冶金行业安全标准化(煤气单元)安全生产标准化自评报告.doc

目目 录录 1.1. 概述概述.1 1.1 自评依据.1 1.2 自评目的.4 1.3 自评范围.5 1.4 自评程序.5 2.2. 企业与自评对象简介企业与自评对象简介.7 2.2 自评对象概况.10 2.3 危险、有害因素辨识与控制 .13 3.3. 煤气安全生产管理、安全设施概况煤气安全生产管理、安全设施概况.14 3.1 安全生产目标.14 3.2 组织机构和职责.15 3.3 安全投入.20 3.4 法律法规与安全管理制度.21 3.5 教育培训.24 3.6 生产设备设施.26 3.7 作业安全.31 3.8 隐患排查.34 3.9 危险源监测.35 3.10 职业健康.36 3.11 应急救援.38 3.12 事故报告、调查和处理.40 3.13 绩效评定和持续改进.41 4.4. 煤气单元安全生产标准化评定的描述煤气单元安全生产标准化评定的描述.43 4.1 煤气单元安全生产标准化自评描述 43 4.2 自评扣分点及原因说明汇总表73 5.5. 煤气单元安全生产标准化自评结论煤气单元安全生产标准化自评结论.83 6.6. 自评扣分项整改措施自评扣分项整改措施.84 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 1 1.1. 概述概述 1.1 自评依据 1.1.11.1.1 法律、法规法律、法规 表 1.1 法律、法规汇总表 序号序号法律、法规法律、法规发文字号发文字号实施日期实施日期 1 中华人民共和国安全生产法主席令【2014】第 13 号 2002.11.01 2 中华人民共和国职业病防治法主席令【2011】第 52 号 2011.12.31 3 中华人民共和国消防法主席令【2008】第 6 号 2009.05.01 4 中华人民共和国劳动法主席令【1994】第 28 号 1995.01.01 5 使用有毒物质作业场所劳动保护例国务院令【2002】第 325 号 2002.05.12 6 危险化学品安全管理条例国务院令【2011】第 591 号 2011.12.01 7 特种设备安全监察条例国务院令【2009】第 549 号 2009.05.01 8 中华人民共和国环境保护法主席令【1989】第 22 号 1989.12.26 9 中华人民共和国建筑法主席令【2011】第 46 号 2011.07.01 10 工伤保险条例国务院令【2011】第 586 号 2011.01.01 11 国务院关于进一步加强企业安全生 产工作的通知 国发【2010】第 23 号 2010.07.19 12 河北省安全生产条例 河北省第十届人民代表大会常务委 员会公告【2005】第 38 号 2005.09.01 1.1.21.1.2 规章规章 表 1.2 部门规章及规范性文件汇总表 序号序号名称名称发文字号发文字号实施日期实施日期 1 关于深入开展企业安全生产标准化建设的指 导意见 国安委【2011】4 号 2011.05.03 2 关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产 标准化建设的实施意见 安委办【2011】18 号 2011.05.13 3 关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准 化考评办法的通知 安监总管四【2011】84 号 2011.06.07 4 关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建 设评审工作管理办法的通知 安监总管四【2011】87 号 2011.06.08 5 关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标 工作的指导意见 安监总管四【2011】82 号 2011.05.31 6 关于印发冶金企业（炼钢炼铁煤气）安全生 产标准化评定标准的通知 安监总管四【2011】110 号 2011.7.14 7 建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行 办法 安监局令【2010】36 号 2011.02.01 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 2 序号序号名称名称发文字号发文字号实施日期实施日期 8 关于印发河北省安全生产标准化建设实施意 见 冀安委【2011】第 8 号 2011.05.23 9 劳动保护用品配备标准国经贸安全【2000】189 号 2000.03.06 10 关于修改“特种设备作业人员监督管理办法” 的决定 国家质量监督检验检疫总局 【2011】第 140 号 2011.07.01 11 关于冶金企业贯彻落实“国务院关于进一步 加强企业安全生产工作的通知”的实施意见 安监总管四【2010】208 号 2010.12.20 12 冶金企业安全生产监督管理规定 