TS16949顾客特殊要求控制程序2025.docx

1、版本修订记录修订者修订日期分发单位人事部生产部品质部研发部采购部业务部财务部PMO分发份数11111111制定单位核准审核制定1目的本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制。如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。2范围凡本公司所有客户和产品。3术语和定义无4职责顾客体系特殊要求：总经办策划体系时识别、评审，纳入体系订单接收及对外联络窗口：设计部门/市场开发部门/技术部门。顾客过程和产品特殊要求评审：项目组。顾客过程和产品特殊要求执行：项目组和相关部门。5工作流程和内容5.1公司承诺：必须满足顾客之特殊要求，除非顾

2、客放弃。5.2信息收集：1）总经办负责收集体系的顾客特殊要求，并形成体系过程与顾客特殊要求矩阵，纳入质量管理体系。OEM客户在IATF的网页中下载相关的特殊要求，其他客户从供应商管理手册、合同等资料中识别。也可以采用顾客特殊要求调查的方式，识别顾客体系特殊要求。2）设计部门/市场开发部门/技术部门负责接收顾客的采购订单和/或相关技术图纸/图面。5.3顾客产品过程特殊要求的确定：项目组根据技术部门收集到的信息资料判定接收到由设计部门/市场开发部门/技术部门转收的顾客采购订单和/或相关技术图纸/图面时，首先查看采购订单和/或相关技术图纸/图面上是否有顾客对产品的特殊要求。如有顾客的特殊要求时，召集

3、项目组成员对顾客特殊要求进行评审，形成书面报告。5. 4建立顾客特殊要求档案资料项目组对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料,并由项目组负责归档管理。当顾客的特殊要求有发生变更时，由项目组负责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握顾客特殊要求的最新状态，满足顾客要求。项目组按记录控制程序进行管理，并将其分发至相关部门。5.5顾客特殊要求宣传、沟通项目组对顾客的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。5.6顾客特殊要求培训如顾客的特殊要求涉及到教育培训，则由人力资源部和相关部门按人力资源管理程序之规定进行作业。5. 7顾客特殊要求实施和执行顾客特殊要求由相关部门依其实施和执行。5.8 顾客特殊要求资料保存：顾客特殊要求资料的保存与归档，由各使用部门按记录控制程序进行作业。5.9 顾客特殊特性，参考新产品开发APQP控制程序。5 .10安全件参考产品安全管理控制程序6 .相关附件：6.1 体系过程和顾客特殊特性矩阵6 .2顾客特殊特性清单7 .参考文件7.1 文件控制程序7.2 记录控制程序7.3 新产品开发APQP控制程序7.4 产品安全管理控制程序