建筑垃圾再生利用项目可行性研究报告(代项目建议书).doc

XXXX 再生资源有限公司 可研报告 1 建筑垃圾再生利用项目可行性研究报告建筑垃圾再生利用项目可行性研究报告 （代项目建议书）（代项目建议书） XXXXXXXX 再生资源有限公司再生资源有限公司 20092009 年年 1 1 月月 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 2 目录目录 一、一、项目背项目背景景4 二、二、立项依据立项依据7 (一)国家及地方政府政策7 (二)环保、节能要求8 (三)市场需要8 (四)盈利可能（见后“经济分析” ）10 三、三、项目产品项目产品10 四、四、项目规模项目规模11 (一)生产规模11 (二)投资规模11 五、五、设备选型设备选型12 六、六、工艺流程工艺流程13 (一)流程图13 (二)流程说明14 七、七、组织机构组织机构15 (一)组织机构图15 (二)组织机构设置及各部门职能16 1.董事会及总经理16 2.职能部门16 八、八、劳动定员岗位设置劳动定员岗位设置17 （一）生产基地一线生产人员定岗定员设置17 （二）生产基地管理人员定岗定员17 九、九、产量及产值估算产量及产值估算18 （一） 、产量18 （二） 、产值18 十、十、 劳动及环境保护劳动及环境保护 19 （一）职业安全及危害因素19 （二）防范措施19 （三）劳动保护20 （四）环境保护20 1.粉尘处理20 2.污水处理20 3.废料处理21 （五）环境绿化21 十一、成本分析和费用测算十一、成本分析和费用测算 21 （一）产品生产成本计算21 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 3 1.销售收入23 2.税金23 3.利润23 十二十二 社会效益与经济效益社会效益与经济效益 24 (一)经济效益24 (二)社会效益分析24 十三十三 项目论证结论项目论证结论 26 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 4 一、一、 项目背景项目背景 改革开放 30 年来，我国经济建设取得了前所未有的成就。 经济的发展有赖于基本建设提供硬件环境，反过来，经济的发 展也为基本建设提供了资金保障。随着经济的繁荣,大量的工业和民 用建筑应运而生。大量建筑产生的同时，带来两个日益引起广泛关 注的环境问题： 一、作为传统墙体材料，粘土砖被广泛且大量的在各类建筑工 程中使用，因烧制粘土砖所造成的毁田、大气污染、高能耗等问题 对于能源和耕地等资源人均占有量只有世界平均水平 1/4 的中国来 说，十分严重。按有关资料计算每生产 1 亿块标砖，消耗标准煤 1.2 万吨；毁田 165 亩；排放 CO2和粉尘 240 吨。 按国务院办公厅要求，到 2010 年年底全国所有城市都要“禁实”， 即全国实心粘土砖年产量控制在 4000 亿标块砖以下。即便按此控制 量计算所造成的毁田、大气污染、高能耗也相当惊人。 我省 94是山区、半山区，耕地低于全国人均 1.39 亩的水平， 且目前人均耕地尚呈逐年递减的趋势，因而由此造成的环境压力更 显沉重； 二、伴随大量建筑物产生而形成的衍生物建筑垃圾也同时 产生。据有关统计资料得出的数据：目前，全世界每年产生 4.9 亿 吨垃圾，仅中国每年就产生近 1.5 亿吨城市垃圾。中国城市生活垃 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 5 圾累积堆存量已达 70 亿吨。我国建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总 量的 30%-40%。以 500600 吨/万的标准推算，到 2020 年，我国 还将新增建筑面积约 300 亿，新产生的建筑垃圾将是一个令人震 惊的数字。 据XX 市国民经济和社会发展统计公报披露：2007 年全年 建筑企业完成施工面积 3,047.32 万，按上述标准计算仅 2007 年 XX 市就新增建筑垃圾 152183 万吨。 传统的建筑垃圾处置方式为：1、 异地集中堆积；2、 统一运 送至固定堆放点进行填埋。这样的处置方式仅仅是变换了建筑垃圾 的存在位置，对环境造成不良影响的因素依然存在。 由此造成的问题：1、占用大量不可再生的土地资源；2、造成 严重的环境污染。建筑垃圾中的建筑用胶、涂料、油漆不仅是难以 生物降解的高分子聚合物材料，还含有有害的重金属元素。