年产新型童车120万辆项目可行性研究报告.doc

年产新型童车120万辆项目可行性研究报告目录第一章 项目综述第二章 市场预测第三章 建设地点选择第四章 技术、设备及工程方案第五章 主要原辅材料供应第六章 厂区规划及公用工程第七章 节能、劳动安全与消防第八章 环境影响及保护措施第九章 项目实施进度及招标建议第十章 组织机构与人力资源配置第十一章 投资估算及经济效益第十二章 结论第一章 项目综述 1.项目背景及概况 1.1 项目名称: 山东*儿童用品有限公司年产新型童车120万辆项目 1.2 项目地址: 山东省峄城经济开发区* 1.3 承办单位概况： 山东*儿童用品有限公司，注册资本500万元，法定代表人*，始建于19*年，由最初的市中区*儿童用品厂，发展为枣庄*儿童用品公司，壮大到现在的山东*儿童用品有限公司，公司在浙江黄岩和宁波设有分公司，主要生产经营 “*”品牌儿童多功能推车、儿童伞把车、多功能健身车等系列产品。技术优势公司秉承“更高、更好、 更新”的员工宗旨，严把质量关，从最基本的用料选材开始层层监控， 用好料用真料，骑行更省力。车身油漆采用无铅汽油、装饰材料选用高密度ABS材料，无味无毒，对宝宝无害；公司提供欧美最新流行车型生产，与国际同步，引领国内童车发展潮流，充分利用各种优势资源，引进国际先进经营理念和管理系统，研发体系，质量体系等方面实行精细化管理，提供优质的客户服务。公司从事儿童童车生产经营多年，管理机构完善，技术力量雄厚，检测设备齐全，经过不断的创新，形成了公司自身独特的产品生产工 艺技术，产品质量稳定可靠。在激烈的市场竞争环境下，以一流技术， 一流服务，客户至尊为原则，抓住商机，勇于开拓。公司凭着标准厂 房，先进的生产工艺，先进的加工制造设备，严格的质量控制及完善 的工作流程，熟练工人们精湛的生产技术和执著的敬业精神使我公司 产品在市场竞争中名列前矛。 公司将立足于全球国际化的大市场，参照国际经营管理模式运作。公司未来的发展方向，扩大公司规模，提升科研技术层次，以满足国内外客户多元化的需求。一直以市场为导向，以真诚服务为宗旨，不断加强技术研发建设，为开发创造超出客户期望价值的产品而努力 奋斗。面向世界，面向未来，为改善和提高人类生活品质做贡献。 1.1.4项目必要性： 童车产业的发展是一种社会化大生产的发展形态。随着国家的工业发展水平的不断提高，世界上新技术、新材料、新工艺的不断出现，童车生产制造的专业工艺技术也在不断改进和发展，这样才能促进童车产品不断推陈出新，质量性能不断提升。 目前，对产品的需求量也在逐年增长。从标准上来看，欧盟童车标准文件EN15914已于2009年4月30日正式公布，这更加体现了童车在欧盟的重视程度。中国是世界上最大的童车生产国家，企业要紧跟国际市场走向，不断转换增长方式，提高产品科技含量，按照国际标准提升产品水平，适应国际市场对环境的需求。从而扩大自由品牌在国际市场的占有率。据一些行业协会预测，2009年欧盟总的销售量为40万辆，考虑到欧盟的主要市场德国和荷兰对童车的需求持续升温，这个估计仍显得保守。中国童车行业通过积极引进、消化、吸收国际先进技术和装备，在生产技术、工艺、产品质量及自动化生产程度等方面有了明显地提高。中国已成为全球最大的童车生产、消费和出口大国。 从以上几则信息看，在激烈的竞争中，童车行业的生产和市场流向更适应市场经济的区域和厂家，并形成了天津、上海、江苏、浙江和广东5大生产基地。经过市场的洗礼，培育并催生了不少抗击市场风险能力及核心竞争力强的企业和品牌。像捷安特、中华等，他们在市场占有率、品牌影响力及顾客满意度等方面走在了同行的前面。 我国童车产品出口前景广阔，有较强的竞争力，在国际市场基础稳固，产品具有相当信誉。