职业健康安全管理手册.pdf

1 / 15 职业健康安全管理手册 2018-04-13 发布 2018-04-16 实施 ××××××××有限公司发 布 编制 /修订记录 版本日期初始编制 / 主要修订内容编制 / 修订人审核批准 A/0 2018-4-13 初始编制 批准审核修订/ 编制 2 / 15 1 / 15 1.0 索引目录 1.0 职业安全管理手册目录 1 1.1 公司简介 2 2.0 颁布令 3 2.1 管理者代表任命令4 2.2 职业健康安全管理方针5 2.3 职业健康安全管理目标 5 3.0 职业健康安全管理目的、适用范围、引用标准和定义6 4.0 手册的管理6 5.0 职业健康安全管理要素6 5.1 职业健康安全方针6 5.2 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划7 5.3 法规和其他要求8 5.4 目标 9 5.5 职业健康安全管理方案 10 5.6 结构和职责11 12 5.7 培训、意识和能力 13 5.8 协商和沟通14 5.9 文件 15 5.10 文件和资料控制 16 5.11 运行控制 17 5.12 应急准备和响应18 5.13 绩效测量和监视 19 5.14 事故、事件、不符合、纠正和预防措施20 5.15 记录和记录管理21 5.16 审核 22 5.17 管理评审 23 1.1公司简介 ×××××××有限公司是一家集充电电池组装及电子电源产品生产、销售及售后 服务为一体的高新技术企业，公司秉承：以“高品质”的理念来大幅度提升市场的增容 率。b5E2RGbCAP ×××××××有限公司位于深圳经济特区龙华镇, 毗邻港澳 , 交通便利；做为中美 合资企业，瑞鼎电子集产品技术、质控、生产及客服于一身。本着服务于全球顾客的理 念，瑞鼎电子一直致力于产品质量的追求。其为广大电子领域，如：吸尘器、电动玩 具、数码相机、电动剔须刀、笔记本电脑、医疗设备等提供了优质的产品。为欧、美、 日、韩、台、中东及拉美客户提供了专业的电源解决方案及OEM 服务。p1EanqFDPw ×××××××有限公司以世界先进高科技技术与设备，秉承“技术成就未来、品 质创造财富”的理念，致力于为用户提供全面的高品质的产品和完善的技术服务与售后 2 / 15 服务，为用户带来显著的经济效益。DXDiTa9E3d 公司秉承“自强不息、厚德载物”的精神，以人为本的人性管理，以发展科技、服 务社会为已任，以国际一流高新企业为目标，×××××××有限公司凭借着卓越的理 念、领先的技术、系列化的产品、独特的运作模式以及富有魅力的企业文化，正跻身于 世界顶尖电子行列。 RTCrpUDGiT 2.0 颁布令 职业健康安全管理手册颁布令 ×××××××有限公司为适应市场经济的需要，提升企业现代化管 理水平，增进企业核心竞争力，力争本公司职业健康安全与国际接轨，现 决定建立并实施OHSAS18001：1999 职业健康安全管理体系，以此向所有企 业员工申明我们对职业健康安全的承诺，职业健康安全手册对公司职 业健康安全管理体系进行了总体规划，阐述了公司职业健康安全方针和职 业健康安全目标，是公司职业健康安全管理体系的纲领性文件。手册中规 定了各级管理部门关于职业健康安全管理活动必须遵循的规则，本公司将 在经营和生产管理活动中采取有效措施，保证职业健康安全管理体系正常 运作。现予以批准发布，要求各单位认真贯彻执行。 5PCzVD7HxA 现在，本公司郑重宣布公司职业健康安全管理手册第一版自2018 年 4 月 13 日起正式发布实施。 总经理： 2018 年 4 月 13日 2.1 任命书 管理者代表任命书 根据工作需要，经总经理办公会讨论同意，总经理决定，委任先生为 我公司管理者代表。 其职责和权限为： 1. 确保 OHSAS18001 职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实 施和保持； 2. 