1、食品安全风险管控清单其他食品生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人其他食品3101其他食品生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水,降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的厂区环境管控制度中应明确管控次，第议每周进行厂区
2、爆化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生史舍，绐生产环节带入虫害风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近，原抖及产品易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险。】,工厂园区内圾植选取不易产生虫害的植物品种。2.厂区绿化与生产车间保持适当距离.植被定期维护,防止虫害孽生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节确定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。理立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议每日进行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频
3、次责任人车间内部环境管理地面、及卫间墙计工洁车面设施清生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。】.地面、墙面、屋顶根据清洁度夏求采用不同频次进行定期清洁。2.门西、墙嬖、顶棚、地面及施工缝隙密闭,清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日或每班次进行地M屋损间、叱车面面顶破损处不易清洁，容易孳生微生物，破损易掉落造成异物污染.车间破损地面.墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理亶求车间内部环境管控制度中明确管控频次.建议每月进行车间环境不洁根据不同的其他食品品种明细.地面和设备设施可能存在粉尘积累
4、滞留物料。地面存在枳存污水现象。每班或每天生产结束后应时地面和设备设施枳存的粉尘积累和滞留物料进行及时清理。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日/每班次进行管度度温湿控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1 .根据其他食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2 .定期校准温度、湿度控制设施以及用于盥控温度、湿度的设施。业温度企部湿合f、求符内度要车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管
5、控措施管控目标管控频次责任人清洁作业区管理清洁作业区环境、设备、人员以及迸入该区域的原辅材料等防护不佳或未经有效清洁、造成清洁作业区污染。清洁作业区应儆好清洁及物料防护。符合区域管理的标准作业程序要求清洁、防护制度中明确清洁族次及防护要求，球议每周进行清洁消毒效果未进行清洁消毒效果聆证.不能保证清洁消毒有效.及时脸证清洁消毒效果,发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确险证频次,建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证设施设备管理2JV、鸟类基制设施虫鼠鸟入国进外害害类厂区虫害、鼠害、鸟类活动迹象明显，鼠类、虫体遢地，鸟类常在厂区上空飞行。厂区虫鼠鸟从外部进入车间，污染车
6、间环境。对外开放车间大门加装风装、门帘等，窗户安蓑金属纱窗等。地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区虫害、鼠害、鸟类进入车间。符合企业虫害、鼠害、鸟类控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护瓶率，建议每月进行辅助设施管理f2风尘通除施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫书侵入风险.】.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2.合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污柒源保持适宜的死离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等符合GB14881通风设施要求设施设备管控制