分析海外童车主要生产国(地区)及消费国的动向，对我国产品出口有利的因素如下：作为童车重要产地的我国台湾地区己在祖国大陆建立了童车生产体系，企业经营状况良好，在海外均有营销网络，产品质量稳定，档次相对较高,有较强的竞争力；日本是较大的童车生产国和消费国。但日本受劳动力成本昂贵等因素影响，国内童车产量每况愈下，增加了我国产品对日出口的机会，我国不仅劳务成本较低，而且具有丰厚的童车及零部件的生产基础，无疑具有明显优势，会逐步成为世界童车生产中心，出口量也会进一步扩大。我区己成为投资商关注和投资的热点地区。我们应充分利用这种优势，创造条件，积极吸引这些厂商投资建厂或合作生产。 随着经济的发展，童车的需求量也会迅速增加，峄城区政府以经济建设为中心，从政策上支持建设机械加工的项目，公司顺应市场发展需要，紧紧围绕政府的统一规划，适时建设生产环保型童车系列产品，既为本企业产生良好的经济效益，又为当地社会经济发展带来很好的促进作用。因此该项目的生产建设是非常必要的。 1.2 项目概况 1.2.1 建设地点：山东省峄城经济开发区* 1.2.2 占地面积： 本项目占地面积为20亩（合13000）。其中绿地占地面积3亩。 1.2.3 总建筑面积： 总建筑面积9500，其中：厂房车间建设建筑面积7000平方米，配套办公楼和职工住宿搂，建筑面积2500平方米。 1.2.4 主要设备、模具：38台套。 1.2.5 产品方案： 主要产品为儿童自行车、折叠车、三轮车、学步车系列产品。 1.2.6 生产规模： 本项目建成后年加工生产童车120万辆。 1.2.7 项目技术工艺和工程方案： 1.2.7.1 项目技术工艺： A、童车的生产技术： 生产工艺流程图：烤漆（外加工）液压整形手动焊接切 割钢板、钢管组装配线抛光（外加工）自动装配线喷 塑入 库成品包装黏贴标志童车的性能特点： 童车的设计符合个性化，功能综合化，自重轻量化，操纵方便化，款式多样化；高档车变速、避震、更加舒适；童车零部件将更多地应用新材料，质量提高，品种增加。“轻便型”童车、“舒适型”童车、休闲、健身、代步“混合型”童车新系列产品，已形成高、中、低多档次格局。制造童车的材料采用高科技含量的复合材料及高强度轻合金材料，新材料的应用，将使童车的性能和制造工艺发生革命性的变化。目前，铝合金材料在我国童车业已得到成功应用，将使用范围进一步扩大。钛合金、铬钼钢等轻质、高强度材料和碳纤维及其他高分子复合材料的应用也在进行研究开发。根据产品不同品种、性能的要求，我国童车的制造将逐步形成以钢材为主，多种材料并存的原材料结构；计算机和微电子技术在产品设计、模具加工以及生产过程中将得到更广泛的应用，生产自动化程度将不断提高，生产工艺技术不断完善。以适应清洁生产、环境保护的要求。 1.2.7.2 工程方案： 1.2.7.2.1总图布置与运输 1.2.7.2.1.1总图布置 厂区设置三个区域，办公区、生产区及生活区，办公区布置在厂区南侧，生产区布置厂区北侧，生活区布置在厂区西侧。 1.2.7.2.1.2运输 生产期的运输主要为原材料及成品，利用社会协作关系，采用汽车运输可解决运输问题。1.2.8 总投资额：5000万元。 1.2.8.1 资金来源：项目总投资5000万元。其中，固定资产投资3600万元（包括厂房、设备、办公等设施建设），铺底流动资金1400万元。 1.3 结论： 该项目以新能源开发利用节能减排为本，主要工艺处于国际先进、国内领先水平，生产消耗低、无环境污染，符合国家产业政策。 项目投产后，年加工生产童车120万辆。年产值1.3亿元，年利税2400万元。其中，年利润总额为2000万元，所得税400万元。该项目具有很好的经济效益，因此该项目是可行的。 第二章 市场预测 2.1市场分析预测 1、童车市场预测 童车行业是个大有可为的行业，发展潜力巨大。从市场发展及国内环境来看，远卓品牌机构认为，未来几年童车行业呈现以下四大发展趋势。 