国家安全生产监督管理总局 令 【2009】 第 26 号 2009.11.01 13 加强冶金企业煤气安全技术管理有关规定安监总管四【2010】125 号 2010.07.23 14 安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局令【2007】第 16 号 2008.02.01 15 河北省重大危险源管理规定 河北省人民政府令【2009】 第 12 号 2010.02.01 16 生产安全事故应急预案管理办法安监总局令【2009】第 17 号 2009.05.01 17 有限空间安全作业五条规定 国家安全生产监督管理总局 令【2014】第 69 号 2014925 18 关于印发 2010 年全省冶金行业安全生产专 项整治方案的通知 冀安监管一【2010】第 17 号 2010.04.01 19 关于印发 2010 年全省冶金行业安全生产工 作要点的通知 冀安监管一【2010】20 号 2010.04.02 20 2011 年全省冶金行业安全生产深化整治工 作方案的通知 冀安监管四【2011】26 号 2011.04.08 21 河北省安全生产监督管理局关于印发河北 省冶金行业班组安全管理制度的通知 冀安监管四【2011】45 号 2011.04.28 22 河北省冶金等工贸企业安全生产标准化建 设工作方案 冀安监管四【2011】81 号 2011.07.30 1.1.31.1.3 标准、规范标准、规范 表 1.3 标准、规范汇总表 序号序号名称名称标准号标准号实施日期实施日期 1 工业企业总平面设计规范 GB50187-2012 2012.08.01 2 建筑设计防火规范 GB50016-2006 2006.12.01 3 建筑物防雷设计规范 GB50057-1994 2000.10.01 4 建筑灭火器配置设计规范 GB50444-2008 2008.11.01 5 危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2009 2009.12.01 6 建筑抗震设计规范 GB50011-2010 2010.12.01 7 工业企业煤气安全规程 GB6222-2005 2006.07.01 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 3 序号序号名称名称标准号标准号实施日期实施日期 8 建筑照明设计标准 GB50034-2004 2004.12.01 9 低压配电设计规范 GB50054-20112012.06.01 10 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058-19921992.10.01 11 用电安全导则 GB/T13869-20082008.12.01 12 建筑采光设计标准 GB/T50033-20012001.11.01 13 供配电系统设计规范 GB50052-20092010.07.01 14 固定式钢梯及平台安全要求第 1 部分：钢直梯 GB4053.1-20092009.12.01 15 固定式钢梯及平台安全要求第 2 部分：钢斜梯 GB4053.2-20092009.12.01 16 固定式钢梯及平台安全要求第 3 部分：工业防护 栏杆及钢平台 GB4053.3-20092009.12.01 17 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-20082008.10.01 18 消防安全标志 GB13495-19921993.03.01 19 安全色 GB2893-20082009.12.01 20 安全标志及其使用导则 GB2894-20082009.10.01 21 生产过程安全卫生要求总则 GB/T12801-20082009.10.01 22 高温作业分级 GB/T4200-20082009.06.01 23 高处作业分级 GB/T3608-20082009.06.01 24 工业企业设计卫生标准 GBZ1-20102010.08.01 25 工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学 有害因素 GBZ2.1-20072007.11.01 26 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理 因素 GBZ2.2-20072007.11.01 27 机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计 与制造一般要求 GB/T8196-20032003.09.01 28 道路交通标志和标线 GB5786-20092009.07.01 29 钢铁冶金企业设计防火规范 GB50414-20072008.01.01 30 起重机械安全规程 GB6067.1-20102011.06.01 31 