向总经理报告OHSAS18001 职业健康安全管理体系的运行情况和需 改进的工作； 3 / 15 3. 负责与 OHSAS18001 职业健康安全管理体系有关事宜的外部联系； 4. 确保在全公司内提高满足顾客要求的意识； 5. 通过宣传、培训等方式提高管理层和全体员工对OHSAS18001 职业 健康安全管理体系的认识度和自觉执行意识。jLBHrnAILg 总经理: 2018 年 4 月 13日 2.2 职业健康安全方针 以人为本 ：以控制人的不安全因素为基础，达到控制物的不安全状态； 预防为主 ：以预控为主要手段，达到控制目标； 技术创新 ：以安全技术创新推动安全管理水平上等级； 管理创优 ：工程现场安全管理创国内一流水平。 2.3 职业健康安全管理目标 杜绝人身死亡事故； 杜绝重大设备、火灾、交通事故； 年负伤率控制在 5以内。 3 职业健康安全管理目的、适用范围、引用标准和定义 3.1 目的 本手册为公司管理体系的实施和运行提供指导，提高员工职业健康安全意识，对风险控制进行 策划，消除和减少因组织的活动而使员工和其他有关人员可能面临的职业健康安全风险，提高职业 健康安全管理绩效。xHAQX74J0X 3.2 适用范围 本手册适用于公司产品实现过程中所涉及到的所有职业健康安全管理活动。 3.3 引用标准 本手册的编制依据是GB/T28000职业健康安全管理体系标准。 3.4 定义 3.4.1安全：免除了不可接受的损害风险的状态。 3.4.2事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。 3.4.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 4 手册的管理 4.1 职业健康安全管理手册由管理者代表组织编写。 4.2 职业健康安全管理手册经最高管理者批准后发布实施。 4.3 职业健康安全管理手册的编写、标识、保管、修改换版等按文件和资料控制程序执 行。 5 职业健康安全管理要素 5.1 职业健康安全方针 5.1.1概述 4 / 15 最高管理者承诺：按照有关职业健康安全法律、法规的要求，结合公司的实际所确定的职业健 康安全方针应被全体员工理解并执行，以保证危险得到控制和管理体系持续有效地运行。LDAYtRyKfE 5.1.2 职责 5.1.2.1 职业健康安全方针由公司总经理制定和颁布、修改，并确保方针的贯彻执行。 5.1.2.2管理者代表负责职业健康安全方针的实施，并向总经理汇报相关情况。 5.1.2.3各相关部门负责将职业健康安全方针传达到全体员工，并向欲获取职业健康安全方针的公 众提供。 5.1.2.4 各部门理解并具体落实职业健康安全方针。 5.1.3控制要求 5.1.3.1职业健康安全方针是本公司职业健康安全管理体系的宗旨、目标和方向； 5.1.3.2 保持文件化的职业健康安全方针，确保传达到全体员工并付诸实施； 5.1.3.3通过职业健康安全管理体系的运行，保证职业健康安全方针得以实现； 5.1.3.4 依据职业健康安全方针确定职业健康安全目标和指标； 5.1.3.5当公司经营方向或安全状况发生较大变化或经管理评审及相关方提出要求时，应及时对职 业健康安全方针进行修订并通报相关信息。Zzz6ZB2Ltk 5.1.4相关文件 5.1.4.1 职业健康安全方针 5.2 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 5.2.1总则 建立并保持对危险源辨识、风险评价和风险控制程序，对公司的活动、产品或服务中的危险进 行辩识、评价，以确定出公司的重大风险，为公司制定职业健康安全方针和目标及运行控制提供依 据。dvzfvkwMI1 5.2.2职责 5.2.2.1 管理者代表负责或其指定人员负责组织对危险源辨识和风险评价的组织领导工作，负责确 定重大风险；rqyn14ZNXI 5.2.2.2各单位负责危险源的辨识和风险评价的基础工作，并将结果汇总到工程部； 5.2.2.3 工程部负责对公司所有的危险源进行分析、归纳，并进行风险评价，初步评出重大风险。 