特种设备安全隐患排查治理清单(全套).doc

公司特种设备安全隐患排查治理清单序号级类别级类别级类别IV级类别自查标准适用范围排查依据事故隐患分级排查频次排查方法整改措施整改期限责任人整改验收情况对应编号11.基础管理1.1人员1.1.1人员配置1.1.1.1安全管理负责人特种设备使用单位应当配备安全管理负责人。通用1.中华人民共和国特种设备安全法第十三条、第十四条2.特种设备作业人员监督管理办法（140号令）3.特种设备使用管理规则（TSG 08-2017）一般1.每年2.机构、人员、设备发生变动时1.查看人员任命文件；2.查看特种设备作业人员证。1.依照相关规定配备相关人员,其中使用特种设备时，应当保证每班至少有1名持证的作业人员在岗；2.依法取得相应的特种设备作业人员证；3.特种设备作业人员证到期前三个月向发证机关申请复审。TS0121.基础管理1.1人员1.1.1人员配置1.1.1.2安全管理员特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的数量、特性等配备适当数量的安全管理员。按照要求设置安全管理机构的使用单位以及符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当配备专职安全管理员，并且取得相应的特种设备安全管理人员资格证书：(1)使用额定工作压力大于或者等于2.5MPa锅炉的；(2)使用5台以上（含5台）第 类固定式压力容器的；(3)从事移动式压力容器或者气瓶充装的；(4)使用10公里以上（含10公里）工业管道的；(5)使用移动式压力容器，或者客运拖牵索道，或者大型游乐设施的；(6)使用各类特种设备（不含气瓶)总量20台以上（含20台)的。除前款规定以外的使用单位可以配备兼职安全管理员，也可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理，但是特种设备安全使用的责任主体仍然是使用单位。通用1.中华人民共和国特种设备安全法第十三条、第十四条2.特种设备作业人员监督管理办法（140号令）3.特种设备使用管理规则（TSG 08-2017）一般1.每年2.机构、人员、设备发生变动时1.查看人员任命文件；2.查看特种设备作业人员证。1.依照相关规定配备相关人员,其中使用特种设备时，应当保证每班至少有1名持证的作业人员在岗；2.依法取得相应的特种设备作业人员证；3.特种设备作业人员证到期前三个月向发证机关申请复审。TS01第 1 页-，1共- 103 页序号事故整改责任整改对应级类别级类别级类别IV级类别自查标准适用范围排查依据隐患排查频次排查方法整改措施验收期限人编号分级情况特种设备使用单位应当根据本单位特种设备数量、特性等配备相应持证的特种设备作业人员，并且在使用特种设备时应当保证每班至少有一名持证的作业人员在岗。有关安全技术规范对特种设备作业人员有特殊规定的，从其规定。医院病床电梯、直接用于旅游观光的额定速度大于2.5m/s的乘客电梯以及需要司机操作的电梯，应当由持有特种设备作业人员证的人员操作。1.中华人民共和国特种设备安全法第十三条、第十四条；2.特种设备作业人员监督管理办法（140号令）3.特种设备使用管理规则（TSG 08-2017）1.依照相关规定配备相关人员,其中使用特种设备时，应当保证每班至少有1名持证的1.查看人员任1.每年作业人员在岗；命文件；1.基础管1.1.1人员配1.1.1.3作2.机构、人2.依法取得相应的31.1人员通用一般2.查看特种TS01理置业人员员、设备发特种设备作业人员证生变动时设备作业人员；证；3.特种设备作业人员证到期前三个月向发证机关申请复审；符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当根据本单位特种设备的类别、品种、用途、数量等情况设置特种设备安全管理机构，逐台落实安全责任人：(1)使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的；(2)使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用30台以上（含30台）电梯的；(3)使用10台以上（含10台）大型游乐设施的，或者10台以上（含10台）为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的；(4)使用客运架空索道，或者客运缆车的；(5)使用各类特种设备(不含气瓶)总量大于50台（含50台）的。1.依照相关规定配备相关人员,其中使用特1.中华人民共和国特种设备时，应当保证种设备安全法第十三每班至少有1名持证的条、第十四条1.查看人员任1.每年作业人员在岗；2.特种设备作业人员命文件；1.基础管1.1.1人员配1.1.1.4安2.机构、人2.