其一，市场容量与日俱增。随着中国经济发展迅猛，人们的生活水平逐年提高。假设一个家庭中诞生了一个小宝宝，在经济条件允许的话，这个家庭会尽最大的努力为宝宝提供最好的物质条件。根据数据显示，中国0至6岁的婴幼儿数量为1.08亿，以平均每个孩子花销5000元进行概算，这个市场的远景容量将是5000亿元。童车是婴童产品中最为典型和普遍的产品，因此童车有非常大的市场。童车产业是当前最具投资前景的朝阳产业，未来三至五年该产业将会成为中国最耀眼的产业。 其二，品牌化生存势不可挡。从几年前开始，童车业价格战如火如荼，一些小企业终于无力招架，在残酷的价格战中倒下，关门、倒闭，或者被兼并而在市场上消失了，优胜劣汰速度在加快。但由于消费需求的偏移和童车在设计和做工上的大同，原先的“价格战”已慢慢向“价值战”倾斜，“品牌营销”逐渐取代“价格营销”成为商家打开市场的新策略。未来的童车市场，品牌就是效益。消费者对品牌的认知度、满意度及忠诚度都会决定企业在市场上的竞争力。品牌越来越受到童车企业的重视，那么童车企业如何才能使消费者从众多童车品牌中选中自己，这就成了童车企业首要考虑的问题。换句话说，品牌化生存成了童车企业势不可挡的发展趋势。 其三，专业化品牌运作首当其冲。中国童车业不少企业也慢慢成长为具有雄厚实力的大型企业，他们也认识到了品牌塑造的重要性，但他们有想法没办法，不知道怎么做品牌，所以童车业的领袖品牌始终没有建立。发育成熟的行业往往已经形成了一个领袖品牌群落，而发育不太成熟的行业，往往只有一两个领袖品牌在默默耕耘，甚至还没有出现领袖品牌。如发育已经相当成熟的家电行业已经出现了海尔、美的、长虹、TCL等领袖品牌，而童车业除了好孩子这个极具实力的品牌外，至今仍找不到第二个可以遍布全国、叱诧风云的领导品牌。这显然是不够稳定的。 随着儿童车需求的不断增大，儿童车的特殊性对童车企业提出了更高的要求。中国童车行业应加快创新步伐，尽快出现更多引领行业潮流的强势品牌，以带动童车行业的整体发展。知名品牌的崛起将会使消费者在选购童车时更方便、放心，也会给 “*”名牌与国际品牌相抗衡提供支持。 设计出符合消费者需求的产品，并在此基础上不断创新，使童车功能更强，更具人性化。通俗地说，童车企业应设计制造出能代表企业的个性化产品，让产品自己开口说话，赢得消费者的“放心”。 根据中国童车协会提供的资料，世界童车生产主要集中在亚洲、欧洲及美洲，约有65个国家和地区生产童车，年产量约在10000万辆，贸易总量2800万辆左右，保有量近10亿辆。预计21世纪初的十几年中，前45年年产量将相对稳定在现在水平上，以后可望达到12000万辆。其主要依据是： (1)童车适应不同消费群体多层面的需求，与人们的生产生活密切相关，是广受欢迎的产品。 (2)童车作为宝宝休闹、娱乐及锻炼身体的工具，不仅会继续受到欧美国家人们的欢迎，而且将会引起更多国家、地区的人们重视。 回归自然、注重环保的时尚，使童车这一绿色宝宝交通工具，理所当然地受到重视。 2、全球童车进出口贸易总量预测近年来全球童车贸易总量基本稳定在2800万辆左右。据统计资料分析，在2000年后的十几年中，前五、六年，世界童车贸易量大约处2700-3000万辆之间，此后可望达到3500万辆，整车贸易额将达到30多亿美元。3出口面临的主要问题 世界经贸的形势错综复杂，强手如林竞争激烈，变化快难以预测。因此，我们必须对出口形势进行冷静的观察和正确的分析，制定稳健灵活的应对措施。 a潜在的竞争对手正在发展壮大。亚洲地区的印度、马来西亚、泰国等国家传统市场一亚洲、非洲等地的出口形成更大压力； b我国童车产品的最大购买国一美国打算把墨西哥作为新的童车供应国。如果此意图得以实施，将对我国童车出口带来严重打击。但公司的出口发展方向主要面向日本、韩国、南美等地区。