5.2.3控制要求 5.2.3.1 危险源的辨识范围应覆盖公司活动、产品或服务中的各个方面； 5.2.3.2进行危险源的辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠； 5.2.3.3 进行风险评价，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状 态； 5.2.3.4重大风险的影响应考虑：重大风险的规模和范围，重大风险的影响程度大小，影响持续的 时间及发生的概率等；EmxvxOtOco 5.2.3.5及时对公司范围内的危险源作出辨识并进行风险评价，确定出重大风险。 5.2.4相关文件 5.2.4.1 危险源辨识、风险评价和风险控制计划管理程序 5.3 法规和其他要求 5.3.1 总则 建立并保持程序以获取职业健康安全法律、法规、标准和其他要求，确认其符合性并跟踪其变 化，并及时更新。 5.3.2职责 5.3.2.1 总经办负责公司与职业健康安全有关的外来文件的接收，并及时传达到相关部门。 5.3.2.2工程部负责职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的适用性确认，对符合性进行检 查。 5.3.2.2各单位应严格遵守经确认的职业健康安全法律、法规、标准和其它要求。 5.3.3控制要求 5 / 15 5.3.3.1工程部确定获取职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的途径； 5.3.3.2 工程部对职业健康安全法律、法规、标准及公司的各项职业健康安全管理制度的适用性进 行确认；SixE2yXPq5 5.3.3.3 工程部负责建立适用的职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的台帐，跟踪法律、法 规、标准和其它要求的变化，并及时更新相应台帐；6ewMyirQFL 5.3.3.4 工程部根据公司经营方向的变化，确定新的重大风险对法律、法规、标准的符合性； 5.3.3.5 已确认适用于公司的职业健康安全法律、法规、标准和其它要求的清单应发放到各个单 位、部门，以便做好各自的职业健康安全管理工作。kavU42VRUs 5.3.4相关文件 5.3.4.1 法律法规收集识别及更新文件 5.4 目标 5.4.1总则 依据本公司的职业健康安全方针、法律法规要求和确定的重大风险，制订职业健康安全目标和 指标，并建立目标、指标控制程序，公司的目标和指标应分解到各相关单位、部门，以实现对工伤 事故和职业病的预防和体系的保持与持续改进。y6v3ALoS89 5.4.2 职责 5.4.2.1工程部负责提出和修订公司的职业健康安全目标和指标及其日常的检查与考核； 5.4.2.2 管理者代表负责审查职业健康安全目标和指标； 5.4.2.3 最高管理者负责批准职业健康安全目标和指标； 5.4.2.4 相关部门、单位负责与其相关的职业健康安全目标、指标的分解和实施。 5.4.3控制要求 5.4.3.1目标、指标制订的依据 a 公司的职业健康安全管理方针； b 考虑技术的可行性、可靠性、先进性； c 相关方的期望和要求，法律、法规的要求； d 考虑经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。 5.4.3.2目标、指标的检查与修订 a 工程部组织有关部门每年对公司职业健康安全目标、指标的实施情况进行一次 当目标和指标需要修订时，工程部应报管理者代表审查，并提交职业健康安全管理评审会议， 经最高管理者批准后，各部门、单位要根据修订后的目标和指标对本部门、单位的分解目标和指标 进行相应的修订。