建设企业安全质量标准化达标手册.doc

目 录建筑施工项目安全管理体系11 总 则12 引用标准23 术 语24 建筑施工项目安全管理体系要求（要求）4A1项目基本情况111 工程概况表132 施工现场总平面布置图143 项目（分包）管理人员花名册154 项目（分包）特种作业人员花名册165 现场机电设备一览表176 保健药物、器械登记表187 安全标志、标语、标牌登记表19A2安全策划201 项目安全管理计划审批表272 项目安全管理组织机构图283 项目安全生产管理体系职能分配表294 项目环境管理体系职能分配表305 危害源（危害）辨识与风险评价清单316 重大危险因素及其控制计划327 重大危险因素管理方案338 环境因素识别与评价清单349 重大环境因素及其控制计划3510 环境控制管理方案3611 环境安全管理适用的法律法规、标准规范和其他要求清单3712 生产安全事故应急救援预案3813 安全生产、文明施工费用预算表4014 施工组织设计审批表4215 专项施工方案审批表43A3安全统计管理441 安全生产、文明施工费用统计报表462 职工伤亡事故统计（月、年）报表47A4分包管理481 工程分包单位名录502 安全管理协议51A5安全物资管理551 物资合格供方名录572 安全物资验收记录583 安全物资采购验收资料附件594 不合格通知书60A6安全教育培训611 项目管理人员安全培训记录632 三级安全教育纪录卡643 安全教育记录654 班前安全活动记录665 项目应急救援预案演练和评价记录表676 应急情况（事故）处理记录68A7安全技术交底691 总包对分包进场安全总交底712 安全技术交底743 人工挖孔桩工程安全技术交底754 土方工程安全技术交底765 脚手架搭设（拆除）工程安全技术交底776 附着升降脚手架工程安全技术交底787 模板工程安全技术交底798 钢筋工程安全技术交底809 砼工程安全技术交底8110 砌砖、抹灰工程安全技术交底8211 外墙装饰工程安全技术交底8312 旧房拆除安全技术交底8413 防水工程安全技术交底8514 油漆、涂料工程安全技术交底8615 门窗工程安全技术交底8716 普工安全技术交底8817 电工操作安全技术交底8918 电焊工操作安全技术交底9019 气焊工操作安全技术交底9120 起重工操作安全技术交底9221塔吊安装、拆卸工程安全技术交底9322 物料提升机安装拆卸工程安全技术交底9423 外用电梯安装拆卸工程安全技术交底9524 卸料平台搭设安全技术交底9625 钢结构施工安全技术交底9726 玻璃幕墙安装作业安全技术交底9827 大理石干挂作业安全技术交底9928 管道、水暖施工安全技术交底100A8安全验收管理1011 施工机具验收单1052 接地电阻测验记录1063 临时施工用电验收单1074 吊篮安装验收单1095 落地操作平台搭设验收单1116 悬挑式钢平台验收单1127 悬挑式脚手架验收表1138 落地脚手架搭设验收单1149 整体提升脚手架验收表11510 洞口临边防护验收表11611模板安装工程检验批质量验收记录表11712 模板拆除工程检验批质量验收记录表11813 塔式起重机验收表11914 物料提升机验收表12015 施工升降机验收表12116 外用电梯交接班记录12217 塔式起重机交接班记录12318 机械设备保养维修记录12419 一级动火许可证12520 二级动火许可证12621 三级动火许可证12722 大型机械设备月检表12823 施工现场噪声监测记录129A9安全检查与纠正1301 安全检查汇总表1332 项目安全检查记录表1343 隐患整改通知书1354 隐患整改情况反馈单1365 安全奖罚台账1376 安全罚款通知单1387 项目安全会议记录1398 项目安全生产责任制考核记录1409 项目经理安全生产责任制考核记录14110 项目技术负责人安全生产责任制考核记录14211 项目安全员安全生产责任制考核记录14312 项目施工员安全生产责任制考核记录14413 项目质检员安全生产责任制考核记录14514 项目材料员安全生产责任制考核记录14615 项目班组长安全生产责任制考核记录14716 项目机械管理员安全生产责任制考核记录14817 项目保卫消防员安全生产责任制考核记录14918 安全员工作日志15019 电工巡视维修工作记录151A10安全评估管理（建筑施工安全检查标准JGJ 59-99）1521 建筑施工安全检查评分汇总表1582 安全管理检查评分表1593 文明施工检查评分表1604 落地式外脚手架查评分表1615 悬挑式脚手架检查评分表1626 