1、食品安全风险管控清单蛋制品生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人蛋制品1901蛋制品生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放厂区内堆放杂物以及废旧设备等造成虫害孳生风险，易集尘.给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物.并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控趣次.建议每周
2、进行厂区爆化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，草生虫害，给生产环节带入虫害风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离.植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节确定.频次厂内垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时.造成生害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控某次，转议每日进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控
3、措施管控目标管控频次责任人车间内部环境管理车间地面堵面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水.1 .地面、蜡面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、后壁、顶棚、地面及施工缝隙卷闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面墙面等清洁频次.建议每日或每班次进行地堵屋损间、破车面面顶破损处不易清洁,容易孳生微生物，破损处易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次.建议每月进行车问布局和设计车间布局和设计不合理，成微
4、生物孽生，沙门氏菌污染。I.接收及贮存原料的区域应与终产品的加工及包装区域分隔。2 .用于贮存、生产或者处理可食产品的区域应与用于处理不可食物质的区域明确分隔。3 .破壳、巴氏杀箔以及灌装各区域应分隔以防止交叉污染。符合GB14881、GB2I710中车同布局的要求车同内部环境管控制度中明确车间逖检频次，建议每日迸行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域,未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求OI,根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用干监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿.度控制设施以及用于监控温度、湿度的设
5、施。业温度企叩湿合部求符内度要车间内部环境管控制度中明瑞管控频次，建议每日进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁作业区消库管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等防护不佳或未经有效消库、造成清洁作业区微生物污染。1 .清酒作业区应定期进行环境消毒，各作业区空气净化级别满足空气净化要求，定期进行环境微生物检测，检测间隔时间应不大于3个月。2 .结合生产工艺及产品特点,时加工过程中的沙门氏菌制定监控计划，并实施有效姐控。符合GB14881、GB21710及区域管理的标准作业程序要求环境监控方案中明确相应的监控频次清洁消毒效果未进行清洁消毒效果险
6、证，不能保证清洁消毒有效。及时脸证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确险证频次，箧议按照不同区域每次清洁消毒后进行设施设备管理虫害控制设施配备虫鼠鸟入因,、侵外害类类厂区虫害、鼠害、鸟类活动迹象明显，鼠粪、虫体遍地，鸟类常在厂区上空飞行。厂区虫鼠鸟从外部进入车间，污染车间环境。对外开放车间大门加装风幕、门帘等，窗户安装金黑纱窗等。地漏安袋防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区虫害、鼠害、鸟类进入车间。符合企业虫害、鼠害、鸟类控M目标虫害管控制度中明确防虫防鼠设施维护领率，建议每月进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人
7、辅助设施管理通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车问空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置,进、排气n和户外污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过渡净化处理.应加装空气过魂装置并定期清洁维护。空气过池系统的过波网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查供水设施水处理管理不到位，导致清