0YujCfmUCw 5.4.4相关文件 5.4.4.1 目标、指标和管理方案管理程序 5.5 职业健康安全管理方案 5.5.1总则 为保证目标、指标的实现，公司应制订并执行职业健康安全管理方案。 5.5.2职责 5.5.2.1 工程部负责组织制订公司的职业健康安全管理方案，并实施过程监督、检查、考核； 5.5.2.2管理者代表负责公司职业健康安全管理方案的审核； 5.5.2.3 各相关单位根据分解确定的目标、指标制订具体实施的方案。 5.5.2.4 最高管理者负责批准职业健康安全管理方案。 5.5.3控制要求 5.5.3.1管理方案的制订 a 管理方案应明确实现目标和指标； b 管理方案要有技术措施，并且可行； c 管理方案要写明完成的时间和进度； 6 / 15 d 管理方案要有规定的责任部门； e 应针对重大风险因素制订管理方案； f 管理方案应明确资源需求。 5.5.3.2 管理方案的审批和实施 a 制订、修订后的职业健康安全管理方案要形成文件，报管理者代表审查，并报最高管理者批 准； b 为了保证管理方案的实施，公司的最高管理者要保证所需资源的落实。 5.5.3.3 管理方案检查和修订 a 管理方案应随公司活动、生产和服务的变化及时调整和修订； b 职业健康安全目标和指标发生重大变化时，工程部应组织相关部门、单位对管理方案进行修 订或补充； c 工程部每年定期检查管理方案的实施情况，并根据情况汇总改进建议，组织进行修订； d 各相关单位、部门根据管理方案实施情况提出改进建议报工程部； e 应视具体情况对管理方案进行评审。 5.5.4相关文件 5.5.4.1绩效测量和监视管理程序 5.6 结构和职责 5.6.1 总则 为便于职业健康安全管理工作的有效开展，应明确规定各部门/ 单位和人员的职权和作用，确 保按照标准的规定建立、实施与保持职业健康安全管理体系的要求。eUts8ZQVRd 5.6.2组织结构 负责职业健康安全方针、目标、指标的确定及管理手册的批准、颁布； b 负责公司职业健康安全管理方案的批准； c 负责职业健康安全管理体系定期管理评审； d 任命职业健康安全管理者代表。 e 负责提供必要的资源； f 负责公司重大事故的处理工作。 5.6.3.2管理者代表 a 负责按确立的职业健康安全方针，组织制订具体的目标、指标； b 负责公司职业健康安全管理体系的审核； c 向最高管理者报告体系运行的情况； d 负责与外部的联络工作； e 负责协调、解决职业健康安全管理体系运行中出现的各类重大问题； f 负责公司重大危险因素的控制及应急响应的统一指挥协调； g 组织重大事故的现场处理及善后处理工作。 5.6.3.3 常务副总 a 对公司安全技术和环境保护技术工作负领导责任； b 组织安全技术教育和特种作业人员的培训、取证工作； c 负责审批技术革新及施工新技术、新工艺中的安全施工措施； d 参加重大事故的现场处理及善后处理工作。 5.6.3.4 工程部 a 负责公司职业健康安全管理体系运行组织和协调，并对各单位职业健康安全管理体系的运行效 果进行考核； b 负责对职业健康安全目标、指标所涉及的部门、单位实施定期检查和监督； c 负责组织确定职业健康安全培训的要求； 7 / 15 d 负责职业健康安全管理体系审核活动的实施； e 负责职业健康安全管理手册、体系文件与部分支持性文件的组织编写、修订及法律、法规文件 的获取、确认及使用管理；sQsAEJkW5T f 负责公司职业健康安全的协商与沟通信息交流； g 负责组织公司职业健康安全管理体系内审、管理评审； h 负责组织公司职业健康安全管理体系认证审核、监督性审核； i 负责组织汇总和编制年度安全技术措施费用计划； j 协助进行公司重大事故的处理和统计上报工作。 