1、采购部工作执行人：采购部负责人1、根据仓管给出的采购单内容审核采购原物料是否合理（品类、数量），如有疑问对接相应下采购单的门店负责人，确认无误后采购单下给对应供应商。2、采购的所有货品由仓管验收清点后实物入库，按照门店采购所需配送至门店。保存采购物品书写工整的收据或者发票报账。3、负责所有供应商资质审核，采购原物料的索证。4、不定时询价，价格浮动较大的原料及时通知相应部门以便售价做出调整。5、负责定期维护正常往来供应商的关系和发掘、评估与发展新的供应商。6、负责审核所有供应商月结单据，确认无误后送交财务部门。7、根据公司实际情况，定期环比采购数据，对门店常用量大的原料做出适时适量的季度采购计划
2、8、负责熟悉所有采购原物料的型号规格，相关标准以及市场来源，掌控采购订单的要求、交货期限，确保物料到货的及时性9、负责跟踪每日到店的原物料，及时处理退换货品。10、负责制定供应商采购合同，定期审核合作供应商合同，确保公司利益。11、负责大宗采购的提前报备公司，并制定和审核针对此次采购的采购合同，确保公司利益。（提前天数）采购部主要工作时间节点项目执行日期完成情况审核采购单定量是否合理，并将核对无误的采购单下给供应商负责与仓管交接采购物品入库并对采购单据进行及时报账负责供应商的资质审核及采购原物料的索证定期调查市场行情和比价，及时通知门店原材料的价格以指导门店售价定期维护供应商，不断发掘新的供应商审核所有供应商月结单据，确保无误后交接给财务定期环比采购数据，及时制定有效的采购计划跟踪到店的原物料，及时处理退换货负责供应商合同的起草，并定期审核合作供应商合同，确保公司利益负责大宗采购的提前报备，并制定和审核采购合同及合作供应商备注：1、以上表格为电子档表格，每月跟踪完成后可以直接在“口”中打“”记录。2、如需打印存档，则可在月底完成后打印。