8、洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1 .多介质过液器、活性炭过源器、精密过端器、超速系统等定期清洗更换。2 .当涉鼠以上过滤悬时，时储水嫌进行清洗及效果验证，番水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求,生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保瓶次,里据使用情况确定，建议每日/每半年/每年进行蛋壳等异物控制设备蛋壳等异物控制设备记备不到位，导致蛋壳等异物未有效去除，污染食品。1.用于蛋制品尤其是液蛋类产品生产的机器或容器的设计能有效除去蛋壳等异物。符合GB21710中有关要求设备维护保养制度中明确控制措施,错议食品类别别称风险
9、控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2 .使用适当的过滤晶、离心机或其他合适的设务过速蛋液。应选绎合适的目数.并制定控制措施以确保港网的完好和清洁。3 .清洗时应严格按照相关要求进行,清洗后进行效果验证，确保后续产品不会受到污染。至少每班次检查、清洁滤网，必要时时滤网选行更换。排水设施捧水设施破损，排水不场.固体废弃物易进入及浊气逸出，虫杏侵入。I.定期对排水设备进行维护和保养。2 .持水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次.根据使用情况确定，建议每日进行废弃物存放设施1.废弃
10、物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2 .空蛋壳、不合格蛋等废弃物未专区存放或标识不到位，存在微生物污染及误用的风险。3 .贮存废弃物的容器和装置清空后未立即进行清洁。.放置废弃物容器的区域未定期进行清洁I.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的质弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清断。废弃物通过合适的容器、传送带或者水槽清除。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。4 .加强对贮存废弃物的容器和装置，以及放置废弃物容器区域的清洁。符合GB14881、GB2I710废弃物存放设施要求设施设备管控制度中
11、明确废弃物存放设施管控频次.建议每日检查食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微生物污染食品。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1 .根据需要设置,卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。卫生间内适当位置应设置洗手设施。2 .卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通,不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁井检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准.车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计
12、时窗等设备应定期外部检定或校准和内部校准。量业理计企管合和部求符法内要计量设备管理制度中明确检定/校准频次，评议每年外部检定/校准设备管理设备的睢护保养】无维保计划.设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障,影响产品康量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的需封阉定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维以保运照戈.备常按计行设正设备维护保养制度中明确设备维保频次,建议每月/每年进行设备的Hv1.、设备清洗消毒不彻底,有导致产品做生物超标的风险.逑立并实施清洗标准操作流程SOP),定期对设备进行清洗和消毒，
13、并验证清洗和消毒效果。毒合准序消符标程洗果部业求清效内作要清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人原辅料控制登蛋验收做、金农善留是素风蛋物、残别生标鲜生重属药药特抗超险1.鲜蛋表面脏污、破损导致微生物如沙门氏茴污奥。2 .鲜蛋重金属、农药、兽药残留超标特别是抗生素超标，如朝茶尼考、强力霉素等。3 .违法使用工业硫酸铜、工业硫酸锌、工业用盐、苏丹红等非食用物质,饲料添加剂斑螯黄等滥用.1 .建立供应商管理制度，规定供应商的选择、审核、评估程序。2 .严格执行原料进货杳舲制度.按照GB2749中鲜蛋感官要求查验感官品质并查验