5.6.3.5工会 a 贯彻国家及总工会有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在职业健 康安全生产工作中的作用；GMsIasNXkA b 加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全法律、法规行为，有权制止； c 负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参加企业有关职业健康安全规章制度 和劳动保护条例的制订；TIrRGchYzg d 关心公司员工职业健康安全条件的改善，加强女工保护，并做好伤亡事故的善后处理工作； e 协助工程部做好职业健康安全的协商与沟通信息交流工作。 5.6.3.6 总经办 a）负责职业健康安全信息传达，协助工程部做好职业健康安全信息交流与沟通工作； b）作为获取国家法律、法规以及上级有关职业健康安全文件的主要渠道，完成信息传达工作， 负责有关职业健康安全文件的最终归档；7EqZcWLZNX c）负责各类火灾、爆炸事故的消防工作，按照职业健康安全管理体系程序文件的要求编制救援工 作的应急准备，做好应急事故的救援工作，并根据工作需要组织进行应急准备和事故处理的模拟训 练；lzq7IGf02E d）负责公司交通、车辆安全有关工作的归口管理。 5.6.3.7财务部 按照公司职业健康安全管理体系运行的要求，为职业健康安全所需资金提供保障。 5.6.3.8 人事行政部 a）负责组织实施新入厂人员的三级教育培训、考核工作，并进行公司职业健康安全的宣传工作； b ）负责组织实施经批准的公司年度职业健康安全教育培训计划，并保持记录； c）负责组织员工及新入厂人员进行身体健康检查；负责组织有毒有害作业工种人员的职业病普查 工作； d）负责安排调换工种人员进行新岗位安全技术教育培训及考试工作； e）贯彻落实安全奖惩办法，确保安全奖金的提取和建立； f ）负责在员工晋级、评奖时，把安全施工情况作为考评重要内容； g）执行临时用工安全管理的规定，在签订计划外用工合同时，明确有关安全条款的要求； h ）参加人身重伤、死亡事故的调查处理工作，参加医务鉴定委员会的工作； i ）协助工程部做好职业健康安全信息交流与沟通工作。 j 负责公司生活区应急事故的救援工作； k 负责公司生活区各类火灾、爆炸事故的消防工作，执行按职业健康安全管理体系程序文件 的要求编制救火、救援工作的应急预案，并根据实际工作需要，进行应急准备和事故处理的模拟训 练；zvpgeqJ1hk l 负责公司办公、生活区小型基建分包单位的安全资质审查和施工监督工作； m ）按照公司有关规定负责公司员工劳保用品保管、发放工作； n）负责联系公司员工按规定期限进行体检，建立员工健康挡案。 5.6.3.10 其他单位、部门职责 职业健康安全管理体系建立及运行涉及的部门、单位的职责在相应的要求及程序文件或三级文 件和相关文件中加以规定。NrpoJac3v1 8 / 15 5.6.4相关文件 5.6.4.1 管理组织结构图 5.7 培训、意识和能力 5.7.1总则 建立并保持员工职业健康安全管理体系培训程序，明确培训需求，确保全体员工，尤其是重要 岗位的相关人员能够具备其担负的工作的意识与能力，以满足职业健康安全管理体系建立及运行的 要求。1nowfTG4KI 5.7.2职责 5.7.2.1 工程部负责确定公司员工的培训需求； 5.7.2.2 人事行政部根据培训需求进行组织协调并制订年度培训计划； 5.7.2.3 常务副总负责审批年度培训计划； 5.7.2.4 各单位、部门负责确定其所辖范围内的员工培训需求，上报工程部，并协助人事行政部实 施经审批的年度培训计划。fjnFLDa5Zo 5.7.3控制要求 5.7.3.1 根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位 职业健康安全法律、法规及其他要求； b 职业健康安全管理手册和程序文件； c ）公司职业健康安全管理体系三级文件； d ）经工程部确认，需要受控的其他文件。 