这些废 弃物被埋在地下，会造成地下水的污染，直接危害到周边居民的生 活；3、破坏土壤结构、造成地表沉降和下陷，要经过相当长的时间 才能达到稳定状态。据有关资料记载这些垃圾在填埋 8 米再加 2 米 土层覆盖后，土层之上植被仍难以重长。 为改变这种状况，早在上世纪 90 年代初，国务院就颁布了关 于加快墙体材料革新和推广节能建筑的意见 ，从而揭开了我国“禁 实”和新型墙体材料革新的序幕。随后逐渐出台了多项与墙改相关的 配套政策，并相继在 2000 年、2005 年分两批公布了“在住宅建设中 逐步限时禁止使用实心粘土砖”的 316 个大中城市名单。 我省历来对“禁实”和新型墙体材料革新工作十分重视，早在 1992 年就成立了省墙材革新协调领导小组及其办公室，2000 年在省 经济委员会内设立了省墙体材料革新办公室，变临时机构为常设机 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 6 构。多年来我省在“禁实”和新型墙体材料革新方面做了大量工作， 取得了显著的成绩，1992 年新型墙材（含粘土空心砖）的比例仅占 墙材总量的 2，2006 年底上升至 30.5。XX 市 2006 年新增混凝 土多孔砖（免烧）3.42 亿标块，与 2005 年同比增长 200，年增非 粘土类制品达 7 亿标块，XX 市中心城区实现了“禁实”目标，在全省 起到了带头作用。 按照国务院办公厅到 2010 年年底全国所有城市都要“禁实”的要 求，全省所有州、市政府所在地城市现已全部列入限时“禁实”名单， 有条件的州、市也纷纷提出“限粘”时限要求，制定相关的“限粘”政 策措施。 按XX 市推广使用新型墙体材料禁止使用烧结实心砖和加快 限制使用烧结空心制品的实施办法 ，XX 市范围内所有新建、改建、 扩建的各种建（构）筑物，不仅将禁止使用粘土实心砖，还对粘土 空心制品墙体材料也实行限制使用，以推广使用新型墙体材料。 2009 年起所有新建、改建、扩建的各种建（构）筑物使用新墙材不 得低于 90%。到 2010 年 1 月 1 日，xx 全市实现禁止使用烧结空心 制品，全部使用新型墙体材料。 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 7 二、二、 立项依据立项依据 ( (一一) )国家及地方政府政策国家及地方政府政策 关于加快墙体材料革新和推广节能建材意见的通知（国发199266 号） 关于加快墙体材料革新和推广节能建筑的意见 国务院办公厅转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化提高住 宅质量若干意见的通知(国办发(1999)72 号文) 在住宅建设中淘汰落后产品的通知(建住房1999295 号文) 关于公布“在住宅建设中逐步限时禁止使用实心粘土砖”大中城市 名单的通知墙办发200006 号 关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知（国办发200533 号） 关于公布第二批限时禁止使用实心粘土砖城市名单的通知发改 环xx 省发展新型墙体材料专项用费管理办法云政发1993276 号文号 xx 市推广使用新型墙体材料禁止使用烧结实心砖和加快限制使用 烧结空心制品的实施办法 国家和地方政府的相关政策、法规为积极发展新型墙体材料的 企业指明了发展方向。 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 8 (二二)环保、节能要求环保、节能要求 在当今世界，随着人口的不断增加、经济的飞速发展，可资有 效利用的资源不再是“取之不尽、用之不绝”的了。过去那种只顾 眼前不计长远利益、祸及子孙的“掠夺式”经营以及“先发展后治 理”以牺牲环境为代价的发展模式所带来的不良后果，已经越来越 清楚的为人们所认识。 “环境保护、可持续性发展”已经成为我国经 济建设中必须遵守的两条基本原则， “环保优先、一票否决”也成为 我国工程建设审批中普遍遵循的准则。 (三三)市场需要市场需要 为抵御当前国际金融危机的影响，我国将投入 4 万亿元人民币 用于基础建设，各地方政府也将投入巨额资金用于各项关系国计民 生的工程建设。 仅就 xx 而言，2 009 年将投资 380 亿元启动 100 个城建项目； 投资 639 亿元打造 xx 市环城交通系统； 结合 xx 产业发展的实际，以工业强市为主导，近年来 xx 市将 建设六大产业片区： 1. 在 xx 新区建立市级行政、文化、科技教育中心。