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程 GB4387-20082009.10.01 32 机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计 与制造一般要求 GB/T8196-20032003.09.01 33 电气设备安全设计导则 GB/T 25295-20102011.05.01 34 3110kV 高压配电装置设计规范 GB50060-20082009.06.01 35 低压配电设计规范 GB50054-20112012.06.01 36 工作场所职业病危害警示标识 GBZ158-20032003.12.01 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 4 序号序号名称名称标准号标准号实施日期实施日期 37 用人单位职业病防治指南 GBZ/T225-20102010.08.01 38 企业职工伤亡事故分类 GB6441-19861987.02.01 39 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-19981999.06.01 40 钢铁企业总图运输设计规范 GB50603-20102011.02.01 41 钢铁厂工业炉设计规范 GB50486-20092009.09.01 42 钢铁企业热力设施设计规范 GB50569-20102010.12.01 43 钢铁企业环境保护设计规范 GB50406-20072007.12.01 44 危险场所电气安全防爆规范 AQ 3009-20072008.01.01 45 炼铁安全规程 AQ2002-20042005.03.01 46 企业安全文化建设评价准则 AQ/T9005-20082009.01.01 47 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 AQ/T9002-20062006.11.01 48 企业安全文化建设导则 AQ/T9004-20082009.01.01 49 冶金企业火灾自动报警系统设计 YB/T 4125-20052005.06.01 1.2 自评目的 崇钢公司为了进一步贯彻好“安全第一、预防为主、综合治理”的安 全生产方针，防止安全生产事故发生，保障员工生命和财产安全，促进企 业健康发展，不断增加经济效益和增强社会和谐，通过全面推进企业安全 生产标准化建设，进一步改善安全生产条件，夯实基础，强化安全管理， 规范企业安全生产行为，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。特决定在 煤气系统开展安全生产标准化工作，使该工序进一步夯实安全管理工作， 规范、完善、落实企业安全生产主体责任，充实安全生产各项职责、制度、 规程，整治影响安全生产的设备、设施和作业环境中存在的安全隐患和职 业危害等因素，消除生产中安全管理方面的薄弱环节，对未达到安全生产 标准化标准的系统或单元完善补救措施，使各系统各工序之间的安全管理 工作、安全设施设置和人员操作行为，符合有关法律、法规、标准的要求， 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 5 生产过程中不安全状态（条件）和不安全行为（动作）得到有效控制，日 常生产活动获得最佳秩序。从而建立起“分级管理、分项负责” ，和“全 员、全面、全过程”的系统化安全生产长效机制，以不断提高本质安全程 度。为推动企业转型升级，加快转变经济发展方式提供安全保障。 1.3 自评范围 本次自评范围主要是： 煤气工序安全生产标准化评定标准内容：13 项考评类目（A 级元素） 、48 项考评项目（B 级元素）和 219 条考评内容。 由省安监局主持制定的煤气安全隐患排查表规定内容进行逐条、 逐项评定。 具体范围：崇钢公司炼钢车间所属煤气管道（炼钢三通阀后至煤气柜、 煤气柜至轧钢车间的煤气管道以及高炉煤气 TRT 设备至烧结车间进厂房阀 前的煤气管管道共约 4 公里）、3 万立煤气柜、电除尘、加压站及阀门、水 封等附属设备设施。 1.4 自评程序 1.4.11.4.1 策划准备及制定目标策划准备及制定目标 炼钢车间在公司统一部署下，于 2016 年 5 月，以冶金企业安全生 产标准化评定标准（煤气） 为依据，开展对煤气有关安全方面的基础资 料进行清理、分析、归类，完善现场安全设施，规范员工操作行为。在此 基础上，公司专题研究开展安全标准化工作，组建了由公司董事长兼总经 理田士立任组长，公司安全管理部门和各职能部门主要领导为成员的安全 标准化协调领导小组，以及由安全部部长郝伟林任组长以及煤气单元主要 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 6 管理人员为成员的安全标准化自评小组。 公司为进一步强化安全基础管理，提高本质安全度和安全管理水平， 依据国家安监总局冶金企业安全生产标准化评定标准的规定和要求， 特制定公司安全标准化自评方案。 1.4.21.4.2 现场排查现场排查 在相关车间对各项资料准备基本齐全，现场整改基本达标的前提下， 由我公司自评小组人员分别按照冶金企业安全生产标准化评定标准（煤 气） 及煤气隐患检查表，逐条、逐项地进行认真排查和梳理。 通过排查、整理，以列表和说明的形式，按冶金企业安全生产标准 化评定标准（煤气） 总结出合格项 127 项，不涉及项 30 项，不合格 62 项。按照煤气安全标准化隐患检查表，逐条、逐项地进行认真排查和梳理。 对需整改项提出整改措施，整改日期。 1.4.31.4.3 管理文件制修订管理文件制修订 公司标准化自评小组人员对照冶金企业安全生产标准化评定标准 （煤气） ，对主要的安全管理文件进行梳理，结合现状摸底所发现的问题， 准确判断管理文件亟待加强和改进的薄弱环节，提出安全管理制度、操作 规程、责任制修订计划，并以各部门为主，自行对安全管理制度、操作规 程、责任制进行制修订，由公司标准化自评小组对管理文件进行把关。 1.4.41.4.4 现场整改现场整改 通过现场排查后，尚需要进行完善、补充的文字材料和现场需要整改 的内容或问题，车间对不合格的 62 项进行了认真地整改。 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 7 1.4.51.4.5 复查审核复查审核 通过现场排查后，尚需要进行完善、补充的文字材料和现场需要整改 的内容或问题，车间对不合格的 62 项进行了认真地整改。其后，自评小 组进行了复查。 炼钢车间完成自查、整改之后，自评小组人员，按照冶金企业安全 生产标准化评定标准（煤气），进行了复查审核。共审核了 62 项，其 中合格 5 项，不合格与不完善 57 项，有待继续整改。对煤气隐患排查 检查表与电力公辅设备设施安全隐患检查内容进行检查，检查项目共 189 项，其中合格 132 项，不合格 57 项，不涉及项 30 项。合格率为 83.3%。 排查出的不合格项提出整改要求。 具体扣分项见自评扣分项及原因说明汇总表及隐患排查不合格项汇总 表。 1.4.51.4.5 企业自评报告企业自评报告 公司安全生产标准化自评小组，汇总二次排查资料，通过统计计算、 核对数据、综合分析、提出结论、编写报告。经公司领导审阅后，打印成 册，做为公司向上级安全监督部门和组织评审单位申报煤气单元安全标准 化自评报告的评审材料。 2.2. 企业与自评对象简介企业与自评对象简介 2.12.1 企业简介企业简介 崇利制钢有限公司是全国制造业 500 强企业、国家大型二档企业、 河北省百强企业。公司前身为涉县炼钢厂。 1991 年开工建设。1993 年 与中国保利集团香港嵘高贸易有限公司合资组成崇利制钢有限公司，同 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 8 年建成投产。1999 年与天铁集团资产重组。现由天铁集团、天铁劳服实 业有限责任公司、涉县隆盛国有资产运营有限公司合资组成，为天铁集 团控股子公司。公司占地面积 170 多万平方米，总资产 67 亿元，员工 3000 余人。具备年产 160 万吨铁、120 万吨钢、160 万吨材的生产能力， 公司下属两个控股子公司：天铁第一轧钢有限责任公司，总资产 11 亿元。 天利煤化有限责任公司，总资产 6.7 亿元。 主要设备设施： 崇钢公司集烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢为一体，主要生产装备有： 90烧结机 2 台、链篦机回转窑球团矿生产线 1 条、高炉 2 座、50t 转炉 2 座、棒材生产线 2 条。具备年产 260 万吨烧结矿、125 万吨球团矿、60 万吨冶金焦、180 万吨铁水、160 万吨钢、160 万吨材的生产能力。 主要产品：碳素结构钢系列、合金结构钢、钢筋混凝土用热轧带肋钢 筋、弹簧钢以及无缝钢管用钢坯。规格：（120×120） mm2、（150×150）mm2、（160×240）mm2、130 mm、150 mm、160 mm、180 mm、12m 内定尺的连铸坯和 1240mm、长度为 612m 的 棒材。 公司高度重视产品质量，秉承 “质量第一、用户至上、诚信为本 ” 的经营宗旨，不断提高产品质量、提高售后服务水平，通过了ISO9001 质量管理体系认证，产品畅销全国十多个省市，并远销国际市场。 公司注重环境保护工作，大力发展循环经济，通过了 ISO14001 环 境管理体系认证，通过了清洁生产审核；不断强化节能工作，通过了 GB/T23331 能源管理体系认证，取得了良好的经济效益和社会效益。 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 9 公司注重“以人为本”的发展战略，建立了完善的职工保障体系和 良好的激励机制，通过了 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证，职工 收入稳步提高。 