5.10.3.2 文件的批准和颁布 所有与职业健康安全管理体系有关的文件批准与颁布按文件和资料控制程序进行，职业 健康安全管理手册由最高管理者批准发布；体系程序文件由管理者代表批准发布；各部门/ 单位 的作业文件由本部门/ 单位负责人批准执行。IAg9qLsgBX 5.10.3.3 文件的管理 a 各单位、部门要配备专 凡对体系的有效运行具有关键作用的岗位，都应能得到有关文件的现行有效版本； c 各单位、部门根据工程部下发的文件更改通知单将失效文件从所有发放和使用场所撤回， 或采取其他措施防止误用；asfpsfpi4k d 对出于法律、存档要求或保留原始记录的需要而保存的失效文件予以标识。 10 / 15 5.10.3.4 文件的更改 a 文件的更改按照文件和资料控制程序进行，严禁未经授权和批准任意更改，更改应有记 录； b 文件更改的审核与批准，要有原审核人 当文件经多次更改后，要重新换版印发。 5.10.3.5文件的评审 对公司职业健康安全管理体系的三个层次文件由工程部定期组织评审，以确保文件的持续适 用，文件的评审工作每年至少一次，特殊情况单独评审，评审采用会议、表格传递等方式进行。 BkeGuInkxI 5.10.4相关文件 5.10.4.1 文件和资料控制程序 5.11 运行控制 5.11.1总则 分类建立并保持控制重大风险的程序或支持性文件，使与重大风险有关的活动得到有效地控制 并确保目标、指标的实现。PgdO0sRlMo 5.11.2职责 与运行控制有关的职责，在相应的程序或支持性文件中规定。 5.11.3控制要求 5.11.3.1 在程序文件中确定与重大风险有关的活动，明确控制方法、标准和控制的程序，并对其 进行控制。3cdXwckm15 5.11.3.2 与重大风险有关的岗位，严格执行程序和支持性文件。 5.11.3.3 对使用的产品和服务中含有可标识的危险，要按有关的程序要求通知给供方； 5.11.3.4 搞好设备的维护保养，及时检修，保证设备的正常运行。 5.11.4相关文件 5.11.4.1 运行控制管理程序 5.11.4.2 设备管理控制程序 5.12 应急准备和响应 5.12.1总则 建立并保持职业健康安全潜在的事故或紧急情况的计划和程序，作出应急准备和响应，预防或 减少疾病和伤害。 5.12.2职责 5.12.2.1 工程部负责组织各有关单位对潜在事故或紧急情况进行确定，并对各单位应急准备实施 情况进行检查；h8c52WOngM 5.12.2.2 总经办编制救援工作的应急预案，并组织进行公司应急准备和事故处理的模拟训练； 5.12.2.3 各单位负责制定本部门范围内的应急预案，并组织有关人员对应急预案进行演习和具体 实施； 5.12.3控制要求 5.12.3.1根据危险辩识情况确定潜在事故和紧急情况； 5.12.3.2 对潜在事故，由其所在部门制订预防措施； 5.12.3.3 责任单位在潜在事故和紧急情况发生时，要快速做好响应并采取有效措施减少危险造成 的损失；v4bdyGious 5.12.3.4 具备条件的应定期对应急程序和措施进行演习并进行评审； 5.12.3.5 在紧急事故发生后，按本手册要求建立的应急准备和响应控制程序执行。 5.12.4相关文件 5.12.4.1 应急准备和响应控制管理程序 5.13 绩效测量和监视 11 / 15 5.13.1总则 建立并保持绩效测量和监视控制程序，对可能具有重大风险的活动、产品或服务中的关键安全 技术数据进行绩效测量和监视，对有关法律法规的遵循情况进行评价。J0bm4qMpJ9 5.13.2职责 5.13.2.1 工程部负责制订公司的年度监视和测量范围、方法及计划，检查和监督公司监视和测量 的实施；XVauA9grYP 5.13.2.2 各单位要建立台帐，并负责实施本部门范围内职业健康安全绩效监视和测量； 5.13.2.3 工会协助工程部检查监视和测量的实施情况。 