14、包含高风险项目的检测报告。3 .必要时，定期对鲜蛋微生物、农善药残留、重金属、非食用物质等指标进行检测。符合食品安全标准及企业内控指标的要求原辅料进货查检制度中明确管控频次，建议每批次查验检测报告、每半年或必要时抽样检测食品相关产品验收塑化剂污染史料接触材料塑化剂污染产品。1.使用前进行感官确认，向供应商索要型式检骏报告。2,定期对食品相关产品进行食岳安全指标检测（必要叶委托第三方检测机构进行）。符合GB14881、GB4806的规定要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次查验检脸报告、每年进行食品安全指标检测生产过程控制领料、配料原捕料使用错误1.原辅料的品种与进货查验记录内容不一致
15、2 .使用的原辅料与产品标签的配料表不一致。3 .配料不称量，凭经验添加。4 .配料贮存不当，过期变质。1 .现场的原摘料的品种与进货瓷.验记录内容一致,与工厂确定的产品配方一致。2 .与产品标签的配料表一致。3 .如实堵写配料、投料记录。4 .当班余料及已拆封的物料进行有效管理。原辅料便用符合配方要求生产工艺规程中明确管控版次，健议每批次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人交叉污染原料未脱包直接迸入车间等情况，导致交叉污染风险。原料进入车间前经过脱包或采用其他方式清洁外包后方可进入生产车间。符合内部操作规范要求生产工艺规程中明确管控频次，速议每日进行范超
16、使品剂、量食加超国限用添1 .超量使用水分保持剂、增硬剂、甜味剂、着色剂等。2 .防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和大于1.3 .其他限量食品添加剂超标。I.应用校准好的称量工具称量各种食品原料，并专人复核，监控配料中食品添加剂的使用量。2 .食品添加剂的使用符合GB2760标准要求,不得超范国、超限量使用食品添加剂。3 .定期检测产品验证企业是否存在超范围、超限量使用食品添加剂。按照配方进行配料工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行非院行门范的品用务生部告内食料使国卫政公园新原使用非国务院卫生行政都门公告范围内的新食品原料。产品配方变更、新产品量产前,确认配方中不含有非国务院卫生行政部门公
17、告范围内的新食品原料。符合相应的法律法规和食品安全国家标准产品配方变更前进行有效确认，能议每批次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人鲜蛋分选、等蛋污壳壳壳良成破损裂不适染破壳、损壳、裂壳等不良蛋未分选，导致污染其他原料.加工前应对鲜蛋进行检查,挑选出破壳，损壳、裂壳等不良蛋。符合GB21710有关要求生产工艺规程中明确管控叛次，健议每批次进行鲜蛋清洗消毒致病菌污染I.戏蛋消毒不彻底，导致沙门氏菌污染风险。2.鸡蛋清洗过程不规范导致污爽其他原料。1 .制定清洗消毒程序。2 .使用前对鸿蛋壳进行消养,并定期进行消毒效果验证。3 .应设有专用的洗蛋，消毒设施，避免
18、鸡蛋清洗消毒过程污染其他原料。符合GB21710有关要求生产工艺规程中明确管控叛次，健议每批次进行打蛋及蛋液储存异物带入和救生物超标1.挤压破克，导致微生物或i;.2：打蛋过未有效去除蛋壳，蛋壳残匿导致异物带入。3 .打蛋间及打蛋设施不清洁或环境温度过高，导致打蛋过程蛋液变质。4 .蛋液暂存过程中温度较高导致蛋液变质。I,应使用人工或机械逐个破壳，不宜挤压破壳，以避免微生物和异物污染。2 .打蛋后蛋液有效过港，避免蛋克带入。3 .打蛋间及其设施应保持清洁，应控制环境温度与空气洁净度。4 .蛋液暂存温度应不高于7C,并在24小时内进行下一步处理。符合GB21710有关要求生产工艺规程中明确管控频
19、次，建议每批次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人烘干、干燥水分超标烘干、干课的温度、时间不符合要求.影响产品品质。1.严格执行企业工艺标准要求.并做好相关记录。2 .埔保水分含量在合适的范囹内,检测水分含量。3 .定期校准温度计。符合企业工艺标准要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行，温度计建议每年校准料液管理反使有标液，指标料曳用关超料液反复使用，有关指标超标,造成产品不合格。对于反复使用的料液，应在每次使用前时相关指标进行检测，确保其符合料液指标要求。符合企业工艺标准要求生产工艺规程明瑜管控频次，建议每批次进行脱壳不造物。后储不造生染壳底异染壳
20、蛋，微污品脱彻成污脱的存当成物产脱壳不彻底造成异物污染。脱壳后的蛋储存温度和叶间控制不当，造成微生物污染产品。I.脱克机脱壳后应对未脱克干净的蛋采取合适的措施脱壳,确保白煮蛋表面无蛋壳。2.脱壳后的蛋若不立即加工，应将其贮存在M)=C以下，并在12小时内迸行下一步加工处理。符合GB21710有关要求生产工艺规程明确管控频次，建议每批次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人腌制器具清洗不彻底工艺标准执行不符1.工器具清洗不彻底，导致异物混入。2.温度、时间未按照工艺标准执行.迨成微生物污染、钠超标等。1 .脆制皮蛋、成蛋叶应按照规定的操作进行，控制脆制温度和时间