产品质优价廉，竞争力很强，因此不会对公司出口目标产生多少影响； c我国童车出口数量虽居世界第，但是出口价格低，平均低于30美元辆。其主要原一因：是产品附加值不高，质量不稳定，二是国际营销网络不够健全，三是存在着出口压价竞销问题； d目前在我国的外资企业尤其是台资企业生产的童车产品占有相当的出口份额，因而一些政治、政策因素可能在一定程度上对出口量产生影响； c应随时注意欧美等一些国家对我国童车产品反倾销动向，并做好应诉准备。 综上所述，进入新世纪后，经过努力，我国童车出口仍可保持旺盛的局面，但增幅会逐步减小。“十五”期间出口量将维持在2200-2500万辆的水平，创汇额将有所提高。随着国家经济的迅速发展，人民生活水平的不断提高，人们在满足基本生活需要的同时，开始追求高质量的物质生活和精神文化生活，医疗保健、文化教育、休闲、娱乐以及汽车住房等方面的消费将逐步增加。这些因素的交互作用将使童车行业供给结构产生微妙的变化，呈现如下特点: 人们对童车品种、功能、质量等方面提出了新要求，其不仅仅是宝宝短途代步交通工具，而且要能用于宝宝休闲、娱乐、健身，从而为童车产品的发展拓展了新的空间。第三章 建设地点选择 3.1 建设地点位置现状 项目建设地点选择在峄城经济开发区内，区内配套设施齐全，交通便利，是经过国家审查批准设立的开发区。厂区地势平坦，可利用面积广阔，对进一步扩建留有充足余地。并且周边没有污染严重的企业，空气清新，水源清洁，适宜本项目的建设。 3.2 主要建设条件 3.2.1 交通条件： 项目建设地点位于峄城经济开发区内，峄城区水陆空交通便利，有“黄金水道”之称的京杭大运河在南部穿过，毗邻青岛、日照、岚山、连云港等沿海港口。西靠京沪铁路，东临京沪高速公路，京福高速、206国道、京沪高速铁路纵贯南北，距济南、青岛、徐州三大机场分别需要2.5小时、3.5小时和不足40分钟的车程，交通航运网络四通八达，交通便利。 3.2.2 供水条件： 厂址所在位置地下水资源比较丰富，水质比较好。厂址内自建供水系统，保证生活和工业用水。为了节约用水，降低生产成本，自建工业水循环利用系统。3.2.3 供电条件：峄城依托丰源公司、福兴集团通过优化煤炭产业，提高产品附加值，拉长煤炭产业链，形成了以高新技术产业和新兴产业为先导的能源转化产业，已发展成为集煤炭开采、热电、生态工业、高岭土的产业链，年产原煤200万吨，发电3亿度。厂区采用开发区环网110KV线路作为供电电源，以电缆直埋方式引入厂区内变电站。因为本项目对电力使用没有特别的要求，所以电力供应不成问题。3.2.4施工条件：项目区域内拥有多家钢材、建材和木材生产及营销企业，并有众多的建筑企业，建材供应和建筑安装具有充分保障。并且远离繁华市区，对项目建设干扰较少。 3.2.5自然条件 3.2.5.1工程地质与水文地质 工程地质：以重壤土和粘土为主。 水文地质：境内水系发达，地下水域宽广、水位浅、水质优良，水资源丰富。 3.2.5.2 气象条件 峄城区的气候属暖温带季风性气候区。四季分明，季风明显，雨热同季。因受黄海气候的影响，东风较多，但大陆海洋性气候不够典型。日照：全区年日照时数平均为2367.98小时，全年日照百分率为54%，以5、6月份日照时数最多，月平均可达241小时，其次3、4月份和810月份，也都在200小时以上。光能丰富，但利用率较低。气温：峄城区历年平均温度13.9。其中一月份最冷，平均温度0.9。极端最低气温11.6（1986年1月）、14.6（1990年1月）。七月份温度最高，平均为26.7。极端最高气温37.3（1986年6月）、37.6（1990年7月）。本区冬季最长，夏季次之，春季略长于秋季，具有冷热持续较长的特点。