5.13.3 控制要求 5.13.3.1 职业健康安全指标的设置要依据法律、法规、标准及公司实际情况确定； 5.13.3.2 各单位、部门对所确定的本部门、单位职业健康安全指标进行绩效测量和监视，并将测 量和监视结果汇总到工程部；bR9C6TJscw 5.13.3.3 各单位测量和监视设备的校准及维护按规定定期检查、维护； 5.13.3.4工程部组织各单位对测量和监视结果定期评价，以验证与职业健康安全法律、法规、标准 及目标、指标的符合性和公司职业健康安全管理方案的有效性。pN9LBDdtrd 5.13.4相关文件 5.13.4.1 监视和测量装置控制程序 5.14 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 5.14.1总则 建立并保持用于报告、调查与处理已经发生和正在发生的事故的程序。程序文件中应明确公司 报告事故的机制，规定事故调查的程序及处理的原则和方法，以满足职业健康安全管理体系的运行 要求。建立并保持不符合、纠正和预防措施控制程序，对不符合进行调查和处理，采取措施减少由 此产生的影响，避免产生新的不符合。DJ8T7nHuGT 5.14.2职责 5.14.2.1事故报告、调查与处理 a 职业健康安全管理者代表负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查与处理工作； b 工程部应按程序文件要求做好事故报告工作，协助组成事故调查组，开展事故调查工作，并负 责提出事故处理意见；QF81D7bvUA c 各单位负责或参与本单位正在发生或已经发生的事故的报告、调查与处理，对公司级和公 司以上级别的事故调查处理工作给予协助；4B7a9QFw9h d 总经办、人事行政部、工会参与事故的调查与处理。 5.14.2.2不符合、纠正与预防措施 a 工程部部负责对体系不符合发出通知，并进行验证； b 各单位负责纠正预防措施的制订和实施。 5.14.3控制要求 5.14.3.1事故报告、调查与处理的控制要求 a 工程部制定公司的事故报告、调查与处理程序； b 最高管理者或管理者代表负责组织本公司人身死亡、重伤事故和其它重大事故的调查处理工 作，负责对事故责任者处理意见的落实。承包公司各工程部、调试公司、监理公司、物业公司、多 经公司负责人身轻伤事故的调查处理和上报工作，负责对事故责任者处理意见的落实。ix6iFA8xoX c 各类事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应立即直接或逐级报告工程部和职业健康安全管 理者代表； d 重大事故发生后，在报告的同时应及时抢救负伤人员。工程部、工会、职业健康安全管理者 代表、最高管理者接报告后，应立即赶赴现场组织救援，采取措施，防止事故扩大；wt6qbkCyDE e 职业健康安全管理者代表或工程部负责重伤事故调查工作，按事故报告、调查与处理程 序的要求形成调查报告。Kp5zH46zRk f 任何事故的处理，均应按“三不放过”的原则进行，工程部应建立事故档案。 12 / 15 5.14.3.2不符合、纠正与预防措施的控制要求 a 工程部对工作中产生的不符合组织相关部门分析确定产生不符合的主要原因，并出具“不符 合、纠正与预防措施报告单”；Yl4HdOAA61 b 相关责任单位对出现的不符合，要采取措施消除或减少其影响； c 各单位、部门调查分析潜在和可能产生不符合的原因，制订实施预防措施，防止类似不符合 的发生； d 工程部对纠正预防措施的实施效果进行跟踪验证； e 纠正和预防措施涉及到的文件更改，执行本手册“5.10 文件和资料控制”的要求。 5.14.4 相关文件 5.14.4.1事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序 5.15 记录和记录管理 5.15.1总则 建立并保持职业健康安全记录控制程序，用来标识、保存和处置职业健康安全记录以及审核和 评审结果，为职业健康安全管理体系有效运行提供证据。ch4PJx4BlI 5.15.2职责 a 文控负责组织制订职业健康安全管理体系各项记录及管理方法并负责统一管理； b 各部门、单位按规定保存相应记录。 