重点发展电子 信息、生物制药等高新技术产业，现代物流、商贸、金融、房地 产等服务业。 2. 在国家级高新技术开发区以高新技术产业特别是生物制药、新材 料为主。建设国家级创业服务中心、xx 软件园、xx 大学科技园 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 9 和 xx 留学人员创业园，建设国家级高新技术产品出口基地和公 共型保税库、新材料工业园、现代生物制药产业园、科技基地等 特色产业基地。 3. 在国家级经济技术开发区重点发展电子信息、机械制造、生物医 药及绿色食品、包装印刷、新材料和环保产业，建设 xx 信息产 业基地、光电子产业基地和出口加工区。 4. 在安宁片区重点发展钢铁、磷盐化工、电力、新型建材等产业， 形成重要的钢铁和盐、磷化工基地。 5. 在北部五县区重点发展煤炭、水电、重化工、煤化、冶金、农产 品加工产业等产业。 6. 在空港经济区依托国家在 xx 兴建 xx 新机场的机遇，发展空港物 流及相关配套产业； 按xx 市 2009 年住房建设计划预计建设廉租房、经济实用 房等住房约 760 万； 80 多个城中村改造项目； 众多的建设项目隐含着巨大且多样的市场需求。 据来自市建设局的数字显示，目前 xx 约有粘土砖厂 250 家，平 均每家年产粘土砖 1500 万块，全年共产粘土砖 37.5 亿块。目前， xx 地区新墙材的产量约为 8 亿标砖，只相当粘土砖产量的 21.3%。 按照 2009 年起所有新建、改建、扩建的各种建（构）筑物使用 新墙材不得低于 90%；到 2010 年 1 月 1 日，xx 全市实现禁止使用 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 10 烧结空心制品，全部使用新型墙体材料的要求，粘土砖退市后新墙 材填补建筑市场的空间还很大。 (四)盈利可能盈利可能（见后“经济分析” ） 三、三、 项目产品项目产品 根据国家提倡建筑垃圾资源化、减量化、无害化处理，鼓励对 建筑垃圾进行综合治理，并提倡优先采用建筑垃圾综合利用制成品 的产业导向。本项目建成后，将按照市场需求以生产符合国家质量 标准的多规格节能环保免烧空心砌块、免烧砖、复合保温轻质墙板 为主要产品。 同时通过对建筑垃圾进行分类、破碎、筛分分级等处理过程后 制成各种规格的再生粗、细骨料除满足生产主要产品外还适合下列 用途的需要： 1. 公路水稳材料及路基填料； 2. 建筑地基的回填土材料； 3. 生产非承重建筑构件等。 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 11 四、四、 项目规模项目规模 (一一)生产规模生产规模 根据政府建设主管部门公布的相关数据及对项目产品市场空间 的客观预测和对市场需要量的认真调查，xx 地区对新型节能建筑墙 体材料产品的需求还很大，作为全省最大的建筑市场，新型节能建 筑墙体材料产品有着很大的市场空间。而且按着市政府“以大项目 催生大产业，坚持大项目带动大开发，大开发促进大发展，大发展 实现大跨越”发展大思路，可以预计新墙材的市场空间还将不断扩 大。为了更好的抓住这一难得的发展机遇，本着积极进取，稳步发 展的原则，本项目将采取“尽早投产、逐步完善、不断扩大”的模 式最终形成年产 10 亿块标砖以上的生产规模。 (二二)投资规模投资规模 1.投资控制投资控制 本项目的初期投资拟控制在 1200 万元以内，见表一、 项目投 资估算表 随着新产品的不断开发、市场的拓展以及设备配套升级的不断 完善，后续投资将陆续分期投入至预计的总投资 2800 万元。 2.资金筹集资金筹集 股东入股； XXXX 再生资源有限公司 可研报告 12 吸纳信誉好、实力较强，经营管理较好的房地产开发商和建筑施 工企业参股经营； 基地建设投产完成后，以企业固定资产、无形资产作抵押贷款的 形式完成筹资任务。 五、五、设备选型设备选型 经多方考察并对产品性能、价格、可靠性、售后服务等因素进 行综合比较，咨询业内专家意见等程序，结合公司项目发展战略考 虑，决定采用半岛砖机（武汉）设备有限公司的 BDQTJ4-18型全 自动砌块成型机作为首批主产品生产设备。 半岛砖机（武汉）设备有限公司是半岛砖机（德国）国际实业 集团在中国大陆唯一授权研发、设计、制造、销售机电一体化设备 的专业制造企业，在国内市场及东南亚部分地区已形成较大影响力。 作为国内知名品牌，半岛公司在售后服务方面，按 ISO9001 国 际认证要求进行，将为客户提供良好的产品售后服务及终身维修， 并负责免费提供技术培训，协助客户掌握使用、维护、维修技术。 