7、度中明确通风设施管控频次，运议每日检查品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程将要对空气进行过滤;争化处理，应加装空气过述装置并定期清洁。空气过速系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水於理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水不符合规定，污染食品。1.多介质过速晶、活性炭过谑器、精密过述器、超滤系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时，对储水塔进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备
8、维护保养制度中明确设备维保次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，棒水不场.固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .亲水系统入口安装带水势的她漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次.根据使用情况确定.建议每日迸行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁消毒设施1 .专业清洁设施数量不够.2 .清洁、消毒工器具交叉污染。1 .配备足够的工器具和设备的专用清洁设施，必要时配备适宜的消毒设施。2 .采取措施避免清洁，消毒
9、工器具交叉污染。符合GB14881清洁消毒设施要求设施设备管控制度中明确清洁消毒设施管控频次,建议每日/每班次检查废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容罟应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施I.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微
10、生物污染食品.2卫生面设置不合理,清洁不到位,有交叉污染的风险。1 .根裾需要设置卫生间，卫生问的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。卫生阿内的适当位置应设置洗手设施。2 .卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14X81个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，熊议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流遂、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理亶求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险
11、描述管控措施管控目标管控频次责任人设备管理设备的维护保养1 .无维保计划，设备超负荷工作导致设备故谆,影响产品质量.2 .未按照维保计划开展维保.导致设备运转过程存在故障，影晌产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划立施2：对上厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维U保运照弋，备常按计行设正设备维护保养制度中明确设各维保频次，建议每月/年进行的备洗毒设清消设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期为设备进行清洗和消毒，井脸证清洗和消毒效果。毒合准序消符标程洗果部业求一清效内作要清洗消毒制度中明确清洗消毒频次,建议每
12、枇次进行原辅料控制供应商管理不要原相品购用合的料品0采使符求辅食关I.未建立或落实对原辅料、食品相关产品的供应商的审核评价或市核不严。2.未是立或落实对原辅料、食品相关产品(包括塑料管道、容器、工器具零部件等)的进货查验制度，未索取供应商对原辅料、食品相关产品的许可证、检测报告等.1 .建立并严格执行原辅料、食品相关产品供应商的审核、评价制度。2 .建立并严格执行原辅料、食品相关产品的进货交胺制度，应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。对无法提供合格证明文件的,应当依照食品安全标准进行检验.货程辅品品关要止染业管格迸过原食产相和防污。企商求合商保验的关合准，品险合应要为应确查中料相符标求产
13、风符供理均供1.供应商管理制度中明确供应商审梭/评价频次,建议每年或准入时、每枇次迸行2.进货查险制度中明确管控要求及瓶次.建议每批次进行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人料收原脸不要原购合的采符求料1.未落实食品原料供应商检查评价制度,使用未评价合格的供应商产品或购入不合格原料。2 .未建立或落实对原料的进货查验制度，未索取许可证、检测报告等。3 .缺少时原料品种和质量要求的检验方法和标准.1.建立并严格落实原料供应商检查评价制度。2.加强原料验收的技术手段，必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。防止使用不符合要求的原料.确保采购产品质量符合相关标准
