1、张掖市生态环境监测监督管理局2022年度部门整体支出绩效自评报告市财政局：根据市财政局相关文件精神要求，对本单位2022年度部门整体支出和项目支出绩效进了自评，现将2022年度部门整体支出和项目支出情况汇报如下。一、部门概况（一）基本情况1 .单位基本情况张掖市生态环境监测监督管理局，隶属于张掖市林业和草原局下属的参照公务员法管理的二级预算单位，单位财务执行行政单位会计岗位制度，核定人员编制17名，截止2022年12月31日，在职人员15名，（2022年调出3人，调入2人）其中：参公事业人员13名，工勤人员2名。2 .单位职能职责我单位主要职能，一是依法开展征占用林地和盗伐、滥伐林木案件现场勘
2、验、林地流转评估调查等工作；二是依法组织开展以完成国家法定性任务为主，承担全市国家级森林资源连续清查、荒漠化调查，全市省级森林资源规划设计调查及成果汇编工作。指导全市森林资源消长变化、荒漠化和沙化土地动态监测、林业碳汇调查工作，为全市生态环境建设、编制全市荒漠化治理及防沙治沙规划提供科学依据；三是依法组织开展并指导全市生物多样性、环境影响因子和自然保护区及湿地消长变化监测调查工作,全市野生动植物资源监测、生态工程和森林生态环境监测调查工作以及荒漠化地区综合治理技术的引进、推广和试验示范等技术服务工作；四是以完成国家、省级指令性任务为主，承担全市生态公益林区划界定、公益林落界调查、成果汇编及公益
3、林资源档案的管理工作；承担全市林地落界调查、森林覆盖率复查、林地保护利用规划、成果汇编以及林地资源的档案管理工作；承担全市森林经营方案、林业综合规划、专业规划和全市林业区划工作，营造林工程、自然保护区、森林公园等规划的编制工作；五是承担全市国家重点林业生态工程的人工造林、更新、抚育、低产、低效林改造工程及育苗工程的调查及检查验收工作；六是承担全市林业综合信息整理归纳、林业专业调查和森林资源建档等工作,建立完善数字化信息平台；七承担辖区内森林采伐限额指标的编制、调查及检查验收工作；八是依据国家标准，编制林业建设项目的可行性研究报告、实施方案、初步设计等技术服务工作。（二）年度重点工作一是勇往直前
4、敢担当，积极承担重点项目。国家储备林建设项目取得突破、双重规划项目有序推进、完成国土绿化试点示范项目。二是坚持不懈重落实，善作善成支撑中心。（一）全市新能源项目占用林草地情况现地核查。贯彻落实市委、市政府加快新能源基地建设的决策部署和市林草局相关工作要求，派员参与全市新能源项目占用林草地情况现地核查工作，掌握新能源建设项目使用林草地需求，根据企业提供的占地坐标，及时在三调融合数据库中进行核查，第一时间将需要占用林草地项目上报市林草局进行审批。（二）民乐县退耕还林工程整改情况复查。为切实督促民乐县做好退耕还林工程审计查出问题整改工作，配合局业务科室，对民乐县退耕还林工程整改情况进行了市级复查，切
5、实推动问题整改完成和新一轮退耕还林工作全面落实。（三）公益林市级复查工作。采取资料检查、访问调查、现地核查、会有反馈等方式，随机抽取全市6个乡镇，6个林场，共180个小班，对公益林组织管理、建设、补偿资金管理、集体及个人补偿资金兑付等情况进行了全面检查，进一步提高了公益林管护水平，规范了公益林资金使用程序。（四）造林绿化落地上图。根据省林草局工作要求，派专人拷取造林绿化适宜性空间数据后，按县区进行数据整理后，分别拷发给各县区林草局，并指导县区做好2022年造林完成任务上图和2023年造林计划任务上图工作，确保上传的计划造林图层在规划造林绿化空间适宜性数据库覆盖区域内。（五）林草湿荒综合监测工作
6、按局党组统一部署，精心组织，我局牵头负责并与草原工作站紧密协作，制定工作方案,开展样地调查技术培训，抽调骨干技术人员，统筹县（区）工作力量，组建林草调查监测组，全面完成了全市158个森林草原样地调查监测工作，其中：森林样地12个，草原样地146个（甘州区18个，高台县11个，肃南县57个，山丹县30个，山丹马场10个，民乐10个，临泽10个）。通过调查监测，掌握了全市森林、草原、湿地资源现状和变化情况，为科学评价其质量和生态状况，构建林草湿资源管理“一张图”和科学开展森林、草原和湿地生态系统保护修复提供了决策支撑。（六）完成2021年义务植树工作。（七）加强项目建设及资金的监管，建立健全经费