门型脚手架检查评分表1637 挂脚手架检查评分表164 8 吊篮脚手架检查评分表1659 附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表16610 基坑支护安全检查评分表16711 模板工程安全检查评分表16812 “三宝”、“四口”防护检查评分表16913 施工用电检查评分表17014 物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表17115 外用电梯(人货两用电梯)检查评分表17216 塔吊检查评分表17317 起重吊装安全检查评分表17418 施工机具检查评分表175附录一 湖北省建筑工程安全文明施工现场176附录二 武汉市建筑施工安全质量标准化工作实施办法188 建筑施工项目安全管理体系1 总 则1.1 本手册规定了施工项目安全管理体系的基本要求，以便于项目经理部贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，自觉遵守适用法律法规、标准规范和有关要求，控制和减少安全风险和不利环境影响，并持续改进安全绩效。1.2 本规范适用于公司范围内施工的项目经理部的下述活动： 1.2.1 建立、实施和持续改进施工项目安全管理体系，有效地控制和减少员工和其他相关方因工程施工可能遭受的安全风险和不利环境影响。 1.2.2 施工项目安全管理体系进行自我评价。 1.2.3 符合认证审核机构对施工项目安全管理体系的认证。1.3 本规范应用时涉及的四种关系： 1.3.1 本规范要求建立施工项目安全管理体系时，应同时满足适用法律法规、标准规范的要求，本规范管理体系的要求是对规定技术要求的补充，而不是替代。 1.3.2 本规范与GB/T24001、GB/T28001标准的关系本规范与GB/T24001、GB/T28001系列标准遵循共同的管理原则和系统管理思想，具有相同的结构和运行模式，项目经理部贯彻本规范是公司按照GB/T24001、GB/T28001标准建立、实施和保持环境管理体系、职业安全健康管理体系的基础，公司贯标为项目经理部贯标创造了更适宜的条件。 1.3.3 分公司与项目经理部在贯彻本规范时的关系分公司与项目经理部施工项目安全管理体系是公司安全管理体系的组成部分，公司对项目部的贯标工作进行指导、帮助、监督、检查和审核。 1.3.4 工程项目总承包单位和分包单位在贯标本规范时的关系施工项目安全管理体系必须由总包单位项目经理部负责在其承包工程范围内建立并统一协调管理，与其签订分包合同的各分包单位项目经理部应结合分包工程的范围、特点和总包单位项目经理部的要求，建立相应的项目安全管理体系。2 引用标准本体系参考并引用了下列标准：2.1 GB/T24001-2004环境管理体系 规范及使用指南。2.2 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范。2.3 JGJ/T77-2003施工企业安全生产评价标准。2.4 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准。3 术 语3.1 危险源（危害）可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态，包括人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷和环境上的缺陷等。3.2 环境因素生产活动中能与环境（包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互联系）发生相互作用的要素。3.3 事故造成死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或超出规定要求的不利环境影响的意外情况。3.4 险肇事故可能导致事故而实际未造成事故的意外情况。3.5 隐患未被事先识别或采取必要的防护措施的可能导致事故的危险源（危害）和环境因素。3.6 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。3.7 风险评价评价风险程度病确定其是否在可承受范围的全过程。3.8 安全生产为了预防生产过程中发生事故而采取的各种措施和活动。3.9 项目经理部由项目经理在企业支持下组建并领导、负责承建项目管理的组织机构。3.10 施工项目安全管理体系 项目总的管理体系的一部分，便于项目今年管理部对承建项目相关安全风险和不利环境影响的管理。