14、和要求.确保进货查验的原料品种、质量等真实、准确原料供应商检查评价制度、进货查验制度中明确管控频次，建议分别每年、每批次进行食品添加剂脸收变过不的添购或格品剂采质期合食加I.未落实处品添加剂供应商检查评价制度，使用未评价合格的供应商产品或购入不合格食品添加剂。2.未建立或落实对食品添加剂的进货查验制度，未索取许可证、检测报告等,购进变质、过期或不合格食品添加剂。1 .建立并严格落实食品添加剂供应商检查评价制度。2 .严格执行食品添加剂进货查验制度，开展食品添加剂入厂险收。用要品，购添合准，采、不使合食剂果品符标求因质或止符的加保食剂关要止变期防不求添确的加相和防购过食品添加剂供应商检查评价制度
15、进货交验制度中明确管控频次，建议分别每年、每枇次进行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人合添导物化生染相品品产收食关验采购不符合要求的食品相关产品，尤其是内包材1 .未落实食品相关产品供应商检查评价制度，使用未评价合格的供应商产品或购入不合格食品相关产品。2 .未建立或落实食品相关产品进货查胺制度，未索取许可证、检测报告等，购迸不合格内包材.1.建立并严格落实食品相关产品供应商检查评价制度。2.严格落实进货查验制度。加强食品相关产品管理，结合企业产品特性，对直接接触产品的嬖料管道，容器、工晶具零部件等进行迁移物质管控，减少污染风险。品品安止符的导物污食产量
16、防不求材害移品保关质用要包有迁产确相的全使合内致质染采购管理制度中明确管控频次,比议供应商评价每年进行、进货查验每枇次迸行生产过程控制料料配投产方，误错按配料、未品投如配投由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求，造成不合格品.严格按产品配方称料、投料。SE料、投料时配备称量人和复核人。按照配方送行配料配料投料管理制度中明确管控频次,建议每次称量进行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人料,投录真内完投录者记，不无记或料不实容整无投料记录或记录不完整，无法追溯及也找原因,食品安全隐患较大.应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数
17、量等。符合GB14881对生产记录的规定配料投料管理制度中明确首控频次,建议每日进行关键控制点其品明不相关艺出差据鱼种的”的工制偏根他品细同应键控现I.未根据具体品种明细特点和工艺科学设定工艺参数。2.关键控制点控制措施不合理或者未按要求控制，未及时纠偏.3.操作人员能力不足或者培训不到位,未严格按照工艺流程操作，未对关键控制点参数进行监控和记录。1 .根据具体品种明细特点和工艺，通过科学的方法设定相应的工艺参数,做好每批次工艺参数的记录，并落实与设定工艺参数的对比检查。2 .宜建立危害分析与关键控制点体系，按照睑证要求,定期对关健控制点进行脸证及改进。3 .严格执行HACCP体系，制定工艺流
18、程，识别关键控制点，严格执行纠傕措施。4 .加强人员培训，落实岗位责任，严格实施关融控制点控制并做好监控记录，对关键岗位人员开展年度培训和考核。产制关控现产符要生控，艺出，量准保程定工不差康标确过稳键制僚品合求关键控制点管控制度中明确管控频次.然议每批次、每年或生产工艺变更时迸行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食品添加剂的使用困量食加范限用添等超超使品剂I.生产管理制度落实不到位。2.企业存在故意违法诙规情形。对生产及关键控制环节控制记录定期检查、复核,对食品添加剂使用量进行盍点。产不法超限食剂生中非或超用加为保程现加用使添行确过出添范量品等生产工艺规程
19、中明确管控频次，建议每批次进行包材的使用材或不成污质题包用护送品或问因误防当产染量未严格执行包材库存管理及领用制度,包材标识不规范。严格执行包材的管理要求，做好标识、防护,规范落实领料及使用记录。确保生产过程中使用的包材符合相关标准和要求,防止产品污染包装材料管理制度中明确管控频次,建议每枇次迸行生产切换或切控到造预交料品管,非的原成换不位成期叉1 .前后物料切换不彻底造成物料交叉混用。2 .切换混合料掺混造成产品掺杂。1 .建立完善的生产系统物料切换控制系统。2 .财物料切换过程进行记录,明确切换过程混合料的去向。同清，品混低不来质不的格产中降场带品险保料严止于，清而产风确原场防品合因产的量
20、物料切换管控制度中明确首1次换J时进品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人化学品管理品、等学单储理化清存管1 .未建立化学品清单，未设别化学品名称等，导致使用清单外化学品。2 .生产场所使用或存放可能造成食品污染的化学制剂。建立化学品清单并定期进行核对，完善化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。清洗剂、消毒剂、油墨、润骨剂等存储在专用化学品库房，做好通风和日常检查，并上锁管理。符合GB14881的相关产品*求化学品管控制度中明确管控频次,建议每月进行润滑泊污染产品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂易导致产品被污染。可能与产品接触部位的润滑使用食品