2013 年，由天铁集团经天津市工信委，将公司装备及综合情况上报 国家工信部审核，并于 2014 年 1 月获得国家工信部钢铁行业规范条 件（第二批） 公告确认。 公司多次被评为河北省 “文明单位” 、 “双文明建设先进单位 ” 、 “思想政治工作优秀企业 ” 、 “质量诚信示范企业”和“信用优良企业” 。 公司经营韬略：以品种求生存，以创新求发展，一业为主，多元发 展，追求企业、社会效益最大化。 经营目标：建设成以品种钢为主导经济的跨行业、多元化现代钢铁 联合企业。 公司生产、经营基本情况，安全生产管理机构及人员配备情况： 为贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 （国 发201023 号）和国家安全监管总局的全国冶金等工贸企业安全生产 标准化考评办法 （安监总管四201184 号）中“指导企业加强安全基础 管理，广泛开展安全生产标准化活动” ，和省、市各级安全监管部门的安 全生产标准化要求，公司专门成立了“安全标准化自评工作小组” ，同时 配备了专职人员及相应办公室设备设施；公司安全生产领导小组依据公司 实际现状拟定安全生产标准化达标工作实施方案 。在开展自评达标活 动中，严格按照冶金工贸企业安全生产标准化达标准逐项考评。 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 10 在企业自评达标过程中，我公司组织了全体安全管理人员召开了“安 全生产标准化达标”会议，同时组织全体在岗人员培训安全生产相关知识 及法律法规。在达标自评过程中，我公司对各项安全管理制度进行了审核， 根据我公司的现状与政府相关法规修改、编制、完善了公司各项安全管理 制度，建立了各项安全生产管理档案；对我司的设备设施进行了一次全面 性普查清点，并针对各种机械设备进行了逐台逐项地检查与考评；针对厂 区、车间作业环境进行安全隐患检查，并且整改达标。 2.2 自评对象概况 2.2.12.2.1 生产系统简介生产系统简介 炼钢车间是崇钢公司水、电、气供应的主要车间，现有人员 230 人。 其中车间管理人员 13 人，操作岗位人员（包括工段长、大班长）217 人。 主要负责氧气、氮气及空气输送；转炉煤气回收、输送；高（低）压供电 系统；负责生产、生活用水供给及生产污水处理。 转炉煤气设置煤气净化人员和煤气柜值班人员，分别设置四个班组， 轮流值班。涉煤气人员均有煤气操作资格证书。煤气防护站设有站长 1 人： 路海军，配备专职安全员 9 名。制定了各项安全生产管理制度、安全操作 规程和事故应急救援预案。 煤气系统主要设备有：3 万 m³转炉煤气柜 1 座，煤气加压机 4 台套， 除尘风机 4 台，电除尘 2 台套，煤气管道约 4 公里（管径 600mm- 1400mm）以及蝶阀、盲板阀等附属设备。 2.2.22.2.2 煤气运行工艺简介煤气运行工艺简介 公司炼钢车间的转炉煤气经由风机房后通过阀组和水封后进入 3 万立 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 11 煤气柜。转炉煤气从 3 万立煤气柜出来后经由电除尘，后经加压机送至主 要用户：轧钢车间，用于轧钢加热炉进行钢坯加热。高炉煤气由净除尘起 通过煤气管道直接送至烧结车间。 （详细工艺流程图见附件） 图 2.2.2 转炉煤气工艺流程图 2.2.32.2.3 主要设备一览表主要设备一览表 表 2.2.2 煤气主要设备一览表 序号序号设备名称设备名称规格型号规格型号功率功率产地产地 一、除尘、加压设备一、除尘、加压设备 11#除尘风机D70013-2440KW江阴鼓风机厂 22#除尘风机D1000-116630KW无锡鼓风机厂 33#除尘风机D70013-2440KW江阴鼓风机厂 44#除尘风机D1000-116630KW无锡鼓风机厂 51#加压机 A1250- 1.21/1.04 132KW陕西鼓风机厂 62#加压机 A1250- 1.21/1.04 132KW陕西鼓风机厂 73#加压机 A1250- 1.21/1.04 132KW陕西鼓风机厂 84#加压机 A1250- 1.21/1.04 132KW陕西鼓风机厂 9煤气柜卷帘式 3 万立西安陕鼓动力股份公司 10A 电除尘箱 11B 电除尘箱 12煤气柜污水单级泵 IS80-65- 125（2 台） 石家庄百强泵业有限公司 二、阀门、水封二、阀门、水封 电除尘煤气加压机 用户 转炉煤气阀组、水封转炉煤气柜 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 12 序号序号设备名称设备名称规格型号规格型号数量数量产地产地 1蝶阀D943H6001浙江东亚阀门有限公司 2蝶阀D943H7008浙江东亚阀门有限公司 3蝶阀D943H9005浙江东亚阀门有限公司 4蝶阀D943H10002浙江东亚阀门有限公司 5蝶阀D943H12001浙江东亚阀门有限公司 