它包括制定、控制、实现和保持项目经理部安全管理目标所需要的组织机构、策划活动、职责、程序、过程和资源。3.11 策划致力于是彼岸和评价危险源（危害）和环境因素，制定安全管理目标并规定必要的控制、措施、资源和活动顺序要求，以实现管理目标的活动。编制安全管理计划是输出结果的重要组成部分。3.12 审核客观地获取审核证据并予以评价，以判断体系是否符合审核准则的一个系统的、独立的并形成文件化的过程。3.13 不符合 任何能够直接或间接造成事故、险肇事故的违背法律法规、标准规范、规则制度、作业标准和程序的行为或偏差。3.14 相关方 与施工项目安全管理体系绩效有关或受其影响的个人或团体。3.15 绩效项目经理部根据其安全管理目标，在控制和消除安全风险和不利环境影响方面所取得的结果。4 建筑施工项目安全管理体系要求（要求）4.1 总要求 项目经理部应建立和实施施工现场安全生产管理体系，并不断改进其有效性。施工现场安全管理体系应围绕实现项目安全目标和持续改进安全管理活动及其业绩，按照策划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）的循环模式进行。4.2 职业健康安全方针职业健康安全方针是项目职业健康安全管理总的宗旨和方向，是项目确定职业健康安全目标和指标的依据。1）与所在建筑企业的安全方针、安全管理目标协调一致；2）包括安全指标、管理达标的要求；3）可测量考核。项目将职业健康安全方针以文件形式传达给全体员工，使员工理解和掌握，并通过宣传画册、张贴、工地标识牌公布、安全讲话等方式，向相关方传达和交底。项目经理部在制定安全管理目标时，应综合考虑识别和评价结果：1）项目存在或可能存在的危险源与环境因素识别和评价结果；2）适用法律法规、标准规范和其他要求识别结果；3）可供选择的技术方案；4）经营和管理上的要求；5）相关方的要求和意见。4.3 策划 4.3.1 危险源识别与风险评价 4.3.1.1 危险源的识别与风险评价是项目建立职业健康安全管理体系的基础。 4.3.1.2 危险源识别 1）识别范围：、项目在承建的建筑工程的活动、产品或服务全过程；、相关方（供货方、分包方、合同方等）为项目提供活动、产品或服务过程中可标识的危险源。2）识别原则：、考虑三种时态，即过去、现在、将来可能出现的对职业健康安全造成影响的因素，依据工程施工的特点，重点识别现在时态的危险源；、考虑三种状态，即正常、异常以及紧急情况（如火灾、爆炸等）；、重点从以下方面的控制进行识别：高处坠落，物体打击，车辆伤害，机械伤害，触电，火灾与爆炸，坍塌，中毒与窒息，起重伤害，中暑，职业病等等。3）危险源的识别结果形成危险源评价清单。4）对危险源的识别结果实施动态管理，不断更新、持续改进。4.3.1.3 风险评价：1）从识别出的危险源中，评价出对人员可能造成重大伤害和财产重大损失的风险，通过制定目标、指标，落实管理方案或运行控制程序加以控制；2）评价的方法采用LEC评分法或专家评价法等等。3）评价的结果形成重要危险源清单。4.3.2 法律与其他要求4.3.2.1 项目建立法律、法规及其他要求清单，选择、确认适用的职业健康安全法律法规与其他要求，建立获取这些法律法规与其他要求的渠道，及时更新，对其进行管理。4.3.2.2 适用的法律及其他要求包括：1）我国参加的职业健康安全国际公约；2）国家、行业职业健康安全法律法规与国家、行业标准以及相关法律法规中职业健康安全条款。3）公司和地方的职业健康安全地方法规、规章及标准；4）法律法规之外的其他可以控制和影响职业健康安全风险的规定和要求。4.3.2.3 法律与其他要求的更新项目部随时关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律与其他要求的变化，对法律与其他要求清单运行动态管理。 4.3.3 目标与指标 项目根据职业健康安全方针确定职业健康安全管理目标和指标，使项目经理部的职业健康安全管理目标和指标得到明确和可测量并具有针对性，以确保目标和指标的实现和持续改进。 4.3.3.1 职业健康安全管理方案的内容包括： 1）需达到的目标和指标； 2）可行的技术措施； 3）完成的时间和进度要求； 4）所需的资源； 5）责任部门、责任人及其职责。4.4 实施与运行 4.4.1组织结构和职责 4.4.1.1 项目经理是施工现场安全生产的第一责任人，在项目安全管理活动中起领导作用。 4.4.1.2 项目制定安全生产责任制，对各级各类人员的职业健康安全职责作出规定。 4.4.1.3 为了建立、实施和改进施工现场安全管理体系，项目经理部必须有计划地及时配置必要的资源： 1）称职的技术、管理人员和操作人员，包括专职安全生产管理人员； 2）适用于工程施工特点的专项技能和技术； 3）应当具备的安全设施、检验设备和防护用品，用电和消防设施； 4）安全生产所需的资金。 