第四章 技术、设备及工程方案 4.1 技术方案 4.1.1项目技术工艺： A、童车的生产技术： 生产工艺流程图：烤漆（外加工）液压整形手动焊接切 割钢板、钢管组装配线抛光（外加工）自动装配线喷 塑入 库成品包装黏贴标志 4.2 主要设备选择 4.2.1 本项目设备选择遵循如下原则： 4.2.1.1 先进可行、经济实惠的原则。立足于国内、外先进设备订购。 4.2.1.2。互换性好、便于维修的原则。 4.2.1.3配套合理、布置紧凑的原则 4.3 工程方案 4.3.1本项目全部土建工程设计遵守如下规范： 建筑抗震设计规范：GBJ-89 地基基础设计规范：BG17-89 地区建筑地基基础勘察设计规范：北京DBJ01-92 建筑设计防火规范：GBNJ10-89 混凝土结构设计规范：GBJ10-89 本项目占地面积为20亩（合13000）。其中绿地占地面积3亩。总建筑面积9500，其中：厂房车间建设建筑面积7000平方米，配套办公楼和职工住宿搂，建筑面积2500平方米。 4.3.2 用地指标：容积率：0.73 国家规定容积率值为：0.7 建筑系数：50.89% 国家规定建筑系数值为：30% 投资强度：每公顷合投资950元 国家规定投资强度值为：935 行政办公及服务设施比重：5.4% 国家规定行政办公及服务设施比重值为7% 绿地率：15% 国家规定绿地率值为：20% 第五章 主要原辅材料供应 本项目所需要的原辅材料主要有：钢管、钢板等。按照就近采购原则，一般材料国内可以解决，也可以从国际上采购。因此，钢材资源十分丰富，并不存在短缺之虞。 5.1 能源动力消耗量： 5.1.1 供水条件：项目建设地点采用开发区现有的主管线接入，可满足该项目供水需要。 水消耗量：本项目用水主要是生活用水，生产用水量不大，年水消耗量为3600立方米，可满足生活需要。 5.1.2 供电条件：项目单位用电由开发区主管线接入,可满足该项目供电需要。 电消耗量：本项目用电主要是生产用电和生活用电，年电消耗量为20万KWH，项目单位用电由开发区主管线接入,可满足该项目供电需要。第六章 厂区规划及公用工程 6.1 总图布置 厂区设置三个区域，办公区、生产区及生活区，办公区布置在厂区南侧，生产区布置厂区北侧，生活区布置在厂区西侧。 6.2绿化 为了减弱噪声的影响，美化厂容，改善劳动条件，为职工创造良好的生产和生活环境，利用厂区道路两侧和所有空闲地种植适宜当地生长的行道树、绿篱及花草。 6.3公用工程 6.3.1 给、排水工程 6.3.1.1给水工程，项目建设地点采用开发区现有的主管线接入。可满足该项目供水需要。 6.3.1.2 排水工程包括雨水排放和生活污水排放，在厂内建地下排放槽，并分别与厂外排水主管道相连，通过漏斗直接排出。 6.3.2 该项目供电电源由开发区现有的主管线接入。供电方式采用地下埋设电缆输送。 6.3.3 厂内通讯，采用就近连接通讯网，厂内以地下埋设线缆方式传输，并与输电缆保持合理距离，利用维修、安全操作，减少干扰，同时实现空中无线、地上无杆。第七章 节能、劳动安全与消防 7.1节能 7.1.1节约能源是我国能源政策的重要组成部分，也是每一个项目应遵循的准则。本项目在设计、施工、运营过程中应始终以合理节约能源为宗旨，通过选用合理的技术、设备和材料，达到最少的能源消耗办更多的事情。 本项目采取的主要节能措施有： 设备选用上采用高效低能耗设备； 车间照明采用高效节能灯具； 选择工艺流程短，生产效率高，消耗低的先进工艺； 用电采用三级计量，加强电能计量，避免浪费。 变压器选用节能型，减少铁损失和铜耗，并采用电容补偿置，以提高功率因数，减少无功损耗。 节约用水。生产工艺用水及清洗车间均采用循环水； 对有条件进行回收的废渣进行再利用； 7.1.2水资源是人类环境中最重要的资源之一，是一切生物赖以生存的基本条件。我国水资源分布不均匀，有些地区缺水十分严重，因此保护水资源，节约用水就变得非常重要。 