1、内部审核实施计划文件编号:1、目的和依据目的：审核公司质量管理体系运行的符合性和有效性。找出不足之处，改进本公司质量管理体系的运作水平。依据：GB/T19001:2016idtISO9001:2015本公司质量手册及质量管理体系其他文件2、范围公司质量管理体系覆盖的所有部门、产品及相应活动过程3、审核组组长：审核员：4、日期和时间安排日期时间部门/审核员审核涉及的质量管理体系标准要求XXXX-3-109:00-10：00管理层/4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、71、7.4、9.1.3、9.2、9.3、1011、10.2.2；10：00-12：00
2、品管部/5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.3、7.1.6、7.5、751、7.5.27.5.3、8.1、851、8.5.69.1.3、10.2、10.313:30-14：30行政部/5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.2、713、7.1.4、716、7.2、7.3、7.4、7.5.1、752、7.5.314：30-15：30运营部/5.3、6.1、6.2、7.K7.1.6、7.4、8.2、8.4、853、854、8.5.5、9.1.215:30-17:00生产部/5.3、6.16.2、6.3、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.3、7.4、7.5、8.1、8.5、8.7、9.1.3、10.210.317:00-17:30末次会议编制:批准:日期:
