生产企业(公司)质量管理制度.doc

生产企业(公司)质量管理制度(范本)第1章 总则第1条 目的为保证本公司质量管理工作能够顺利开展，及时发现问题并及时处理，以确保提高产品质量，使之符合及市场的需要，特制定本制度。第2条 质量控制目标1）实现全年无重大质量事故第2章 质量标准和检验规程第3条 质量控制标准及检验规程的范围 1、原物料质量标准及检验规程2、半成品质量标准及检验规程 3、成品质量标准及检验规程第4条 质量标准及检验规程的制定1、各项质量标准质量技术部会同生产部、销售部及有关人员并参考国家标准行业标准国外标准客户需求本身制造能力原物料供应商水准，制定原物料、在制品、成品质量标准，呈总经理批准后交有关单位凭此执行。 2、质量检验规程 质量技术部会同生产部、销售部及有关人员并参考原物料、半成品、成品质量标准，制定其检验规程，并制定检验记录表，呈总经理批准后交有关单位凭此执行。 第5条 质量标准及检验规程的修订1、各项质量标准、检验规程若因机械设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 2、质量技术部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量情况会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规程的合理性，予以修订。3、质量标准及检验规范修订时，予以修订应填写质量标准及检验规范制修订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈总经理批示后，始可凭此执行。第三章 仪器管理 第6条 仪器校正、维护计划1、周期制定 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。2、年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设定的校正、维护周期，填制年度校正计划、年度维护计划做为年度校正及维护计划实施的依据。 第7条 校正计划的实施 1、仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校证，精度校正作业，并将校正结果记录于仪器校正记录表内。 2、仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量技术部申请委托校正，并填写委托校正单以确保仪器的精确度。第8条 仪器使用与保养 1、仪器使用人进行各项检验时，应依检验规程内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导。 4、各生产单位使用的仪器设备（如电子称）由使用部门自行校正与保养，由质量技术部不定期抽检。5、仪器保养1）仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记录于仪器维护记录表内。2）仪器外协修造：仪器保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立外协修造申请单并呈主管核准后送采购办理外协修造。第四章 原物料质量管理第9条 原物料在采购进厂入库前须通知质量技术部门进行常规检查，本着随时进厂随时检验的原则，不得延误。第10条 质量检验员要严格按照有关质量检验标准及检验规程进行检验。第11条 检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检，更不能弄虚作假。第12条 检验人员对每次的检验结果，应如实填写检验记录单上，并签署本人姓名作为责任依据。第13条 进料检验时，若判定原物料不合格，需填制质量异常处理单，报主管审批核准后，做出处理，必要时应通知采购部门联络客户处理。第14条 检验人员可在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。第15条 回馈进料检验情况，及时把进料检验结果记录于供应商质量记录表，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于供应商质量统计表，提供给物资部作为选择供应商的参考资料。 第五章 制程质量管理第16条 生产部门在产品生产过程中要严格控制质量做到四不：不合格的材料不投产，不合格的制品不转序，不合格的成品不包装，不合格的成品不入库。要及时发现异常，迅速处理，防止损失扩大。第17条 为保证产品质量，生产车间和质量技术部门应加强工艺管理，要不断地提高工艺质量，强化工艺纪律，做好工艺文件的控制、工艺更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制和工艺状态的验证工作，使生产过程处于稳定的控制状态，从根本上预防和减少不合格品。第18条 生产过程中的质量把关要实行三检制：自检、互检和总检。1）自检：由各工段班组内部按照质量标准在生产过程中对自己生产加工对象进行控制把关。2）互检：车间内部各工段班组之间的实行下道工序接到上道工序时应检查上一工序的制品质量是否合格方能继续作业。3）总检：由质量技术部进行总体把关进行检查。第19条 质量技术部制程检验员对各在制品制程均应依工艺操作规程和各车间检验规程的规定实施工艺巡查检验，以提早发现异常，迅速处理，确保操作规范性及保证产品质量。第20条 质量技术部制程检验员对各制程产品依半成品检验规程进行检验，填制半成品检验记录，并在半成品检验通知单上签字盖章后，回传车间，车间接到半成品检验通知单确认合格后后，方可进行转序操作。第21条 异常情况发生时的处理规定1）各部门在制造过程中自检发现异常时，班组长应立即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常处理单呈主管领导批示后送质量技术部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。 2）质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立异常处理单呈主管领导核签后送有关部门处理改善。 3）制程间半成品移转，如发现异常时以异常处理单反应处理。第六章 成品质量管理 第22条 成品质量检验 成品检验员应依成品质量标准及检验规程的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品量。 第23条 出厂检验 每批产品出货前，质量技术部应依产品出厂检验规程的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报产品出厂检验记录见呈主管批示后依综合判定执行。第七章 质量异常反应及处理 第24条 原物料质量异常反应 1）原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并组织相关人员评审处理。2）对于检验异常的原物料经批准让步使用时，质量技术部应依异常项目开立“异常处理单”送生产部，安排生产时通知现场注意使用，并由生产部填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与供厂商交涉。第25条 在制品与成品质量异常反应及处理1）在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，便能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。 2）生产部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下一制程。 第26条 制程间质量异常反应 班组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，送至质量技术部复检，并在“异常处理单”确认签字，会同有关部门评审处理 第八章 成品出厂前的质量管理第27条 成品入库管理1）质量技术部部门人员对于入库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。2）质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总经理批示。第28条 质量分析报告申请作业 1）客户要求提供产品质量分析报告者，××公司销售人员应填报“质量分析报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后呈××公司总经办。2）××公司总经办人员接获“检验报告申请单”时，应研判是否出具“检验报告”，呈总经理核签后把“检验报告申请单”转送质量技术部。 3）质量技术部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物、化分析，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送××公司，第二联自存凭以签认成品入库。4）××公司在接获质量技术部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈总经理核签，并盖上“产品检验专用章”后送销售人员转交客户。第九章 质量异常分析改善第29条 制程质量异常改善“异常处理单”经经理列入改善者，由质量技术部登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策落实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第30条 质量异常统计分析1）质量技术部每日依制程控制抽查记录统计异常产品、项目及数量汇总编制“制程异常情况分析日报表”送经理核示后，送生产部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。及送总经理一份以了解生产状况。2）质量技术部每周五九点前依据每日抽检编制的“制程异常情况分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、生产部，并在周五质量分析会上针对主要异常项目、发生原因及措施检查。第31条 质量管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。第十章 质量事故处理第32条 因客观原因造成的质量问题时，由质量技术部与生产部经理亲临现场协商处理，并将结果上报总经理审核。第33条 对于生产过程中因操作不当或责任心不强、检验人员工作疏忽等主观原因造成的质量问题，由××公司销售人员与客户交涉，依据所造成的损失及影响大小提出解决办法。第34条 对于因主观原因造成的质量事故，质量技术部要认真进行调查分析，进行产品质量追溯，认定质量责任，进行严肃处理。第35章 责任事故的分类1）一般质量事故（经济损失在1万元以下）2）重大质量事故（经济损失在5万元以下）3）特大质量事故（经济损失在5万元以上）第36章 对各类质量事故的处理见下表事故类型处理说明一般质量事故经济损失由责任部门或个人承担70%-100%重大质量事故根据造成的经济损失和情节严重程度，由责任部门或个人承担50%-80%的损失特大质量事故造成的经济损失，由责任部门或个人承担30%-100%的损失，并对主要责任领导给予行政处分第十一章 附则第37条 实施与修订本制度呈总经理核准后实施，增补修改亦同。- 11 -