1、食品安全风险管控清单蜜饯生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在生害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污央。厂区环境应保持整洁，定期清理，遁免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆枳废旧设备及杂物,并定期检查。符合GB14881厂区环境的厂区环境管控制度中应明确管控频次，建议每周进行果品水制1701蜜饯生产场所环境管理厂区环境管理厂区域化1
2、 .厂区域化易吸引啮齿类动物、鸟类，芽生虫害，给生产环节带入虫害风险。2 .厂区域化苑离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害,产生虫害侵入车问或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。将合GB14881厂区环境的厂区环境管控制度中明确管控频次.健议根据季节确定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孽生。迂立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外部环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控趣次.建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管
3、控频次贵任人车间内部环境管理地墙没施清生向、及卫车面面计工洁地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现枳水。I.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同藤次进行定期清洁，2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭,清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车同内部环境管控制度中明嘀地面清洁频次,建议每日或每班次进行地墙屋损何、破车面面顶破损处不易清洁，容易孳生微生物,破损易造成异物污染.车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业厂区内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明潴管控频次.运议每月进行温度、湿度管有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度
4、控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1 .根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于悭控温度，湿度的设施。2 .定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.业温度企期湿合部、求符内度要车间内部环境管控制度中明确管控频次，这议每日进行原料千燥晾晒场管理原料干燥晾晒场可能未对虫害、异物、雨水等污染进行防护或防护不足.导致原.料晚酒过程容易受虫害、异物、雨水等污染。原料干燥眼晒场应配备防尘、防异物、防虫、防鼠等设施，不宜露天千燥晚晒原料。燥增虫虬污的降受风宜爆料千场甘明等护，品的不干原料晒水防施产染，天晒原晾设害雨染设低污险晚车间内
5、部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日或每班次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人一殁作业区管理一般作业区与清洁作业区交叉污染。与洁净区做好区分和隔黑,确保不产生交叉污染。符合操作性前提方案要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物j测频次，建议每日进行清洁作业区管理温度、湿度管理不当孽生微生物，正压管理不当易导致空气污染。企业清洁作业区有温度、湿度管理，有洁净度(如IO万级等)要求的企也做好正压管理,定期清洁送风口和回风口。符合企业内部环境管理要求清洗消毒制度中明确清洁、消毒和微生物监测频次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区未经有效消毒导致微生物污
6、染.清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准操作流程(SOP)要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，建议每周进行清洁效果舲证未作清洁效果胶证，存在食品生产安全隐患。工厂环境清洁及清洁效果验证。符合各区域的清洁效果要求清洗消毒制度中明确验证频次,建议按照不同区域每次清洁消静后验证食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人设施设备管理虫害控制设施配备虫害侵入虫鼠害侵入生产环境,造成污婆风险。对外部开放门加装风幕、门帘、伸缩皮帘等，窗户安装纱窗等，地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护.合理布局,确保虫鼠害透捕设备有效。符合企业虫害控
7、制计划目标制虫护每控防维议管确施建害明设，查鼠中鼠率检虫度防频月辅助设施管理生产工器具1 .生产工器具不符合相应的法律法规、食品安全国家标准要求，存在食品安全隐患。2 .生产工器具清洗不彻底，造成食品污染。I.生产工器具等与食品接触的表面应使用光滑、无吸收性、易于清洁保养和消毒的材质制成，在正常生产条件下不会与食品、清洁剂、消毒剂发生反应，并保持完好无损。2.根据企业内都清洁消毒管理制度，对生产器具进行定期清洁消毒。符合相应的法律法规和食品安全国家标准制定辅助设施维护频次，展议每日进行压缩空气设施无菌空气的杀菌温度低，杀菌不徇底，造成微生物污染.对无菌空气过滤器使用次数监控。对无菌空气杀菌效果
8、进行脸证,定期检测无菌空气的徽生物前落总数。无茴空气杀茴温度符合标准。压缩空”符合食品安全国家标准制定压缩空气设施维护演次，健议每月进行通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，健议每日食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人2 .合理设置进气口位置，迸、持气n和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、捧气口装有防止虫害侵入的
9、网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，着生产过程需要对空气进行过渡净化处理，应加装空气过速装置并定期清洁维护。空气过滤系统的过波网应定期清洗、更犊。检查供水设施水处理设施管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合标准要求，污染食品。1 .多介质过造器、活性炭过滤器、精密过端器、超速系统等定期清洗更换。2 .当涉丸到以上过滤悬时,时储水擢进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理.3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,根据使用情况确定，建议每日/每半年/每年进行排水设施排水
10、设施破损，排水不畅.固体废弃物迸入及浊q逸出，虫害侵入。I.定期对排水设备进行维护和保养。2 .捧水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .持水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次.根据使用情况确定，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，,废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或无标识,存在误用的风险。I.配备设计合理、防止添潟、易于清洁的庭弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清淅
11、3 .必要时应在适当地点设置废弃物临叶存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设的设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微生物污染食品。2 .卫生间设置不合理，未保持清洁，有交叉污染的风险。I.根据需要设置卫生问，卫生问的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，健议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未有效
12、检定或校准。车间温度计、流速计压力表、秤、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准，定期进行内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定/校准。食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人设备管理设备的维护保养无维保计划，设备超负荷工作，导致设备故障。设计缺陷，导致清洗消毒失效影响产品质量。设备能力下降，导致设备运转过程存在故障或者生产过程中故有能力损失，影晌产品质量。1 .根据设备情况制定设备维保计划并按照计划实施。2 .开展设备能力霎定，评估设备质量保证能力。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设
13、备维保频次,滨议每月/每年进行的、备洗毒设清消设备清洗消毒不彻底，有导致产品做生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准操作流程(SOP)要求清洗消毒制度中明确清洗消章频次，建议每批次进行宗辅咨控制料符辅输性原运全防当、性生料不致料发化物护导物状变1 .产品运输因防护不当受外部环境影响产生化学、微生物危害。2 .产品受潮、受高温影响产品外观、气味、色泽等感官性状受影响。I.对运输车辆进行检查，出现问题拒绝收货。2.对供方进行培训，要求做好产品防护。有输护不影产变所运防，部成量保料间当外造质瑜物期妥受响品化原辅料
14、运输查验制度中明确管控频次.建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人原料脸收企科、企料装原收产原收分业险生业脸1.家饯分装企业采购原料时，企业仅对感官、水分等项目进行查於.未封原料其他项目进行查验,无法控制产品质量。2.蜜饯生产企业采购果胚半成品进一步加工时，未查验原料中食品添加剂使用情况，后续加工过程额外添加同类型添加剂，导致终产品食品添加剂超限量使用。明确企业原料进货查脸要求，还应查脸原料食品添加剂（着色剂、甜味剂、防腐剂等）、污染物等指标，要求供应商提供相应检验报告书或自行（或委托）检脸。企业掌握所采购原料验收要求.产品质量符合产品脸收标准原辅
15、料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行、添、直触料料品剂品接材配辅食加食接包微污物害异化与直触的移农药在物、危、危、品接料、善留潜生染理及物学物食接材迂物药残潜在微生物（细茴、真菌）污染.物理危害及异物、化学危害物（包括重金属及污染物）、与食品直接接触材料的迁移物、农药普药残留引起产品质量安全问题。按照产品标准验收，如果企业有配料辅料包材舲收规格书，按照规格书要求查验，必要时抽样检验。符合产品验收标准原辅料进货查验制度中明确管控频次，展议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人生产过程控制配料、投料误配、错投由于称量或者投料憎误导致的产品不符合配