本项目主要是绿化、生活用水，采取如下节水措施：（1）所有用水器具选择节水型产品，严格控制用水指标（主要是用水点的水压和水量），并安装计量仪表，同时减少生产过程中的跑冒滴漏，达到节约用水目的。（2）加强对水资源的管理，制定和完善各项水资源管理制度。 7.2.1 编制依据（1）、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（1996年劳动部第3号令）； （2）、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）； （3）、工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-85)； （4）、生产设备安全卫生设计总则(GB5083-1999)； （5）、建筑设计防火规范(GB50016-2006)； （6）、建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)； （7）、建筑物防雷设计规范(GB50057-94)19075版； （8）、工业企业照明设计标准(GB50034-1992)； （9）、工业与民用电力装置的接地设计规范(GBJ65-1983)。 7.2.2对于本建设项目，安全生产工作有三个层面的含义： 其一，做好项目建设的安全设施“三同时”工作，即保证安全防护设施与主体工程“同时设计，同时施工，同时投入运行”。对于危险化学品、特种设备、消防设施、防雷设施等涉及安全的项目须按规定办理相关手续，经验收合格后方可启动生产。 其二，做好建设时期的施工安全管理工作，防止火灾、机械、人身事故的发生，做到“文明施工，安全施工”。 其三，做好项目投产后的安全管理工作，落实安全生产三项制度，保证生产每个环节，每个过程都在有安全保障的条件进行。 公司建成后，将继续贯彻国家安全生产法、职业病防治法，认真落实公司制定的职业卫生管理制度、劳动保护用品发放制度，做好本公司的职业卫生防护工作。7.3 消防 7.3.1 设计依据 （1）中华人民共和国消防法（1988） （2）建筑设计防火规范（GB50016-2006） （3）火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98） （4）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92 （5）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005） （6）消防安全标志设置要求（GB15630-1995） （7）消防安全标志（GB13495-92） 7.3.2 防火措施 （1）、总平面布局 本项目厂区内应设有环形防火通道，沿厂区公路布置有消防栓，车间内的低压配电室、变电所等严格按照建筑设计防火规范等有关防火规定进行设防，配备火灾报警和灭火设施。 各建、构筑物之间有足够的安全和防火间距，符合防火规范要求。 （2）、建筑防火措施 各类建构筑物都严格按照建筑设计防火规范（GB50013-2006）进行设计，建筑物内有疏散通道和安全出口，各车间疏散安全出口均不少于2个，符合国家有关消防规范、规定要求。各建筑物内疏散走道、安全出口级楼梯间形式、宽度等均符合有关要求。 （3）、消防供水 按建筑设计防火规范要求，室内消防用水量为10L/S，室外消防水量为25/s。消防用水接自厂区现有消防水管网，采用环状管网。 （4）、电气防火措施 防雷接地措施：变压器在建筑物屋面上设置避雷带。其冲击接地电阻不大于10。所有高于15m的建构筑物均采取防雷措施，设置避雷针或避雷带。冲击接地电阻不大于10。 电气设备设独立的防雷接地系统，接地电阻不大于30。 