BDQTJ4-18型全自动砌块成型机设备优势：BDQTJ4-18型 全自动砌块成型机是在消化吸收德国先进技术和制造经验的基础上， 结合我国的国情开发研制的机型，砌块成型采用垂直定向台式振动， 砌块传输系统采用变频调速器，自动化程度高；成型砌块强度均匀， XXXX 再生资源有限公司 可研报告 13 表面完整，密实度好；在更换不同模具可生产标砖、多孔砖、空心 砌块等，性价比高。 六、六、工艺流程工艺流程 (一一)流程图流程图 建筑垃圾进场建筑垃圾进场 输输 送送 拌拌 合合 分级入仓分级入仓 外购辅料入仓外购辅料入仓 破破 碎碎筛筛 分分 计量配料计量配料 成成 型型 码码 垛垛 养养 护护 成品入仓成品入仓 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 14 (二二)流程说明流程说明 建筑垃圾入场破碎筛分分级入仓。 这一阶段是建筑垃圾进场后经过最初的分选，将可用部分进行 破碎经筛分分级后，加工成多级沙、石粗细骨料，这是正式生产免 烧砖、空心砖、建筑砌块之前的备料阶段，也是副产品形成的阶段， 此时已形成的多级沙、石粗细骨料既可作为本项目主产品的原料也 可供下列用途使用： 1. 公路水稳材料及路基填料； 2. 建筑地基的回填土材料； 3. 生产非承重建筑构件等。 在建筑垃圾资源足够丰富、免烧成型系列产品生产饱和的情况 下，该阶段的副产品即可作为原料产品出售。 加入外购辅料计量配料拌合到成品形成，这一阶段是 本项目主产品正式生产阶段。该阶段流程中计量配料、拌合、成型、 养护几个环节是产品质量铸成的关键。 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 15 七、七、组织机构组织机构 (一一)组织机构图组织机构图 董事会董事会 总经理总经理 生产基地生产基地财务部财务部市场营销部市场营销部行政部行政部技术部技术部 车车 间间 料料 场场 计计 划划 质质 检检 信信 息息 销销 售售 运运 输输 法法 务务 人人 事事 实实 验验 室室 研研 发发 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 16 (二二)组织机构设置及各部门职能组织机构设置及各部门职能 1.董事会及总经理董事会及总经理 本项目的最高决策权力为 xxxx 再生资源有限公司董事会，董事 会有权对项目建设发展的所有重大事项作出最终决策，董事会遴选、 聘任总经理；总经理在董事会授权的范围内行使经营权及对企业的 日常管理权，对经营成果负责。 总经理在其认为必要时可聘任一至二名副总经理协助其共同工 作，副总经理的人选应是其分管部门主要业务的专业人员；副总经 理由总经理提名董事会考察、任命。 2.职能部门职能部门 生产基地生产基地 生产基地是项目产品的实现部门。该部门对产品的质量、产量 及生产安全负责；对生产计划、生产调度进行安排；并对生产秩序、 生产环境及生产基地所属员工进行日常管理。 财务部财务部 财务部负责公司所有财务业务的核算、管理。生产基地、市场 营销部设二级财务部门受财务部监管。 市场营销部市场营销部 市场营销部负责项目产品的推广、市场信息的收集整理、分析， 对市场动态作出预测；对项目产品进行销售及产成品、生产原材料 的物流管理。 行政部行政部 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 17 行政部负责公司的人事、劳动工资、后勤事务及涉及经营、管理 等方面的法律事务。 技术部技术部 技术部负责新产品研究开发与设计；解决产品在生产、售后使 用过程中出现的技术、质量问题；开展与高校及科研部门的业务合 作。 八、八、劳动定员岗位设置劳动定员岗位设置 （一）生产基地一线生产人员定岗定员设置（一）生产基地一线生产人员定岗定员设置 工种名称工种名称 日工作日工作 班次班次 班劳动班劳动 定员定员 日劳动日劳动 定员定员 备注备注 碎石机操作碎石机操作2363 台机每机 1 人，2 班共 6 人 值班电工值班电工224每班 2 人，料场 1 人车间 1 人 2 班共 4 人 皮带机运转皮带机运转224每班 2 人，2 班共 4 人 搅拌机操作搅拌机操作2484 条流水生产线 1 人/班，2 班次共 8 人 主机操作主机操作2484 条流水生产线 1 人/班，2 班次共 8 人 配料和送料配料和送料212244 条流水生产线 3 人/班，2 班次共 24 人 