16、方要求。配料称量应配备称量人和复核人。符合企业工艺要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每日进行配料工艺执行不符合要求配料温度、时间、顺序、投料速度未按照工艺标准要求执行。生产时严格按照生产工艺要求执行，不允许私自变更工艺。符合企业工艺要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每日进行范超用添、使品剂超围f食加食品添加剂超标风险.如果存在共鼓生产,通过排产顺序、生产后更换产品前做好彻底清洁和清场等措施避免交叉污染。符合相应的法律法现和食品安全国家标准生产工艺规程中明确管控频次，建议每日迸行杀菌、灭朝盘制煮制温度、压力及时间不够导致产品中的微生物未被杀灭,引发产品微生物超标风险按工艺要求开展产品煮制，抽
17、查煮制工序工艺叁数执行符合性。符合产品工艺生产工艺规程中明确管控频次,建议每日进行干燥热力杀茴不到位，引发微生物超标风险,导致产品在保质期内变质等问题。按工艺要求开展产品干燥，抽查干燥工序工艺参数执行符合性。符合热穿透、热分布要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每日进行微生物管控卫生消杀不彻底，产品被微生物污染。根据卫生管控方案，有序开展每日一级、二级和非直接接触面的卫生消杀。符合食品安全法的要生产工艺规程中明确管控频次,这议每日迸行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人腌渍过程上层物料发脏溃过程物料表面已发善变质，生产过程监控管理不到位,原因可能为产品配方设
18、计可能存在不合理或投料不规范导致腌渍液浓度不足以抑制微生物生长。未瑜保物料完全浸泡在腌渍液中，罚分物料浮出液面与空气直接接触导致莓变。1 .应脸证产品腌渍液浓度能够抑制微生物生长。2 .腌渍过程确保物料完全浸泡在腌渍液.证渍能微生渍保全腌避在程变验鸵度制可施确完在，品过毒过品浓和，程料泡液产渍发通产液够生长过物浸渍免腔中质生产工艺规程中明确管控频次，建议每年2次进行验证产品腌溃液侬度能够抑制箱生物生长、每班次进行确保物料完全浸泡微生物污染人员洗手消毒不规范，便产品加工操作受微生物的污染。人员、物料随意由一般作业区进入准清洁作业区、清洁作业区。一般作业区与准清洁作业区、清洁作业区间隔门（传递窗口
19、有较大的空隙,增加微生物的污染风险.I.制定人员洗手消毒规程，严格按规程执行。2 .规范人员、物料进出准清洁作业区、清洁作业区的流程，严格按流程操作。3 .一被作业区与准清洁作业区、清洁作业区向隔门（传递窗口）应完全间隔。员消范物准业洁流段与作人F规、出作清区一区洁范司。员迸洁、业。业清规洗毒人料清区作程作准生产工艺规程中明确管控频次，建议每班次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人清区门窗完、业品递应隔区作懵传问业洁问I口全制程管理无岗位操作说明生产流程、管控方法不知晓导致生产混乱,因此造成产品不合格。垠据产品生产工序流程，梳理各个工序质量管控点及管控
20、方法，并进行培训。符合工艺文件管理要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每日、每月进行化学品管理品、等学单储理化清存管1.未建立化学品管控清单.使用清单外化学品，存在化学污染的风险。2.生产场所使用或存放可能导致食品污染的化学品制剂。1.运立化学品清单定期进行核对，保证识别全面,健立化学品安全技术说明书（MSDS）,并根据MSDS确定各类化学品的存储位置、用途、使用区域。2.清洗剂、消毒剂、油墨、润滑剂等存储在专用化学品库房,做好通风和日常检查，实行专人专管制度。使用的化学品符合食品安全法的化学品管控制度中明确管控频次，建议每月进行润滑剂污染食品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂导致的污染。可能与
21、食品接触部位的润滑使用食品级润滑剂，定期更换润滑剂时，及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保养制度中明确润滑剂管控项次,建议每次使用前后迸行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人林令虫害管理内部吸引1 .车间内部存在吸引因素将园区虫害吸引进入车问。2 .车间的照明设施或诱蝇灯安装位置不合理，对虫害产生吸引作用。降低车间内说吸引因素，如：不允许使用电击式灭蝇灯、灭境灯不能安装在从建筑物外可视位置、及时清洁潮湿脏乱的环境等，并做好检查。符合企业虫害控制计划目标车间内部环境管控制度中明确管控频次.建议每日,每局进行.粘捕式灭蝇灯的使用未充分分析灭蝇灯昆虫来
22、源，不能有效迸行虫害的预防性管理。安袋粘捕式灭蝇灯，定期更换粘纸,并记录粘捕昆虫的数量和杓类，分析其来源，并制定虫害控制计划,实施虫害的预防式管理。符合企业虫害控制计划目标车问内部环境管控制度中明嘀管控频次，建议等周进行异物球合管理等带入车间号碎品等带入异物风险。对工厂所有易碎品透行点检管理，包括破瑞、哽质里科工具容器、易碎灯具等。符合企业标准操作流程(SOP)要求异物管控制度中明确易碎品管控频次，建议每日进行不致带作导物操当异入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地垫板或落地箧需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内部