接地措施：设有完善的保护接地和工作接地系统：如电器设备的保护接地系统、计算机系统保护接地和工作接地系统、PLC保护接地和工作接地系统、低压供电系统工作接地系统，接地类型为TN-C-S系统、仪表的特殊接地等，以上工作接地和保护接地均按照供货商提供的电气技术标准和国家有关标准进行设计。 计算机系统设单独工作接地，接地电阻小于1。 其它：电缆隧道每隔一定距离设置防火隔墙和防火门。电气室、操作室的电缆出入口等处设防火阻断，以防止火灾蔓延。 采用阻燃电缆或一般电缆涂耐火材料；采用阻燃电缆桥架。 （5）、灭火设施配置 本工程各建筑物内均按建筑灭火器配置设计规范的要求配置手提式或便携式干粉灭火器。如：厂房、主控制室、高低压配电、值班室等处。第八章 环境影响及保护措施 8.1设计依据 （1）、工业企业厂界噪声标准（123482008）;（2）、中华人民共和国固体废物污染环境防治法; （3）、环境空气质量标准（GB3095-1996）二级; （4）、地表水环境质量标准（GB3838-2002）V类; （5）、城市区域环境噪声标准（GB3096-93）2类; （6）、中华人民共和国环境防治法; （7）、中华人民共和国环境大气污染防治法。 8.2工程概况 8.2.1 区域现状 本项目建设在峄城经济开发区。项目周围无水源地、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、文物保护单位和濒危野生动植物，无集中式供水水源地、学校和医院。 8.2.2工程概况 本项目占地面积为20亩（合13000）。其中绿地占地面积3亩。 总建筑面积9500，其中：厂房车间仓库建设建筑面积7000平方米，配套办公楼和职工住宿搂，建筑面积2500平方米。 8.3项目建设过程中对环境的影响及对策 8.3.1施工期间，由于土方、建筑材料等的运输将增加某些路段的车流量，施工期间车辆应尽量避免在主要干道通行，并尽量避开行车高峰时间。 8.3.2 施工车辆的进出携带泥土抖落在道路上，施工现场裸露的土堆、地表，在遇风吹扬和遇雨的情况下，将造成泥土污染。在施工方案中，要对这种影响加以考虑，保持车轮清洁，春冬季节注意对裸露地表洒水，降低飞尘影响。 8.3.3 为减少施工期运输车的喇叭、发动机声、混凝土搅拌机声等噪声对附近居民的影响，一方面工程承包商尽量采用低噪声的机械和采取降噪声措施，另一方面在夜间少开或不开大的机械。第九章 项目实施进度及招标建议 9.1项目实施进度 本项目建设期12个月，即2009年7月至2010年6月完成投资建设。 9.2项目招投标 (1)招标范围：建议本项目的设计、施工、监理以及重要设备材料等的采购，进行招标。 (2)组织方式：建议采用委托招标方式。 (3)根据项目进展情况，拟采用公开招标方式。 第十章 组织机构与人力资源配置 10.1组织机构 按照中华人民共和国司法，本着有利于生产，于管理和精简高效的原则，设置1名经理，2名副经理，质检部、技术部、市场部、财务部、人力资源部、公共关系部。总经理 技术部市场部财务部公关部人事部质检部营销部技术部研发部生产部服务部客户部 10.2人力资源配置 10.2.1按照生产规模及生产管理需要，确定编人员为200名。其中：管理人员20人，副总经理2人，公共关系部1人，人力资源部1人，技术部7人，市场部5人，质检部4人；技术部100人包，生产部97人，研发部2人，技术服务部1人 ；市场部80人包营销部56人，客户部24人。所需人员全部从社会上聘用，下岗职工优先，通过考试后择优录用。 10.2.2 职工自给工资及福利实行定岗定位工资制，并与经济效益挂钩。一般年份人均年工资及福利额为12000元。 10.2.3 职工的来源主要有如下几个方面：生产工人和辅助生产工人从社会上招聘，采取考试等方式则优录用：高中级技术人员从科研机构和大专院校聘用，初级技术人员主要从大专院校的毕业生中选用。