仓储统计仓储统计1444 条流水生产线 1 人/班，1 班次共 4 人 维修保养维修保养1444 条流水生产线 1 人/班，1 班次共 4 人 产品堆码产品堆码28164 条流水生产线 2 人/班，2 班次共 16 人 拉砖和装卸拉砖和装卸28164 条流水生产线 2 人/班，2 班次共 16 人 管理人员管理人员11010管理人员正常情况下为行政班 项目劳动定员合计项目劳动定员合计61100定岗 61 人，定员 100 人 （二）生产基地管理人员定岗定员（二）生产基地管理人员定岗定员 （1）基地主任一名，除主管财务和营销等实际工作外，有权对 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 18 生产基地的人、财、物和生产经营活动行使管理权并对生产基地 全面的法律和经济管理责任。 （2）副主任一名，协助主任工作。主要负责实现生产任务目标， 质量目标，安全目标，机械设备修理和维护保养目标等有关生产 管理方面的组织实施工作，并承担相应责任。 （3）财务两名，分别承担生产基地会计、出纳工作和经济核算 工作并承担相应责任。 （4）质检安全管理员两名，专职负责原材料检验和生产过程中 产品检验，对实现产品质量目标和生产安全负责。 （5）材料员两名，主要负责生产基地原材料采购，对原材料的 质量及保障供应负责。 （6）库管员两名，负责成品入库、出库监管登记、并负责验单 发货。 九、九、产量及产值估算产量及产值估算 （一）（一） 、产量、产量 按所选设备生产能力以年有效生产时间为 300 天计，每天两 个台班四条生产线年产量为：4*37440*2*300=8985.660 万块标准 砖。 （二）（二） 、产值、产值 按 xx 市粘土砖市场现价约为 0.280.31 元/块，以粘土砖较 低现价 0.28 元/块计算，则现价产值约为：8985.660 万块标准砖 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 19 ×0.28 元=2515.98 万元/年。 十、十、 劳动及环境保护劳动及环境保护 （一）职业安全及危害因素（一）职业安全及危害因素 1、机械伤害 2、用电安全 3、噪声伤害 4、粉尘危害 5、其他不可预见的突发性自然灾害（如雷击）等。 （二）防范措施（二）防范措施 预防为主，首先以安全教育加强全体项目管理人员的生产人 员的安全防范意识为主，其次以制定具体的安全防范和救治措施 为辅。力争杜绝或尽量减少安全事故发生。 预防机械伤害的措施：根据生产过程中原材料搅拌拖运属皮 带轮传动的实际，安装时加制钢丝防护网；料仓平台设置 1.2m 高的防护栏杆，避免人员跌落造成机械伤害。 用电安全的措施：凡用电设备的安装和维护、修理均由专业 专职人员承担，凡用电设备全部设置接地保护，变压器安装处设 置永久性围栏和警示牌。 防噪声的措施：设备选择时考虑噪音因素；生产区噪声严重 的部分设置隔音设施；操作工人配耳塞。 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 20 预防粉尘伤害的措施：要严格按国家行业规定配发防护衣、 帽给上岗工人穿戴，尽量减少职业伤害发生。定期组织上岗人员 体检，发现有病，及时采取治疗措施，保障职工健康。 预防雷击等不可预见性的意外伤害措施：以安全防范教育， 加强安全防范意识为主。预先制定具体的防范措施和根据实际加 强抢救措施为辅。 （三）劳动保护（三）劳动保护 为实现文明生产，保护员工生命财产安全，以人为本创造必 要的劳动条件，一是按照上岗者的岗位工作性质发放劳保用品； 二是定期组织员工体检，积极联系治疗，及时给予治疗补助，帮 助病患职工解决经济困难和精神负担；三是设置体育锻炼场所， 倡导体育锻炼；四是制定安全操作规程，全面对上岗员工强调安 全教育活动，经常性督促检查落实。 （四）环境保护（四）环境保护 1.粉尘处理粉尘处理 项目在原料输送配料过程中有矿物粉尘和水泥粉尘产生，治 理方法是设计密封半密封材料仓，二是采用封闭式搅拌机搅拌物 料；三是在搅拌系统的水泥筒仓仓顶设袋式收尘器，将水泥粉尘 原始浓度 10g/NM3的粉尘处理至100mg/NM3达标。 XXXX 再生资源有限公司 可研报告 21 2.污水处理污水处理 在生产过程中，不排放含有毒（害）物质的污水。仅有数量 不大的生活废水，经过滤后可用于绿化用水，基本不对外排放。 3.废料处理废料处理 生产过程中产生的废料数量较少。只要注意及时回收搅拌， 可全部回收利用。 （五）环境绿化（五）环境绿化 在产区内空