制度建设与岗位标准化管理检查表.doc

制度建设与岗位标准化管理检查表单位名称： 检查组组长： 合计得分： 年 月 日项目检查内容及标准分解分评分细则存在问题实得分组织机构(10分)制度管理主管部门明确,职责清晰5无制度管理主管部门扣5分；部门职责不清扣2分。制度管理专(兼)职人员明确，岗位职责建全5无制度管理的专(兼)职岗位人员扣5分；岗位职责不清确扣2分。体系建立(15分)制度管理体系健全，各职能部门和各级管理层责任明确5制度建设管理体系不健全扣2分，各职能部门和各管理层责任不明确扣3分。2011年安排的制度梳理、清理工作已完成；有现行和废止的制度目录；制定了制度的制（修订）计划；制定了“制度管理办法”5未完成制度清理工作扣3分；无现行和废止的制度目录扣2分。 有近两年的制度的制（修订）计划；制定了“制度管理办法”5无制度制（修订）计划扣3分；无“制度管理办法”2分。监督检查(10分)制度执行监督机制完善，有完善的奖惩办法5未建立有效的监督机制扣5分。主管部门定期或不定期对制度的执行情况进行检查或抽查，并作好检查记录5主管部门未定期对制度执行情况进行检查扣3分，未做记录扣2分。组织机构（10）岗位标准化管理部门明确，职责清晰3无岗位标准化管理的主管部门扣3分；部门职责不清扣2分。岗位标准化管理工作专(兼)职岗位人员明确，职责建全3无岗位标准化管理专(兼)职岗位人员扣3分；岗位职责不明确扣2分。建立健全岗位标准化管理体系，各职能部门和各管理层责任明确4标准化管理体系不健全扣2分，各职能部门和各管理层责任不明确扣2分。工作安排 (10分）有年度报告工作标准发布计划表3无年度工作标准发布计划扣3分。工作标准覆盖率达90%以上3工作标准覆盖率每低一个百分点扣2分。按计划编制相关岗位工作标准， 4未按计划编制相关岗位工作标准扣3分。监督检查（25）建立相应与岗位工作标准配套的考核办法，考核与全员绩效考核结合5无配套考核办法扣3分，考核未与全员绩效考核结合扣2分。主管部门依据岗位工作标准定期对岗位工人进行检查考核，并做好记录5未对岗位工人按工作标准进行定期考核扣5分；考核无记录扣3分。依据考核办法和结果，对岗位人员实施动态管理5未进行动态管理扣5分。监督检查岗位工作标准中的岗位职责明确，内容建全5岗位工作标准中的岗位职责不明确扣3分，内容不全扣2分。岗位人员熟知工作标准中各项内容5岗位人员对工作标准内容不清楚酌情扣2至5分。现场管理信息准 确（20）各类原始资料、帐册、报表、记录齐全、内容真实，格式统一规范5各类原始资料、报表、记录不齐全，少一项扣0.5分,格式不统一、不规范一项扣0.5分。资料填写内容及时、准确、齐全，书写工整5填写内容不及时、不准确每处扣0.5分，书写不工整扣每处0.5分。定期、按时上报各类报表5未定期、按时上报各类报表扣1分。杜绝非法定计量单位和假资料5未杜绝非法定计量单位扣1，做假资料扣1分。检查组成员：3