风险分级管控表格汇编.doc

附件1：作业活动排查清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注活动频率可分为：频繁进行、特定时间进行、定期进行。作业活动应包括日常生产操作，异常工况处理，装置或单元开停车，检维修作业，动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业，以及设备管线保温保冷防腐、设备设施检测等。附件2：设备设施排查清单序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注设备设施包括炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、转动设备类、起重运输设备类、供配电设备设施、管廊、构建筑物等。附件3：风险点登记台账序号风险点名称危险有害因素可能发生的事故类型区域位置所属单位备注可能发生的事故类型可参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准。附件4：风险分级管控清单序号风险点风险等级区域/位置危险有害因素可能导致的事故后果风险控制措施管控层级责任部门责任人备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置附件5:企业安全风险四色分布图例企业作业安全风险比较图例备注：企业可参照模板内容，根据企业自身实际，在企业醒目位置设置全厂、区域安全风险四色分布图，对作业活动应包括动火、受限空间等特殊作业，以及日常生产操作，异常工况处理，装置或单元开停车，检维修作业等形成作业安全风险比较图。附件6: XX公司安全风险公告栏(模板)序号风险点危险有害因素可能发生的事故类型风险等级管控措施应急措施管控层级责任部门责任人1二甲苯罐区1发生、泄露，遇到明火、高热、氧化剂，引起燃烧爆炸的危险；2泄漏时人员吸入二甲苯，可引起中枢神经麻痹；3接触二甲苯，刺激眼睛和皮肤。火灾、爆炸、中毒较大风险1、 远离点火源、热源；2、 设置可靠避雷设施并定期检测；3、 设置可燃气体泄漏报警装置；4、 禁止使用易产生火花的设备和工具；5、 禁止带入非防爆电子设备；6、 配备充足的应急处置物资和消防器材；发生泄露时，做好身体防护和呼吸防护。火灾/爆炸：1立即停止作业；2撤离人员至安全区域3进行隔离4杜绝火源中毒：1皮肤和眼睛接触：立即冲洗2吸入：撤离至空气新鲜处3就医车间级一车间张三附件7: 岗位安全风险告知卡（模板）岗位所在的风险点名称净化车间净化工段风险等级较大风险事故类别爆炸、火灾、窒息管控层级车间级管控部门净化车间管控责任人李四岗位安全操作要点管控措施应急措施安全警示标志1生产装置的启动、停车必须对公用条件的投运进行许可确认。2生产装置的各项运行指标必须符合工艺操作条件（参数）和安全设施条件。在安全设施、装置不全、故障不符合要求时，严禁生产装置投运生产。1压力容器做好定期检测和维护保养；2现场设有氧气浓度检测报警器；3设备静电接地；4动火作业管制；5个人防护用品穿戴；1启动应急预案；2做好应急人员的防护，抢救伤员；3组织人员疏散，设置警戒线；4动火作业管制；火警：119急救：120中控室电话： XXXXXXXX属地安监部门电话：XXXXXXXX备注：企业可参照模板内容，根据企业自身实际，在企业醒目位置设置安全风险公告栏，在重点区域的岗位设置安全风险告知卡。附件8:风险矩阵法（LS）风险矩阵法（简称LS），R=L×S ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合， L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。事故发生的可能性（L）判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生过类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（>2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万-100万元2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万-50万元1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损安全风险等级判定准则（R值）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12一般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8低风险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理1-3轻微风险无需采用控制措施，但需保存记录风险矩阵表5低风险一般风险较大风险重大风险重大风险4低风险低风险一般风险较大风险重大风险3轻微风险低风险一般风险一般风险较大风险2轻微风险低风险低风险低风险一般风险1轻微风险轻微风险轻微风险低风险低风险取值12345（人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，各企业可根据自身风险可接受程度进行相应调整。）作业条件危险性分析法（LEC）   作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。事故事件发生的可能性（L）判断准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料（在设备设施中时常发生）6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差（可能在设施使用寿命中至少发生一次）3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生（可能在设施使用寿命中发生一次）1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差（在设施使用寿命中有1/10的发生概率）0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测（在其他地方曾经发生过类似事件）0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程（工业领域尚未发生过类似事件）0.1实际不可能（工业中不可能发生的事件）暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准10人以上死亡，或5人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损风险等级判定准则及控制措施（D）风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限>320重大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻160320较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70160一般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理2070低风险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理<20轻微风险无需采用控制措施，但需保存记录/