21、并在施制过程中进行破壳检查。2 .按照清洁要求对模具进行清洗，生产前进行目视检查。3 .双人复核关键工艺参数，确保符合工艺标准。4 .定期校准温度计和计时器。符合企业工艺标准要求生产工艺规程明确管控频次，健议每批次进行，每年至少校准1次温度计和计时器卤制工艺标准执行不符卤制温度和时间控制不当.影响产品品质I.按照企业工艺标准要求进行卤制。2%控卤制温度和时间，并进行记录。3.定盲校准温度计和计时器。符合企业工艺标准要求生产工艺规程明确管控频次，建议每批次进行，每年至少校准I次温度计和计时器食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人真空软包装微生物污染包装材料和包装机
22、等清洁灭菌不到位，包装机参数偏离限值、封口机封口不严密，造成微生物污染.I.包蓑材料应在使用前经过适当的方式灭菌。2.包装前应对真空包装机的叁数进行监控，确保其不偏离限值。对包装机进行清洁，并加强维护保*3：分封口机进行监控，确保封口平整、无漏气。符合企业工艺标准要求生产工艺规程明确管控频次，健议每班次进行菌菌制杀灭熟武生物污染蒸煮与商温灭期工序未有效控制，迨成微生物超标。I.严格执行作业指导书的灭菌、杀菌，熟制工艺的温度和时间要2.1控灭菌设备的温度、压力、灭菌叶间等关键叁数，并进行记录。符合企业工艺标准要求生产工艺规程明确管控频次，建议每批次进行冷却微生物超标冷却间空气洁净度不达标，导致环
23、境微生物交叉污染。I.定期对冷却间进行杀菌。2.定期对冷却问杀菌效果进行舲证（涂抹、沉降型等）。环境做生物符合内控标准车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每周迸行化学品管理品、等学华储理化清存管1 .未建立化学品清单，未识别化学品名称等,导致使用清单外化学品。2 .生产场所使用或存放可能造成食品污染的化学制剂。建立化学品清单并定期进行核对，完善化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。清洗剂、消毒剂、泊墨、润滑剂等存储在专用化学品库房,做好通风和日常检查，上锁管理。符合GB14881的相关产品要求化学品管控制度中明确管控频次，建议每月进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管
24、控措施管控目标管控频次责任人润滑油污染食品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂易导致产品被污染。可能与食品接触部位的润滑使用食品级润滑剂,定期更换涧滑剂.并及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保养制度中明确润滑泊管控频次，健议每次使用前后进行林令虫害管理内部吸引1.车间内部存在吸引因素将园区虫害吸引进入车间。2.车间的照明设施或诱蝇灯安装位置不合理,对虫害产生吸引作用。降低车向内韶吸引因素，如：不允许使用电击式灭蝇灯、灭蝇灯不能安装在从建筑物外可视位置、及时清洁潮湿脏乱的环境等，并做好检查。符合企业虫害控制计划目标虫害管控制度中明确管控频次，建议每日、每周进行粘捕式灭蝇灯的使用未充分分析
25、灭蝇灯昆虫来源，不能有效进行虫害的预防性管理。安装粘捕式灭蝇灯.定期更换粘混，并记录粘捕昆虫的数量和柠类，分析其来源.制定虫害控制计划，实施虫害的预防式管理。符合灭蝇灯使用规范要求虫害管控制度中明确管控频次，建议每周迸行棒污管道孳生虫害使用物料容易吸引鼠类、蚊虫等，造成虫害孳生及藏匿，尤其关注蛾壕治理。定期进行排污管道清理及疏通，并定期时管道进行消毒灭菌,必要时对积水处热水冲烫、喷洒消毒液。符合企业虫害控制计划目标虫害管控制度中明确管控频次，健议每周进行异物综合管理易碎品等带入物理性污染是在食品中存在的非正常的具有潜在危害的外来界物所造成的污染。物主要有毛发、金属、虫子、砂石、纸等。1 .运立
26、防止异物污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途役，并制定相应的控制计划和控制程序。2 .通过加强设备维护.卫生管理、现场管理及加工过程监督等措符合内部管理要求异物管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2 .在生产过程中，工作人员卫生防护不当，毛发或杂物等带入，小件物品管理不到位,设备零痴件筒网破损脱落或设备维护保养、安装便用不到位导致异物混入食品，造成物理污吏。3 .异物易导致不合格产品及消费者的举报投诉。.般大程度地降低食品受到玻璃、金属、塑胶等异物污染的风险。3 .采取设置脩网、捕集器、磁帙、金属检查器、X光机等有效措施隆
27、低金属或其他异物污染食品的风险。包装区应设金属监测装置，并保持有效。4 .对添加到产品中的物体、液体辅料进行过簿、过滤。5 .当进行现场维修、维护及施工等工作时,应采取适当措施避免异物、异味、碎屑等污染食品。6 .对工厂所有易碎品进行点检管理，包括破墙、硬质塑料工具容器、易碎灯具等，车间内不允许使用玻璃水杯。-tIR、未对笔帽、钥匙、首饰等易脱落物品进行管控,导致污染产品.员工及来访人员的钥匙、笔、首饰等易脱落物品严格管控,不得进入车间，或进行出入车间登记发核。发网必须遮连所有头发。符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次.健议每日/每班次进行食品类别别称风