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.2.1 项目经理部应把安全教育和培训贯穿于施工生产的全过程，有计划地对施工现场的所有从业人员（包括分包单位的从业人员）进行相应的安全教育和培训。只有经安全生产教育和培训并且合格的从业人员才能上岗。通过安全教育和培训使得： 1）从业人员上岗前应了解：遵章守纪，服从管理，以及落实施工现场安全管理体系要求的重要性；本职工作中存在的危险源和环境因素，以及违章指挥和违章作业可能产生的不良影响和后果；本岗位在施工现场安全管理体系中的作用与职责。 2）从业人员上岗前应熟悉和掌握本职工作所需的安全知识和技能（包括与本规范有关的环境保护知识的技能）：安全法律法规和规章制度；安全操作规程和安全操作技能；施工现场针对性的安全防范措施，包括涉及新工艺、新技术、新材料和新设备的特定安全技术特性和规定；紧急情况下，预防或减少安全风险、环境影响和现场急救的应急措施。 4.4.2.2 项目经理。专职安全生产管理人员和特种作业人员，应按法律法规通过有关部门对其安全生产知识、管理能力、安全操作技能进行的考核或复试，取得资格证书，持证上岗。 4.4.2.3 安全教育和培训应根据从业人员的职责对意识、能力要求分层分类进行。除经常性的安全教育和培训外，上岗前、节假日前后、事故后、工作对象改变时，还应按规定进行针对性安全教育和培训，包括新进从业人员三级安全教育、分包方从业人员进场安全教育。 4.4.2.4 项目经理部应建立和保持安全教育和培训记录以及从业人员的劳动保护记录卡。 4.4.3 协商与沟通 4.4.3.1 项目建立对内、对外的信息渠道，及时、准确地守纪、传递及通报反馈项目及所属单位在活动、产品或服务过程中所有与职业健康安全管理相关的信息，确保信息交流沟通渠道的畅通。 4.4.4 体系文件 4.4.5 文件控制 项目必须对与职业健康安全管理有关的文件和资料进行管理。 4.4.6 运行控制 4.4.6.1 项目对与重要危险源有关的运行和活动设施有效控制，确保其符合职业健康安全方针、目标和指标的要求，以实现职业健康安全行为的不断改进。 4.4.6.2 项目经理部均按规定和要求，开展职业健康安全管理工作及各项活动，做好相应记录；同时对出现紧急情况作出反应。 4.4.6.3 项目经理部应对用于施工现场安全生产管理措施的物料、设备及防护用品予以控制，以确保这些安全物资的质量符合规定的要求，严禁未经验收或验收不合格的安全物资投入使用。 4.4.6.4 自行采购或外部租赁的控制。 4.4.6.5 分包方采购或自带安全物质的控制。 4.4.6.6 项目经理部应对劳务、专业工程、机械租赁与安装拆除分包商予以控制，以确保分包活动符合规定的要求。 4.4.6.7 项目经理部必须按分包合同规定对分包商在施工现场内的施工或服务活动实施控制，并形成记录。控制内容和方法包括： 4.4.7 应急准备和相应 4.4.7.1 根据建筑施工的特点，确定潜在的职业健康安全事故、事件或紧急情况，作出应急准备和相应，以预防或减少可能产生的职业健康安全风险。 4.4.7.2 紧急情况包括： 1）各类职业健康安全事故，如火灾、爆炸、中毒、死亡等； 2）自然灾害，如台风、地震、沙尘暴等。 4.4.7.3 项目均成立应急领导小组，项目成立应急准备和响应小组，负责对职权范围内出现的各类紧急情况进行处理。 4.4.7.4 项目经理部于开工前对可能出现的职业健康安全紧急情况编制应急预案。并针对要求做好人力、物力及其他应急准备（如组织义务消防队，配备一定数量的消防器材、医用急救药品等）。4.5 检查和纠正措施 4.5.1 监视和测量 4.5.1.1 检测和测量内容： 1）建筑施工过程中对职业健康安全有重大影响的关键特性运行检测、监控和监督，包括：“三宝”使用，“四口”和“五临边”防护，施工现场临时用电，机械设备安全运行，塔吊、升降机、脚手架的搭、拆、使用，基坑支护，模板支撑，消防设施等的监督； 2）监控或监测职业健康安全目标、指标的实现情况； 3）监控法律、法规及其他要求的遵守情况； 4）监控职业监控安全测量仪器的使用维护情况。 4.5.1.4 项目部定期对职业监控安全绩效、有关的运行控制、职业监控安全目标的符合情况以及对有关法律法规及其他要求的遵守情况进行监督检查；对公司建筑施工安全生产状况进行监督检查；各相关部门对与其相应活动、产品及服务进行监视和测量。 