管理人员采取聘任、培养解决。10.2.4 职工培训采取三种方式：一排遣技术人员和主要岗位生产工人到科研单位和现有生产企业实地学习；二是聘请外地技术到本企业授课，分岗位讲解;三是借助购置设备和安装设备之机，安排技术人员到生产厂家全面学习，并参与设备安装。 第十一章 投资估算及经济效益 11.1固定资产投资估算 11.1.1编制依据及投资范围 (1)、估算依据 建设项目可行性研究报告内容和深度规定 建设项目经济评价方法与参数（第三版） 建设项目前期工作咨询收费暂行规定（计价格19991283号） 工程勘察设计收费管理规定（国家计委、建设部计价格200210号） 工程建设监理收费标准（建设部价费字1992479号） 建设项目环境影响咨询收费规定（国家计委、国家环保局计价格2002125号） 招标代理服务收费管理暂行办法（计价格20021980号） 项目承担企业提供的项目技术资料、相关专业提供的估算资料等。 (2)、投资范围 本项目投资估算包括设备购置费及安装工程费，附属建筑工程费，室外工程费，工程建设其他费用，预备费和铺底流动资金。11.1.2编制方法及各项费用的确定 （1）、建筑工程费按类似工程投资指标估算，绿化、室外管线、道路等总图工程投资根据当地造价水平按平方米指标估算。厂房等土建工程费用参照近年实际建设费用以及类似工程的主要技术经济指标估算; （2）、机器设备费用参照向制造厂家的报价确定。 （3）、工程建设其他费用参照山东省建筑工程概算费用定额、建筑工程概算其他费用定额和类似工程初步确定; （4）、基本预备费按中国的有关规定计算，其费用等于设备购置费用、建筑工程费用和安装工程费用之和的5%; （5）、本项目贷款，建设期利息按银行同期利率计算; （6）、流动资金估算参照该类产品生产过程中流动资金的需要量估算。 11.2 流动资金估算 项目总投资5000万元。其中，固定资产投资3600万元（包括厂房、设备、办公等设施建设），铺底流动资金1200万元。 11.3资金筹措及分年投资计划安排 本项目建设期12个月，即2009年7月至2010年6月完成投资建设。 项目总投资5000万元。其中，固定资产投资3600万元（包括厂房、设备、办公等设施建设），铺底流动资金1400万元。 项目投产后，年加工生产童车120万辆。年产值1.3亿元，年利税2400万元。其中，年利润总额为2000万元，所得税400万元。A、 财务分析: 年均利润总额 2000投资利润率= ×100%= ×100% = 40% 总投资额 5000 年均利税额 2400 投资利税率= ×100% = ×100% =48% 总投资额 5000 第十二章 结 论 12.1项目对社会的影响分析 该项目对社会的影响主要体现在如下方面： 12.1.1促进当地社会经济的发展。该项目完全建成后，预计年增加销售收入1.3亿元，实现利润2000万元，直接为当地社会经济发展做出贡献。同时，带动当地多项产业发展，增加产业收入，促进社会稳定和协调。 12.1.2增加社会就业。该项目可直接为社会提供200人就业机会，其直接和间接带动的相关联产业，可提供更多的就业，增加多方面的人群收入。 12.2 项目与所在地互适性分析 12.2.1 从经济发展角度看，可为当地居民提供新的市场。同时，项目建成后，当地居民可以依托该项目发展运输业、服务业或参加就业，增加收入，因此，该项目建成后，不是与当地争利益而是增利益。 12.2.2 从公用产品的利用角度看，项目对外部环境无污染、无噪音，属于环保型企业，不会影响的当地居民的生产和生活。 12.2.3项目所在地属于经济开发区域，对投资建设非常欢迎，协调沟通较为方便，项目与所在地是可以相互适应的。该项目具有很好的经济效益，因此该项目是可行的。