21、级润滑剂，定期更换洞滑剂.并及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保养制度中明确润滑油管控频次，运议每次使用前后进行练合虫害管理虫害控制1.厂房、车间存在虫害侵入的孔隙，门窗破损，未安装有效的防虫害侵入装置，生产场所发现大量虫害活动痕迹。2,未定期检查虫害控制装置的除虫害效果。发现虫害未及时采取控制措施。3.使用剧毒、残留严重的化学除虫剂防控生害。采用非法熏蒸试剂等方法对原料进行防虫、灭菌处理，熏蒸试剂无专人管理，也无相关使用记录。1 .应保持建筑物完好、环境整洁，防止虫害侵入及孳生.2 .应制定和执行虫害控制措施，并定期检查。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯
22、风幕等），防止鼠类、昆虫等侵入。应定期进行除虫灭害工作.若发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隐患。3%准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息捕杀装置等放置的位置。除虫灭害工符合GB14881对虫害控制的相关规定虫鼠害管控制度中明确管控妖次，建议每日迸行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人作应有相应的记录。4.使用各类杀虫剂或其他药剂前,应做好预防措施避免时人身、食品、设备工具造成污染。不慎污染时.应及时将被污染的设备、工具彻底清洁，消除污染。5.防虫害侵入装置有多种,应根据不同场所、不同部位、不同需求选择不同的防虫害
23、侵入装置（如防鼠板、防蝇帘、风募、自动闭合门、纱盲、防虫害网罩等）（粘捕式灭蜷灯的使用未充分分析灭蝇灯昆虫来源，不能有效进行虫害的预防性管理.安装粘捕式灭蝇灯，定期更换枯纸，并记录梏捕昆虫的数量和种类，分析其来源，制定虫害控制计划，实施虫害的预防式管理。符合灭城灯使用规范要求虫鼠害管控制度中明确管控频次，建议每周进行异物琮合管理品入碎带物易等异车间易碎品易带入异物风险。对工厂所有易碎品进行点检管理，包括玻璃、硬质塑料工具容器、易碎灯具等。符合内部管理要求异物管控制度中明确易碎品管控频次，建议每日进行不致带作导物操当异入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带人.规范设备设施生产过程中
24、的存放，如不得落地存放、落地垫板或落地筐需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内部管理要求人员操作管控制度中明确管控频次，建议每日进行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健泰证明，有传播病菌、污染食品的风险。I.展立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者,不得从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾（细菌性痢疾和痢疾带菌者）、伤寒（胸伤寒和腐伤寒带弱者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等
25、消化道传染病（包括病原携带者）；b活动性肺结核；C.化脓性或渗出性皮肤病；d.其它有碍食品安全的疾病或疾患的人员。符合GB14881盒品加工人员健康管理要求食品安全法中明确健康证管控要求.须每年办理服装管理进入清洁作业区服装I.工作股清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污染风险。2.工作服破损.穆航以上有口袋,内容物或扣件掉落污杂食品。1.制定工作服的清洗保洁制度.定制服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后应检查服装的纽扣、线头、拉链等。符合GB14881的要.求人员卫生管控制度中明确工作股管控频次,近议每日进行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控
26、频次责任人人员管理更衣及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，迫成交叉污染的风险。2 .洗手消毒执行不到位，造成微生物污染。1 .车间入口处设有更衣室，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣帽。更衣室入口有换鞋（穿戴鞋套）设箱或工作鞋轮消毒设施。2 .在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应攸戴口罩。符合GB14881的控更管议进管确毒建月生明消,每卫中手次、员度洗领日人制衣控每行-C、R范不异未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控,导致污染产品.员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控，不得进入车间.或进行出入车间登记复核。发
27、网必须遮盖所有头发。符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次,建议每日、每班次进行检验控制产品检骏环节检骁能力及计量实骏定的检验能力不足,不能及时发现半成品、成品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目适应的检验能力，能力涵盖人机料法环等方面.并定期叁加能力验证，检验设备按期检定或校准.确保检测结果的准确性。检测结果准确检险管理制度中明确管控频次，建议每年进行对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检脸机构进行检脸，有能力的企业定期查阅检测原始记录，并进行实验室问结果比对。第三方检测机构检测结果准确检脸管理制