7、支出监督控制制度，严格权限审批，按财政批准的预算和相关规定审核办理各项支出，依照内部控制制度，严格落实财务管理,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚，日清月结，按期报账，并及时整理立卷，进一步对加强财务规范化管理。（八）持续加大硬件设施设备更新配备力度。根据张掖市林业和草原局关于张掖市生态本底数据库和信息网络体系建设项目物资分配表分配我单位监测一体无人机2架及2套配套设备、测绘无人机2架及2套配套设备、测绘无人机数据采集建模软件1套、复合一体机1台，为技术人员提供有力的硬件支撑，工作效率和数据精度成倍提高。（三）整体收支情况我单位属于财政全额拨款的参公事业单位，收入支出涉及范围主要有财政
8、拨款收入支出，包括基本收入支出（人员经费、日常公用经费），项目收入支出；其他收入（利息收入）。2022年度我单位收入总计2,539,271.29元，其中财政拨款收入2,538,548.32元，其他收入（利息收入）722.97元；2022年年初预算数为2,111,356.24元，因工资调整、发放奖金等预算调整数为2,538,548.32元；支出总计2,538,548.32元,其中基本支出2,538,548.32元,无项目支出。二、整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，2022年度我单位基本支出2,538,548.
9、32元,其中:人员经费支出2,303,860.52元,占基本支出比例90.76%,日常公用经费支出234,687.80元，占基本支出比例9.24%。本年度基本支出与调整后的预算一致。（二）“三公”经费决算说明我单位2022年无“三公”经费支出。（三）支出管理情况2022年度我单位支出总计2,538,548.32元，其中基本支出2,538,548.32元，无项目支出；2022年无结转到2023年资金。（四）资产管理情况我单位修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、专人经办,按政府采购程序和
10、有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。2022年底资产原值共计2,109,982.77元，其中固定资产原值2,073,562.77元、无形资产原值36,420.00元。三、整体支出绩效情况2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度自评得分为99分,自评等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：（一）部门投入目标1.人员管理方面，我单位人员编制合法合规，人员管理制度健全，
11、人员管理有序开展，现有编制17,实有人数15人。2 .资金投入方面，2022年度收入支出总额控制在预算总额以内；年度“三公”经费支出控制严格，专项经费支出安排合理,专款专用。3 .部门工作管理方面，我单位财务管理制度健全，资金使用合规；政府采购严格按照相关政府采购制度执行；人员编制合规,人事管理制度健全；资产管理管理制度健全，并定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。（二）部门履职目标2022年，我单位全面完成全市2022年森林资源管理和森林督查工作，对国家局移交的各类违法使用林地和采伐林木行为的疑似图斑进行现地核查，加大森林资源保护力度；完成全市义务植树、公益林各类造林项目复查工作；完成民乐县
12、退耕还林工程整改情况复查；完成造林绿化落地上图工作；完成林草湿荒综合监测工作，全面完成了全市158个森林草原样地调查监测工作;持续加大硬件设施设备更新配备，人员培训。（三）部门效果目标2022年我单位紧跟林业“大数据”步伐，开展的全市森林资源管理、森林调查、督查、普查、市级复查、等工作工作中，受益者满意度高。行政效率显著提升，我单位严格落实过紧日子的要求严格控制“三公”经费支出。（四）影响力目标2022年我单位影响力自评显著，档案管理完备，信息化全面覆盖。四、存在问题1 .预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2 .公用经费控制有一
13、定难度，基本为刚性支出。五、下一步改进工作的措施针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是对相关人员加强培训，特别是针对预算法行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。张掖市生态环境监测监督管理局2023年1月5日