4.5.2 不符合、事件、事故、纠正和预防措施 4.5.2.1 项目部对职业监控安全方面的不符合、事件和事故进行调查和处置，采取纠正和预防措施，减少由此产生的影响，防止不符合、事件和事故采取预防和改进措施，消除其潜在原因，防止不符合、事件和事故的发生，实现体系的持续改进。 4.5.3 记录和记录管理 4.5.3.1 项目部保持相应记录，并确保其及时性、准确性、真实性和完整性，以证实项目的职业健康安全管理体系符合规定的要求，并为持续改进提供可追溯性的客观依据。 4.5.3.2 记录可表现为表格形式的均填写相应的表格，本手册（下）资料可供项目部参考使用。 4.5.3.3 记录按分类、时间进行编目。应归档记录由责任部门整理并存档，已过保存期的归档记录应销毁，不需归档的记录由责任人处置。 4.5.4 内部审核4.6 管理评审建筑施工安全管理资料A1项目基本情况A1 项目基本情况一、工程概括表（表A1-1） 本表由 安全负责人在工程开工后填写，一式两份，一份报公司（分公司）安全管理部门备案，一份留项目备查。二、施工现场总平面布置图（表A1-2）现场平面图在开工前由项目技术部门绘制，并在现场的“五牌一图”中公示。三、项目（分包）管理人员名册（表A1-3）本表由项目劳资员（或项目制定人员）负责填写，并将所有人员上岗证件（复印件）收集留存。四、项目（分包）特种作业人员花名册（表A1-4）本表由项目机管员填写，并收集留存相应的上岗证件（复印件）。五、现场机电设备一览表（表A1-5）本表由项目机管员填写，并负责相应设备进场的验收组织工作及资料的收集、整理和保存。六、保健药物、器械登记表（表A1-6）由项目保健员负责填写并更新。七、安全标志、标语、标牌登记表（表A1-7）本表由项目安全员负责填写并更新。工程概况表表A1-1 工程概况工程名称工程地址邮政编码所在区县洪山区区所属街道建筑面积层次地上七层结构类型框架结构合同造价地下一层建设单位负责人电 话监理单位负责人资质等级设计单位负责人资质等级开工日期计划竣工日期项目部概况项目经理职称高级工程师联系电话生产经理职称工程师联系电话项目技术部负责人职称高级工程师联系电话项目安全部负责人职称工程师联系电话承包单位概况总承包单 位负责人资质等级电话施工单位负责人资质等级电话施工单位负责人资质等级电话施工单位负责人资质等级电话施工单位负责人资质等级电话施工单位负 责人资质等级电话施工单位负责人资质等级电话安全监督概况安全管理目 标安全优良工地受 监安全站受监登记日期监 督负责人联系电话施工现场总平面布置图项目名称： 表A1-2项目（分包）管理人员花名册项目名称（分包名称）：××建设集团有限公司 表A1-3编号姓 名性别职 务上岗证号、发证时间、发证单位考核证号、发证时间、发证单位联系方式12345678注：与安全帽、胸卡上的编号对应；项目经理、安全管理人员必须有考核证。项目（分包）特种作业人员花名册工程名称：武汉出版文化产业园一期一标段 表A1-4序号姓 名性别出生年月工 种发证单位发证时间复审时间证 号12345678910填表人：尹晋湘项目（分包）特种作业人员花名册工程名称： 表A1-4序号姓 名性别出生年月工 种发证单位发证时间复审时间证 号11121314151617181920填表人：现场机电设备一览表项目名称：洪山大队警务综合楼 表A1-5编号名 称使用部位产权单位使用单位设备编号验收情况1塔吊主体结构湖北北龙建设工程有限公司湖北北龙建设工程有限公司QTZ63合格2混凝土搅拌机主体结构湖北北龙建设工程有限公司湖北北龙建设工程有限公司JG500合格3钢筋弯曲机主体结构湖北北龙建设工程有限公司湖北北龙建设工程有限公司GW40合格4钢筋切断机主体结构湖北北龙建设工程有限公司湖北北龙建设工程有限公司GQ40L合格5钢筋对焊机主体结构湖北北龙建设工程有限公司湖北北龙建设工程有限公司UN1-125合格6钢筋弧焊机主体结构湖北北龙建设工程有限公司湖北北龙建设工程有限公司DN5合格7电渣压力焊机主体结构湖北北龙建设工程有限公司湖北北龙建设工程有限公司合格8砼插入式振动器主体结构湖北北龙建设工程有限公司湖北北龙建设工程有限公司ZX50合格9高压水泵主体结构湖北北龙建设工程有限公司湖北北龙建设工程有限公司YZ100-4合格10电刨主体结构湖北北龙建设工程有限公司湖北北龙建设工程有限公司M1B-80/1合格11圆锯机主体结构湖北北龙建设工程有限公司湖北北龙建设工程有限公司MJ154合格12打夯机基础湖北北龙建设工程有限公司湖北北龙建设工程有限公司HW170合格13砂浆搅拌机主体结构湖北北龙建设工程有限公司湖北北龙建设工程有限公司合格14砂轮机主体结构湖北北龙建设工程有限公司湖北北龙建设工程有限公司S3SR-150合格