依法取得相应的41.1人员通用监督管理办法（140一般2.查看特种TS01理置全管理员号令）员、设备发设备作业人员特种设备作业人员证生变动时；3.特种设备使用管理证。3.特种设备作业人规则（TSG 08-员证到期前三个月2017）向发证机关申请复审。1.依照相关规定配备相关人员,其中使用特种设备时，应当保证每班至少有1名持证的作业人员在岗；2.依法取得相应的特种设备作业人员证；3.特种设备作业人员证到期前三个月向发证机关申请复审。1.中华人民共和国特种设备安全法第十三条、第十四条1.查看人员任1.每年2.特种设备作业人员命文件；1.基础管1.1.1人员配1.1.5.1相公众聚集场所应设立专人进行现场疏导2.机构、人51.1人员电梯监督管理办法（140一般2.查看特种TS01理置关人员。员、设备发号令）生变动时设备作业人员3.特种设备使用管理证。规则（TSG 08-2017）第 2 页-，2共- 103 页序事故整改责任整改对应级类别级类别级类别IV级类别自查标准适用范围排查依据隐患排查频次排查方法整改措施验收号期限人编号分级情况1.依照相关规定配备1.中华人民共和国特相关人员,其中使用特种设备时，应当保证种设备安全法第十三每班至少有1名持证的条、第十四条1.查看人员任1.每年作业人员在岗；1.1.2.1安设置安全管理机构的使用单位安全管理2.特种设备作业人员命文件；1.基础管1.1.2人员持2.机构、人2.依法取得相应的61.1人员全管理负负责人应当取得安全管理人员资格证书通用监督管理办法（140一般2.查看特种TS02理证责人且证书在有效期内。号令）员、设备发设备作业人员特种设备作业人员证生变动时；3.特种设备使用管理证。3.特种设备作业人规则（TSG 08-员证到期前三个月2017）向发证机关申请复审。1.依照相关规定配备1.中华人民共和国特相关人员,其中使用特种设备时，应当保证种设备安全法第十三每班至少有1名持证的条、第十四条1.查看人员任1.每年作业人员在岗；安全管理员应当取得相应种类的特种设2.特种设备作业人员命文件；1.基础管1.1.2人员持1.1.2.2安2.机构、人2.依法取得相应的71.1人员备安全管理人员资格证书且证书在有效通用监督管理办法（140一般2.查看特种TS02理证全管理员员、设备发特种设备作业人员证期内。号令）生变动时设备作业人员；3.特种设备使用管理证。3.特种设备作业人规则（TSG 08-员证到期前三个月2017）向发证机关申请复审。1.依照相关规定配备1.中华人民共和国特相关人员,其中使用特种设备时，应当保证种设备安全法第十三每班至少有1名持证的条、第十四条1.查看人员任1.每年作业人员在岗；作业人员应当取得相应种类及作业项目2.特种设备作业人员命文件；1.基础管1.1.2人员持1.1.2.3作2.机构、人2.依法取得相应的81.1人员的特种设备作业人员证且证书在有效期通用监督管理办法（140一般2.查看特种TS02理证业人员内。号令）员、设备发设备作业人员特种设备作业人员证生变动时；3.特种设备使用管理证。3.特种设备作业人规则（TSG 08-员证到期前三个月2017）向发证机关申请复审。第 3 页-，3共- 103 页序事故整改责任整改对应级类别级类别级类别IV级类别自查标准适用范围排查依据隐患排查频次排查方法整改措施验收号期限人编号分级情况1.中华人民共和国特1.制定培训计划；种设备安全法第十三1.每季2.依照培训制度定期条、第十四条2.人员、机开展培训并做好相关应定期开展安全教育培训，基本内容应2.特种设备作业人员构法律法规1.基础管1.1.3人员培查看培训计划记录；91.1人员当包括安全意识、安全知识和安全技通用监督管理办法（140一般、规范标准TS03理训及培训记录。2.无安全教育和技能能，应当覆盖全员。号令）、制度和设培训能力时，可委托3.特种设备使用管理备、工艺发或参加第三方组织的规则（TSG 08-生变化时专业教育培训。2017）1.中华人民共和国特1.现场要求整改补齐种设备安全法第十三缺少的施工安全防护条、第十四条查看施工安全15天一次保措施及安全监护措2.特种设备作业人员1.基础管1.1.4人员作对特种设备作业人员作业情况进行检措施及及安全101.1人员电梯一般养及每次维施；TS04监督管理办法（140理业情况查，及时纠正违章作业行为。修监护措施的落2.对于发现的违规行号令）实情况。为书面告知维修保养3.特种设备使用管理单位。规则（TSG 08-2017）1.特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位应当申请办理使用登记。整机出厂的特种设备，一般应当在投入使用前办理使用登记；2.按台（套）登记的特种设备改造、移装、变更使用单位或者使用单位更名、1.中华人民共和国特达到设计使用年限继续使用的，按单位种设备安全法第三十设备投入使1.