28、度中明确管控频次，建议每年进行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人检脸方法的选择I.未按照标准要求选择检验方法，造成检测结果不准确。2.具体产品的特征性指标没有国京标准的检验方法。检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检验。验准堀用效法性有准法用业认验检标依假有方征没标方便企或检有家法，行验特标家验，产证的法1.国方的检Z指国检的生可方检骏管理制度中明确管控频次，建议每次进行检测记录1.出厂检险报告不规范（如生产日期、取祥日期、检验日期混清，缺少检验依据）。2.缺少出厂检验原始记录。I.出厂检验报告应与生产记录、产品入库
29、记录的批次相一致。2 .出厂检验报告中的检验结果应有相对应的原始检睑记录。3 .企业出厂检验报告及原始记录应真实、完整、清晰。4 .出厂检验报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验合格证号或检脸报告编号、检验时间等基本信息。检测报告真实、准确、完整检脸管理制度中明确管控频次，建议每次进行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人运输交付控加包料储符要存质染嗓料、物的不，变污风辅添剂袋等存合求在或的1.辅料、食品添加剂、包装物料未按物料特性进行储存。2 .不同特性的物料未有效隔离.造成污染。3 .未对贮存的物料进行有效监控，存
30、在变质等风险。1.根据企业经营状况合理配置仓库O2.1据生产和仓储能力合理安排采购。材存合场止包料符的防染保辅在求污确和储要所被物料储存管理制度中明确管控频次，建议每天进行贮存环节料袋错混辅包料或原和材用用对原辅料和包材贮存管理不规范.原辅料和包装材料无标识标签，易造成错用或混用。1.严格执行仓库管理制度的要求,落实原辅料和包材的存储要强员工培训和管理,加强原情料和包装材料标券标识管理。符合企业原辅料和包装材料管理要求仓储管控制度中明确管控频次，运议每日进行包材和辅料堆放1.包材等体积较大原辅料，仓库容量无法满足要求，在过道或简易半开放的场所，易污染。2,包材和原辅料进货量较大，使用周期长，存
31、储场所无法满足要求.1 .根据企业经营状况合理配置仓库容积，避免在过道、露天、斗露天堆放包材及原捕料。2 .包材等体枳较大的辅料根据生产和仓储容积情况合理安排采购。符合企业原辅料和包装材料贮存要求仓储管控制度中明确管控频次,赛议每日进行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人的、及房度度洁库温涅浙湿度大的库房、不清洁的库房容易孳生虫害及有害微生物,污染产品。1 .应对库房定期进行清洁和消毒。严格按照库房的温度、湿度、通风要求进行管理.2 .上存场所宜设置湿度、湿度监测设施,保持阴凉、干燥、通风.避免高温商湿、受潮。符合原料及成品存储要求仓储管控制度中明确管控频次
32、建议每日/每月进行类品管同产放不别存理不合格品、待检产品、合格品等混放，易导致不合格品误出厂。不合格产品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，避免误用。符合产品分类存储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行运输环节产品运输管理运输过程中环境不清洁、不卫生,温度、湿度不符合要求，导致产品被污央。1.贮存、运输和装卸食品添加剂的容器、工器具和设备应当安全、无害，保持清洁，降低产品受到污染的风险。2.贮存和运输过程应根据产品特性,采取防尘,防潮、防晒等防护措施,防止产品受到不良扬响。符合GB14881的相关规定产品交付管理制度中明确营控频次,建议每车进行不合格品管理与食品安全事故
33、处置不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。健立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估，根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合格品管理亶求不合格品管理制度中明确营控频次,建议每枇次进行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人安故品事置食全处安敌方制品事置的和食全处案定实食品安全事故处置方案制定不合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合食品安全法要求食品安全事故处置制度
34、中明确演绦频次，建议每年进行产品召回管理召回产品的处产按定处作品误回未现行或食料召品茶进理为原用I.未定期收集内外部不安全食品相关信息。2,未按照召回食品处理要求进行销毁、采取补救措施。1 .定期收集内外部不安全食品相关信息。2 .建立产品召回管理制度，明确召回产品处理方式，严禁非侦期用途使用，并严格遵循处理要求进行销毁等。确保召回的产品得到正确处理，防止再次流入市场或作为食品原料误用召回管理制度中明确管控频次，建议召回发生时迸行召回演练的记录演关不回相录召练记全1 .产品召回制度不够完善。2 .产品召回演练重视程度不够,流于形式，未开展有效运行。1 .补充完善产品召回管理制度。2 .定期进行
