率 55.76 %； 6、社会贡献率 44.54%； 7、财务净现值、所得税前 486 万元，所得税后 468 万元； 8、财务内部收益率所得税前 12.26%，所得税后 11.84%； 21 9、全部投资回收期：所得税前 7.22 年，所得税后 7.64 年（含 建设期 1 年）； 10、借款偿还期：所得税前 3.93 年，所得税后 4.01 年（含建 设期 1 年）。 随着国家加大城镇建设的拉动，不断完善的基础设施是城 镇发挥聚集和辐射功能的前提条件。近年来，丘北县坚持城镇规 划的先导性和基础性，按照统筹兼顾，适度超前和分布实施的原 则，按照构建山水园林城市的思路，以科学的发展观搞好普者黑 风景区的开发与保护，进一步完善丘北县城总体规划，抓好丘北 城镇体系规划，启动县城各类专业规划、分区规划、控制性规划 和建设性规划的编制工作。紧紧围绕以丘北县城为中心，形成城 市建制镇集镇三级城镇体系的城市规划目标，以规划指 导城镇建设，维护规划的法律权威性，加大规划公示力度，以好 的规划来吸引外资的注入，进而加快基础设施建设步伐，不断完 善城镇功能。2007 年以来，丘北进一步加大规划建设的力度和步 伐，以开发石缸坝新城区为主，改造老城区为辅，不断扩大城区 面积，通过行政中心启动、住宅小区拉动、工业园区带动、专业 市场躯动，组织实施好已确定的各个城市建设招商引资项目，为 城市建设打下了坚实基础。目前正在建设的石缸坝新城区和丘 北工业园区让城市以带状向普者黑方向发展，紧接普者黑旅游 接待区，使城市建设与旅游业联动发展。 在统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设的指导下，丘北 22 县委、政府把解决好农业、农村、农民问题放在整个工作的重中 之重来抓，紧紧抓住党中央、省、州加快社会主义新农村建设的 机遇，按照整体规划，分批实施的原则，对全县 99 个村民委 1258 个自然村进行社会主义新农村建设规划，每年实施 2530 个自然村，同时加大乡村公路、乡乡公路、县县公路的建设步伐， 为水泥制品市场扩展了空间。随着普炭一级公路，以船国道公路、 丘泸公路、新线南昆铁路的修建，新型建筑材料市场更为广阔。 随着国家新型墙体材料的进一步推广，红砖厂、小瓦窑的逐 步关闭，公司在项目实施中按照市场需求及国家产业政策，利用 JFS 激发生产技术，生产免烧砖、多孔砖、彩色瓦、空心砖、路面 砖、植草砖等节能产品，保障市场需求。 第二章第二章 市场预测与建设规模市场预测与建设规模 第一节第一节 市场分析和预测市场分析和预测 随着国家加大城镇建设的拉动，不断完善的基础设施是城 镇发挥聚集和辐射功能的前提条件。近年来，丘北县坚持城镇规 划的先导性和基础性，按统筹兼顾，适度趋前和分布实施的原则， 就全县粘土实心砖的生产与市场需求情况看：全县共有粘土实心 砖生产企业 7 户共 9 条生产线，设计生产能力 8000 万块，实际 生产能力不到 6000 万块，都分布在锦屏、八道哨、曰者、天星 4 个乡镇。按丘北市场的需求情况，随着新城区的开发建设及小城 镇建设力度的不断加强，年需求量已超过 10000 万块，其它不足 23 部份主要来源于文山、砚山以及周边的弥勒生产企业供应近 2000 万块，其余大部分农村市场需求是水泥大砖弥补。 “十五”期间，随着国民经济持续、快速、健康发展和消费市 场需求变化，居民住宅成为新的消费热点。据预测，我国房屋年 竣工面积将达到 18 亿20 亿平方米，建筑业年均增加值约 7500 亿元。有关材料显示，目前全国各地政府都制订了相应的墙 体政策，来加大力度淘汰实心粘土砖，大力发展新型墙体材料。 为鼓励发展新型墙体材料替代实心粘土砖，支持工业废渣综合 利用，国家有关部门下发文件，规定新型墙砖可享受政策性贷款， 减征或免征增值税、所得税，可获专项基金补贴等优惠政策，这 为新型建筑材料带来了巨大的发展机遇。 第二节第二节 市场预测市场预测 坚持节约资源和保护环境已经列入国家的基本国策。关切 人民群众切身利益和中华民族生存发展也是全中华民族的共同 责任。党中央指出：必须把建设资源节约型、环境友好型社会放 在工业化、现代化发展战略的突出位置。为促进新型墙体材料的 发展及应用，逐步禁止生产和使用实心粘土砖，保护土地资源和 生态环境，节约能源，促进经济和社会可持续发展，国务院及国 家有关部门根据产业政策的需要，制定和配套了相关政策法规， 省、州人民政府对发展新型墙体材料和节能建筑实行鼓励政策， 对生产和使用实心粘土砖实行限制政策，为拓宽新型墙体材料 24 市场打下了坚实基础。同时国家加大城镇化建设和推进社会主 义新农村建设，给新型墙体材料带来了广阔的市场前景。 一、丘北县狠抓城市建设与旅游业联动发展，打造山水园林 城市建设。坚持布局合理、规模适度、规划科学、注重实效的原 则，走好“以地生财，以财建镇、以镇招商，以商促农，产业支撑” 的路子，不断提高城镇化水平，使城市逐步形成了特色明显、功 能齐全、设施配套、环境优美的城镇网络体系。现规划建设当中 的石缸坝新城区及非公经济园区让城市以带状向国家 AAA 级 风景名胜区普者黑方向发展，使城市建设与旅游业联动发展。预 计这一规划，在五年内可以完成。每年对免烧砖、空心砖、多孔 砖的需求量可在 15 立方左右，人行道砖可在 200 万块左右，植 草砖可在 50 万块左右。 二、在集镇建设规划中，以乡育城，以城带乡，互为资源，互 为市场，努力实现丘北城乡经济、社会、文化与生态环境的现代 化，达到一元化先进生产方式、多元化生活方式和集约化资源利 用的和谐统一。全县集镇建设预计每年需求免烧砖、空心砖、多 孔砖在 10 立方左右，人行道砖 10 万块左右，植草砖 1 万块左右。 三、解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会 和推进社会主义新农村建设的大局，丘北县委、政府始终把这一 工作作为全县工作的重中之重来抓。全县每年实施 30 个左右社 会主义新农村建设项目，预计年需