基础管1.2.1使用登登记的特种设备变更使用单位或者使用三条查看使用登记按照相关要求办理使111.2管理通用一般用前或投入TS05理记单位更名的，相关单位应当向登记机关2.特种设备使用管理证。用登记。申请变更登记；规则（TSG 08-使用后3.特种设备拟停用1年以上的，使用单位2017）应当在停用后30日内告知登记机关；4.对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，向登记机关办理报废手续。第 4 页-，4共- 10序事故整改责任整改对应级类别级类别级类别IV级类别自查标准适用范围排查依据隐患排查频次排查方法整改措施验收号期限人编号分级情况使用单位应当逐台建立特种设备安全与节能技术档案，至少包括以下内容：(1)使用登记证；(2)特种设备使用登记表；(3)特种设备设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等；(4)特种设备安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验1.中华人民共和国特1.建立档案管理制收报告等技术资料；度；种设备安全法第三十1.每年(5)特种设备定期自行检查记录和定期检2.逐台（套）建立安1.基础管1.2.5安全技五条2.机构、设查看安全技术12理1.2管理术档案验报告；通用2.特种设备使用管理一般备发生变化档案。全技术档案；TS09(6)特种设备日常使用状况记录；规则（TSG 08-时3.确定专人保管档案(7)特种设备及其附属仪器仪表维护保养并确保档案的完整性2017）记录；。(8)特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；(9)特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告。特种设备节能技术档案包括锅炉能效测试报告、高耗能特种设备节能改造技术资料等；以上(1)、(2)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)规定的资料和特种设备节能技术档案的原件或者复印件，应当在设备使用地保存以便备查。序事故整改责任整改对应级类别级类别级类别IV级类别自查标准适用范围排查依据隐患排查频次排查方法整改措施验收号期限人编号分级情况1.特种设备定期自行检查记录和定期检验报告；2.特种设备日常使用状况及交接班记1.中华人民共和国特1.建立健全记录制录；种设备安全法第三十度；3.特种设备及其附属仪器仪表维护保养五条、第三十九条、第查看相关记录2.按设备特性要求、1.基础管1.2.6相关记记录；131.2管理通用四十六条一般每月及相应人员签运行特点、操作规程TS10理录4.特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；2.特种设备使用管理字情况。要求及时记录；规则（TSG 08-3.记录应经相应人员5.停用或报废安全措施记录；2017）签字确认。6.特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告；7.人员培训考核持证上岗记录。1.锅炉及燃烧和辅助设备运行记录；1.中华人民共和国特1.建立健全记录制2.水处理设备运行及汽水品质化验记种设备安全法第三十度；1.基础管1.2.6相关记录；五条、第三十九条、第查看相关记录2.按设备特性要求、141.2管理3.锅炉及燃烧和辅助设备维修保养记锅炉四十六条一般每月及相应人员签运行特点、操作规程TS10理录录；2.特种设备使用管理字情况。要求及时记录；4.锅炉及燃烧和辅助设备检查记录；规则（TSG 08-3.记录应经相应人员5.锅炉能效测试及节能改造记录。2017）签字确认。压力容器、1.中华人民共和国特1.建立健全记录制压力管道、种设备安全法第三十度；1.基础管1.2.6相关记大型游乐设五条、第三十九条、第查看相关记录2.按设备特性要求、151.2管理巡检、巡线记录。施、客运索四十六条一般每月及相应人员签运行特点、操作规程TS10理录道、场2.特种设备使用管理字情况。要求及时记录；（厂）内专规则（TSG 08-3.记录应经相应人员用机动车辆2017）签字确认。1.中华人民共和国特1.建立健全记录制种设备安全法第三十度；1.基础管1.2.6相关记1.维护保养记录；五条、第三十九条、第查看相关记录2.按设备特性要求、161.2管理电梯四十六条一般每月及相应人员签运行特点、操作规程TS10理录2.钥匙使用管理记录。2.特种设备使用管理字情况。要求及时记录；规则（TSG 08-3.记录应经相应人员2017）签字确认。第 8 页-，8共- 103 页序事故整改责任整改对应级类别级类别级类别IV级类别自查标准适用范围排查依据隐患排查频次排查方法整改措施验收号期限人编号分级情况1.中华人民共和国特1.建立健全记录制