c 工程部负责最终记录归档的筛选，总经办协助记录归档工作。 5.15.3 控制要求 a 职业健康安全记录应明确标识，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。 b 职业健康安全记录应妥善保存和管理，使之便于查阅； c 各单位、部门负责所涉及的职业健康安全记录的收集、装订、归档和标识； d职业健康安全记录由各有关单位按规定进行保存及最终归档。 5.15.4相关文件 5.15.4.1 记录控制程序 4.16 审核 4.16.1总则 制订并保持定期开展职业健康安全管理体系审核的程序，验证职业健康安全管理体系所开展的 活动及其结果是否符合计划的安排和要求；为职业健康安全管理体系的不断改进和完善提供依据， 确保体系的有效运行。qd3YfhxCzo 4.16.2 职责 4.16.2.1 职业健康安全管理者代表组织职业健康安全管理体系审核； 4.16.2.2 工程部具体负责筹划，实施职业健康安全管理体系审核，并跟踪验证不符合纠正措施的 执行情况；E836L11DO5 4.16.2.3 各部门、单位配合完成审核； 4.16.2.4审核组负责现场审核。 4.16.3控制要求 4.16.3.1 文控制订年度审核计划，报职业健康安全管理者代表审批； 4.16.3.2 由职业健康安全管理者代表任命审核组长，由审核组长组成审核组； 4.16.3.3 由审核组长编制审核计划，确定内审组成员，进行职责分工，并组织编制审核检查表； 4.16.3.4 文控下发审核通知，通知受审部门、单位； 4.16.3.5 审核组长按审核计划组织实施； 4.16.3.6 根据实际审核发现确定的不符合项，下发不符合报告单，组织编写审核报告和不符合报 告，经管理者代表签发后下发受审核单位；S42ehLvE3M 4.16.3.7 受审核单位针对确定的不符合，制订详细的纠正与预防措施，并进行整改； 4.16.3.8 文控负责验证纠正措施的实施情况及有效性； 4.16.3.9 相关单位要将纠正措施进行记录，作为下一次体系审核的内容之一。 13 / 15 4.16.4 相关文件 4.16.4.1 内部审核控制程序 4.17 管理评审 4.17.1 总则 建立职业健康安全管理评审控制程序，最高管理者定期对组织的职业健康安全管理体系现状及 适用性进行评审，确保职业健康安全管理体系的持续适用性、充分性和有效性。501nNvZFis 4.17.2职责 4.17.2.1 最高管理者主持评审并签署管理评审报告； 4.17.2.2 职业健康安全管理者代表组织管理评审活动，向最高管理者汇报本公司的职业健康安全 管理体系实施情况，组织编写管理评审报告。jW1viftGw9 4.17.2.3 文控负责组织管理评审会议资料的收集整理，并负责下发经最高管理者批准的管理评审 报告，并监督改进措施的执行；xS0DOYWHLP 4.17.2.4 各单位、部门负责与其相关的管理评审文件、资料的收集、整理和上报，对管理评审提 出的问题进行纠正，对改进措施予以落实。LOZMkIqI0w 4.17.3控制要求 4.17.3.1 最高管理者确定管理评审的频次； 4.17.3.2 对职业健康安全管理体系的内、外审核结果进行评审； 4.17.3.3 对方针的贯彻，目标、指标的实施情况进行评审； 4.17.3.4 对公司职业健康安全管理体系与法律、法规的符合性进行评审； 4.17.3.5 对不断变化的客观环境和持续改进的承诺进行评审； 4.17.3.6 对职业健康安全管理体系的有效性、充分性、适宜性进行评审； 4.17.3.7 将管理评审形成文件。 4.17.4相关文件 4.17.4.1 管理评审控制程序 附录一组织结构） ZKZUQsUJed 管理者代表 总经理 财 务 部 销 售 部 采 购 部 人 事 行 技 术 部 品 质 部 总工程师 研 发 部 常务副总 生 产 部 P M C 工 程 部 测 试 中