28、险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地垫板或落地便需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内部管理要求人员操作管控制度中明确管控某次，转议每日进行人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明，有传播病窗，污染食品的风险。I.珑立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查,取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：a.用疾（细菌性
29、痢疾和痢疾借茵者）、伤寒（肠伤寒和肠伤瘪带菌者）.肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）；b活动性肺结核：C.化脓性或渗出性皮肤病；d.其它有碍食品安全的疾病或疾患的人员。符合GB14881盒品加工人员健康管理要求W食品安全法中明确健康证管控要求,须每年办理服装管理进入清洁作业区服装管理1 .工作服清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污染风险。2 .工作服破损，腰部以上有口袋,内容物或扣件掉落污染食品.I.制定工作服的清洗保洁制度，定制服装要求腰部以上无口袋.每班清洗消毒。2.每次清洗前后应检杳服装的纽扣、线头、拉钺等。符合GB14881对工作服管理的要求人员卫生管控制
30、度中明确工作服管控频次，铸议每日迸行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人人员卫生更衣及消毒1.个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险。2 .洗手消毒执行不到位，造成微生物污杂。3 .员工手指甲较长、手部受伤，工作服胜污等1 .车间入口处设有更衣空，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿或洁净工作衣帽。更衣室入口有换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴,2 .在清洁湄业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应佩戴口丸3 .进入车间前对人员手部、指甲及工作服迸行检查。符合GB14881对个人卫生设施等有关要求控更管议员进管确毒人月理
31、检验控制产品检验环节检脸能力及计量实验室的检脸能力不足，不能及时发现半成品、产品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检验能力，能力涵羞人机料法环等方面.并定期每加能力验证,检验设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确检验管理制度中明确管控叛次，建议每年进行托机选管委测的与对检构择理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检龄机构进行检验。有能力的企业定期查阅检测原始记录，并进行实验室诃结果比对。第三方检测机构检测结果准确、真实检脸管理制度中明确管控频次,建议每年进行检验方法的选择未按照标准要求选择检验方法,造成检测结果不准检驶方法依据食品安全国
32、家标准规定方法、产品标准规定方法进行检验。使用现行有效检脸方法检脸管理制度中明确管控频食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人检测记录1.出厂检脸报告不规范（如生产日期、取样日期、检验日期混清，缺少检验依零）。2.缺少出厂检聆原始记录。1.出厂检脸报告应与生产记录、产品入库记录的生产日期/批次相一致。2 .出厂良晚报告中的检验结果应有相对应的原始检验记录。3 .企业出厂检脸报告及原始记录应真实、完整、清晰。4 .出厂检验报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检睑结论、检验合格证号或检验报告编号、检验叶问等基本值息。检测报告真实、准瑜、完整
33、检脸管理制度中明确管控频次,建议每次进行贮存、运输与交付控制贮存环节存放管理仓储管控不到位，导致产品在存储过程中受尘土虫害等的污染。仓库保证先进先出，离墙离地存放，离墙距离确保人员能够进入进行检查、清洁等操作。有防虫防鼠等设施。符合内卷管理要求仓储管控制度中明确管控频次，健议每日迸行常温库房的管理常温库房湿度过大，易孳生豉生物，污染食品。常温库房按照库房的温度、湿度、通风要求进行管理并监测、记录。温度、湿度符合内控指标要求仓储管控制度中明确管控版次，健议每日进行仓库需封性原料存放时易吸引虫鼠害.仓库密封性不足导致虫鼠害伐入.定期检查仓库基础设施密封性，如墙面、地面、门窗等。基础设施宙闭性良好仓
34、储管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人冷藏（麻）库房温度控制冷藏（冻）库房的温度不符合标准要求。1 .冷藏（冻）库房实时记录并管控温度。温度异常及时恢复，并对存放其中的产品选行评估后处理。2 .冷冻库定期除霜，确保冷冻温度达标。纤合冷藏（冻）温度要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日/每月迸行库房的清洁冷藏库房清洁不到位，有孳生嗜冷菌污染产品的风险.定期时冷藏库进行清洁和消毒。清洁效果符合内控标准要求清洁消毒制度中明确管控频次，建议每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检品、合格品等未按区存放或缺少明确标识，容易导致误用。