35、产品召回模拟演练并做好相关记录，评估并更新产品召回预案。效评M和改迸召回召回管理制度中明确管控频次，建议每年进行食品类别别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人标签和说明书说明MVjk,2、说明书内容不1.标签、说明书内容涉及疾病预防、治疗、保健功能.2 .不符合相关法律法规和GB7718等标准的要求。3 .不符合新食品原料公告对食用量和不适宜人群的标示要求。1 .对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2 .严格按照相关法律法规和GB7718等标准规定迸行标识。3 .其他食品是新食品原料的.按照国家卫健委公告要求标示食用量和不适宜人群。符合GB7718
36、产品执行标准、国家卫健委公告等的要求合规性管理程序中明确管控要求，珑议每年/必要时进行委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未对被委托企业进行准入审梗及生产过程有效监督.合同签署过程中未明确食品安全贲任。1 .对被委托企业的准入市核及生产过程进行有效监督。2 .在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、监管要求委托加工管理程序中明确监督频次，建议委托前、生产过程中每周进行生产者密质生可发延变增品许的、等食产证证续更项I.产品生产许可分类判断不准确，与巳有明确分类的产品交叉.2.营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产.超出生产许可范围生产.主要设备布局和工艺流程与准
37、予生产许可时生产条件发生变化，未及时申访变更。I.属于无法归入具体食品类别的食品品种时，申领其他食品生产许可。2 .建立自查制度，及时对证照进行延续和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。3 .提升食品安全主体责任意识，学习食品安全法律法规。4 .依法组织生产,严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。5 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更。符合食品生产许可首理办法食品生产许可分类目录合规性管理程序中明确管控妖次，建议每年/申领许可/发生变更时/新增类别品种时进行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人企业管理制度食全黄实安体
38、落品主任安体全关品主任食全责面1.企业未有效落实风险防2 .未有最制定风险管控清单或制定的风险管控清单流于形式。3 .企业责任心不强，食品安全总监和食品安全员能力与岗位不匹配。】有效落实风险防控机制。2 .企业结合自身实际，制定与企业管理制度和生产工艺相适应的风险管控清单。3 .加强食品安全总监和食品安全员的能力培训。业实全责立执防，执业况的控提安和全力企落安本运效险制并企情配管，品监安能保面品衣，有风机定与际匹险单盒总品的平确全食.王任并行控制行实相风清高全食员水食品安全管理制度中明确管控频次,建议每年进行产品法规标准的管理1.食品安全标准缺失2.标准的识别或解读I.产品缺乏相应的食品安全标
39、准。2.未充分识别已更新和新发布的法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险。1 .对照通用食品安全标准、食品安全地方标准规定的基地上.制定企业标准。2 .及时关注国家法律法规和标准的变化及更新情况，确保企业获得和识别最新法规标准。1.制定并备案不低于食品安全标准的企业标准2.及时识别新法规标准1.申请生产许可前制定并备案2.法规标准首理制度中明确更新频次，建议每月或每次法规标准更新时进行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人安溯品系食全体生产企业未健立完善的食品安全追溯体系1.食品安全追溯体系要求不完善。2 .未按规定做好信息采集和记录。3 .物料平稳数
40、据系统未透行分析、到偏.I.建立完等企业的食品安全追溯体系，明确追溯要求。2 .按追溯要求做好从原料采购、生产过程控制、检险到产品交付的全过程索证索票、信息记录、采集、整理分析工作。3 .对追溯体系实施过程发现的问逑应及时分析并采取有效的纠偏措施。4 .定百进行模拟演舔,确保系统有效.溯有录真追交记旅保孙，者可确系效完实食品安全追溯管理制度中明确追溯演练频次，建议每年进行食品安全自查食全制件定食全进查录置无安查4未对安况自记处1.品自度Z期品状行并和1.食品安全意识不强，对自查工作不够重视。2.自查工作机制不健全，缺乏有效的监督和评估。未定期时食品安全状况进行自查并记录和处置。1 .建立完善的食品安全自有制度文件，明确自查目的、范围、次、程序等内容。2 .定期组织开展食品安全自查，并做好记录和处置，发现问题及时整改。3 .加强食品安全培训，提高自查人员的专业素养和风险意识。4 .建立自查工作机制，明确责任分工和流程要求,加强监办和评估。确保企业建立食品安全自查制度.定期开展自查并记录和处置.及时发现和整改问题，降低食品安全风险食品安全囱查制度中明确自查频次,建议每年进行