23、管理要求人员操作管控制度中明确管控频次，建议每日进行人员管理人员健廉缝康证明从事接触直接入口食品工作的人员不具备有效健康证明，有传播病弦，污染食品安全的风险。1 .建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取科健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者，不存符合GB14881盒品加工人员健康管理要求食品安全法中明确健康证管控要求，须每年办食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾（细菌性痢疾和痢疾常菌者）、伤塞（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）
24、等消化道传染病（包括病原携带者）：b.活动性肺结核；C.化脓性或渗出性皮肤病；d.其它有碍食品安全的疾病或疾患的人员,服装管理清业装入作服理进洁区管1.工作服清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污染风险。2.工作服破损，腰部以上有口袋,内容物或扣件掉落污染食品.1 .制定工作服的清洗保洁制度，定制服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2 .每次清洗前后检查工作服线头、拉僮等。符合GB14881对工作服管理的要求人员卫生管控制度中明确工作及管控频次,建议每日进行人员管理更衣及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险。2 .洗手消毒执行不到位，造成微生物污染风险。1
25、 .车间入口处设有更衣富，工衣、个人衣物分开放置,工作人员穿戴洁;争工作衣帽。更衣室入口有换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴,音出誉2 .在清洁加业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施.人员进入清洁作业区应佩戴口罩。符合GB14881的要求控更管议进管确毒建月生明消,每卫中手次员度洗频日人制衣控每行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人-C、口k未时笔、首饰，钥进等易脱落物品进行管控，导致污染产品。员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控，不得进入车间，或进行出入车间登记复核。发网必须遮盖所有头发。符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人
26、员卫生管控制度中明确管控频次，建议每日/每班次进行检脸控制产品检验环节检聆能力及计量实验室的检验能力不足，不能及时发现半成品、产品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检验能力.能力涵盖人机料法环等方面.并定期参加能力验证，检验设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确检脸管理制度中明确管控频次，建议每年进行检测设备管理及计量检测设备及工窈具未校准及维护导致的检测结果不准确。检验设备按期检定或校准，并指定人员进行设备维护，做好送检预警，确保检测的准确度和精密度。保证设备检定有效并运行正常检脸管理制度中明确管控频次，健议每年进行检险方法的选择未按取标准要求选择检骏方法，
27、造成检测结果不准确.检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法迸行检验。使用现行有效检脸方法检验管理制度中明确管控频次，建议每次进行检测记录及留样原始检验记录不全，产品未留样导致检测环节出现的问题睢以追溯。保留与检验相关的原始记录及报告.按照产品留样制度进行留样管理。检测记录真实、准确、完整。样品保存时间不少于保质期满后6个月检脸管理制度中明确管控频次，速议每次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人委托检验部分企业出厂检验通过委托第三方检验机构进行检测，而实际未能保证每批次产品均委托检胺。企业如委托第三方机构进行出厂检验的,应
28、确保每批次产品进行委托出厂检验，并留存检验报告备查。每品厂确质保产出，品求确次行验产要应批进检保1检脸管理制度中明确管控频次，建议每批次进行、与控存输付贮运交制贮存环节存放管理仓储管控不到位，导致产品在存储过程中受尘土、虫害等的污染。仓库保证先进先出，离堵离地存放，离堵距离应确保人员能够进人进行检查、清洁等操作。符合内部管理要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行常温庵房的管理常温库房湿度过大，易孳生点生物，污染食品。常温库房按,照库房的湿度、湿度、通风要求通行管理并监测记录。度符着内控指标要仓储管控制度中明确管控瓶次，建议每日进行仓库密封性原料存放时吸引虫鼠害，仓库密封性不足导致虫鼠害侵
29、入。定期检查仓库基础设施密封性，如墙面、地面、门窗等。基础设施密闭性良好仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行冷藏（冻）库房温度控制冷藏（冻）库房的温度不符合储存要求，易造成原料及产品发生质量风险。冷藏（冻）库房实时记录并管控温度，温度异常及时恢复,并时内部产品进行评估后处理。冷冻库定期除霜，确保冷冻温度达标。符合冷藏（冻）温度要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人库房的清洁冷藏库房清洁不到位，有孳生嗜冷茵污染产品的风险。定期对冷藏库进行清洁和消毒。清洁效果符合内控标准要求清洁消毒制度中明确管控项次，建议每月迸行冷