35、不合格品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，避免误用。符合GB14881仓储设施要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品添加剂的贮存食品添加剂与原料混放，未进行专人专区管理。食品添加剂应专门存放,有明显标识。有专人管理，定期检查质量和卫生情况。符合GB14881盒品添加剂管理要求仓储管控制度中明确管控频次,建议每日进行运输环节冷偿及常温产品运输环节温度控制运输过程中温度不达标导致产品变质或保质期缩短。对运输车辆运输过程中温度信息迸行监控。运输温度符合产品标签要求运输管控制度中明确管控频次.健议每车进行食品类别一别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人交
36、付环节和费及入库产品不熊及时进入库房，在平台暴晒较长时间导致产品变质或保度期缩短。产品脸收合格后及时入库，避免产品在夏日阳光或高温下暴晒。符合内部管理要求产品交付管理制度中明确管控频次，建议每批次进行不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货建立不合格品管理制度,在库房设置不合格品区，严格时不合格品、不合格半成品进行风险评估，根据风险评估结果逸择返工、销毁等处理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次，建议每批次进行食品安全事故处置安故方制落品事式的和食全处案定实令品安全事故处置方案制定不合理,未定期检查本企业各项食品安全风
37、险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演练频次，建议每年进行产品研发和法规标准管理产品研发管理过未识是管发中分质全点研程充别安控研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点,产品正式生产时，有出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别原料风险、工艺过程中产品的废量安全控制点、产品分类以及对应食品添加剂的使用、设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次,建议每个新产品量产前进行法规标准管理标准的识别未全部收集已更新和新发市的产品
38、相关法规标准，或及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员符合相关法规标准合规性管理程序中明确管控食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人者对法规标准的解读不准确带来的风险。（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。要求要求,爱议每月法规标准跟踪麦新，每季度适时调整培训计划标签、说明书管理说沁说编内容不1.标签、说明书内容涉及疾病颈防、治疗、保健功能C2.不符合食品安全法、GB7718、GB28050等相关法律法规和标准的要求。I.加强企业人员食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2.严格按照食品安全法、GB771
39、8,GB28050等相关法律法规和标准进行标识。符合E食品安全法、GB7718.GB28050、产品执行标准等相关法律法规和标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每定型产品/每年或必要叶进行委托加工管理被委托方生产和食品安全管理能力托产品管程行委生食全过进督被方和安理未监合同签署过程中未明确食品安全责任,未对被委托企业进行准入审核及生产过程进行有效监督。未对祓委托企业进行准入审核及生产过程有效监督，合同签署过程中未明确食品安全责任。符合终产品法规、监管及客户要求委托加工管理程序中明确建督频次，能议委托前进行审核、生产过程中每年/每合同期进行有效造督食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生产者资质生可是变漕品许的、等食产证续更项首业执照、次品生产许可证超过有效期仍进行生产。超出生产许可范围生产。主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化,未及时申请变更。1.严格落实自查制度，及时时证照进行延续和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识.加强食品安全法律法规的学习。3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更.符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控频次，建议每年/发生变更时/新增类别品种时进行