30、冻库房的制冷效果冷冻库房的温度不符合储存要求，易造成原料及产品发生质量风险。冷冻库定期除霜，确保冷冻温度达标。符合冷冻温度要求仓储管控制度中明确管控频次，健议每月进行库存管理未关注物料的使用进度，成物料出现超储存期、保质期的情况。生产、计划及仓储做好物料及库存使用管理.符合产品存储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行不同类别产品存放管理不合格品、待检产品、合格品等未按区存放或缺少明确标识,容易导致误用。不合格产品，待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识,避免误用。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品添加剂的贮存食品添加剂与原料混放，未进行专人专
31、区管理。食品添加剂应单独存放，有明显标识。有专人管理，定期检查质量和卫生情况。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控频次，速议每日进行交付环节产品装卸、运输及交付环节产品暴力装卸导致内、外包装变形、破损，影响产品质量。按照企业内榻的制度及标准要求进行产品装卸,约束及规范物流.符合产品运输要求运输管理制度中明确管控频次，健议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品生产中误用潜在不安全/不合格产品风险。潜在不安全/不合格产品用相应色彩的标识牌进行标示（标识内容含批次、数量、生产班次等信息）.并
32、移至专门的放置区域进行临时放置，判定部门根据标准对产品后续处置进行判定，处置方案已流程形式进行签批，产品处置后，由质量部门验证处理效果，形成闭环。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控瓶次，经议每日进行食品安全事故处置安故方制落品事置的和食全发案定实食品安全事故处置方案制定不合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况.建立食品安全事故处置制度,包括食品召回制度，建立追溯体系，并对食品安全应急处置、召回及追溯实施定期模拟演练，及时消除事故隐患。完善的制度体系及演练记录食品安全事故应急处置制度中明确演练版次，建议每年进行产品研发和法规标准管理产品研发管理研发过程中未充分识别质
33、量安全管控点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点，产品正式生产时，出现质量及食品安全问题的风险.产品研发过程中应当充分识别原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点，充分识别设备风险等.达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次，建议每个新产品量产前进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人法规标准管理标准的识别未全部收集巳更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训,充分理解法规标准。符合相
34、关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每月法规标准跟踪麦新，每季度适时调整培训计划标签、说明书管理说沁TPj2、说明书内容不1.标签、说明书内容涉及疾病预防、治疗、保健功能。2.不符合食品安全法3、GB7718、GB28050等相关法律法规和标准的要求。1 .对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2 .严格按照食品安全法、GB7718.GB28050等相关法律法规和标准进行标识。符合S食品安全法、GB7718、GB28050及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每年或必要时进行分装产品保度期标示分装企业按实际分装日期标示产品生产日期，保质期限沿用原料
35、保质期进行标示，变相延长产品保质期，未对分装后产品的实际保质期进行验证，容易导致产品在标识保质期内发生变质。分袋企业分装产品后，以所分装懂包装食品的保质期标注保质期到期日。符合GB7718及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控班次兼行产品保质期标识核食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贵任人分装产品配料标识分装企业未核实产品原料的配料情况，使用与原料配料表标识不相符的包装进行分装，对消费者造成误导。分袋企业应对原料标签的实际情况进行查验。符合GB7718及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每班次进行产品标签信息梭验委托生产管理托产品管力委生
36、食全能被方和安理未对被委托企业迸行准入审核及生产过程有效监督.合同签署过程中未明确食品安全责任。I.对被委托企业的准入审核及生产过程进行有效监督。2.在签定合同过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、监管及客户要求委托加工管理程序中明瑞城督联次,建议委托前进行审核、生产过程中每周进行有效监督生产者资质生可延变治品许的、等食产证续更项营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产。超出生产许可范围生产。主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化,未及时申请变更。I.健立自交制度，及叶对证照进行是续和变更.瑞保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识，学习食品安全法律法规。3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更。符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控频次，建议每年/发生变更时/新增类别品种时进行