6蝶阀D943H14003浙江东亚阀门有限公司 7盲板阀F943CX6001浙江东亚阀门有限公司 8盲板阀F943CX7008浙江东亚阀门有限公司 9盲板阀F943CX9005浙江东亚阀门有限公司 10盲板阀F943CX10002浙江东亚阀门有限公司 11盲板阀F943CX12001浙江东亚阀门有限公司 12盲板阀F943CX14003浙江东亚阀门有限公司 13调节阀ZATW-17006浙江东亚阀门有限公司 14煤气水封3M14 三、煤气报警仪三、煤气报警仪 序号序号设备名称设备名称规格型号规格型号数量数量安装位置安装位置 1 固定式煤气报警仪 SP-11044 煤气柜顶部 2 固定式煤气报警仪 SP-12041 主控室 3 固定式煤气报警仪 SP-21044 加压机房 4 固定式煤气报警仪 SP-21041 煤气柜东部 5 固定式煤气报警仪 SP-21041 煤气柜西南侧 6 固定式煤气报警仪 SP-12041 8#水封下 7 固定式煤气报警仪 SP-21041 电除尘东边 8 便携式煤气报警仪华瑞科立恒 3 9 便携式煤气报警仪科立塞克 1 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 13 2.3 危险、有害因素辨识与控制 2.3.12.3.1 危险、有害因素辨识危险、有害因素辨识 输送煤气管的附属设备多，输送距离长，隔断环节多且易发生泄漏， 检修时危险性大，而且多为露天布置。 根据国家颁发的企业职工伤亡事故分类 （GB /T6441-86）等标准 对其辨识，煤气区存在爆炸、火灾、中毒、窒息、高处坠落、触电（雷击） 等危害。针对上述危险与有害因素，须分别选择适宜的工程技术、管理制 度、教育培训、个体防护等各种安全防护措施，予以有效控制，保障员工 生命和财产安全。 2.3.22.3.2 安全生产事故控制安全生产事故控制 依靠科技进步，选择适宜的工程技术，提升本质安全化水平；创新安 全管理制度，筑牢体制防线；完善监管机构，落实安全生产责任制, 健全 考核、激励机制；创新安全检查模式, 完善监控体系；完善安全预警体系, 建立快速应急反应机制；加强安全队伍建设，建立规范、高效的安全管理 运行机制；严格管理，严格考核，落实各项安全工作；坚持教育优先，不 断提高人的安全意识和安全技能；严格按规定使用、佩戴个人防护用具与 防护用品等措施，进行有效控制。尤其是高炉煤气，易发生爆炸、火灾、 中毒，并易发生群伤恶性事故，必须深入贯彻科学发展观，坚持安全发展 理念，加强安全投入，严格按规范监控与管理，尽可能实现自动化操作或 联锁，制定安全管理技术措施，按规定登记建档与备案，以便实现本质安 全；推进企业全员、全过程、全方位安全管理，全面实施安全生产标准化， 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 14 夯实安全生产基层基础工作；提高人员操作技能和安全意识，使之将危险 降到最低或控制在可以承受的程度，有效遏制事故的发生，为实现安全生 产提供基础保障，从而保障员工生命和企业财产安全。 3.3. 煤气安全生产管理、安全设施概况煤气安全生产管理、安全设施概况 3.1 安全生产目标 3.1.13.1.1 目标目标 公司建立了安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、 实施、考核等环节内容，并以公司正式文件发布。炼钢车间执行公司建立 的安全生产目标的管理制度。公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理” 的安全生产方针，按照安全生产目标管理制度的规定，结合实际情况，制 定了 2016 年度安全生产目标： 1、重伤以上事故 0 起 2、重复事故 0 起 3、千人负伤率 1.5 4、发生事故及时报告 无迟报、瞒报 5、危险源（点）安全控制率 100% 6、事故隐患整改控制率 100% 7、安全培训计划兑现率 100% 8、各类工程安全控制率 100% 9、粉尘浓度合格率达到 80% 但安全生产目标的管理制度未能明确相应环节的责任部门或责任人。 3.1.23.1.2 监测与考核监测与考核 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 15 炼钢车间按照制度对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监 测。每季度对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，及时调整安全生 产目标和指标的实施计划。 存在问题：有关监测记录资料不全；评估报告和实施计划的调整、修 改等记录资料保存不完善。 3.2 组织机构和职责 3.2.13.2.1 组织机构和人员组织机构和人员 公司以【2012】5 号文发布，设有董事长兼总经理为主任，部门领导 为成员的安全生产委员会，并成立安全部，建立了安全生产网络。安全部 专职管理人员有部长 1 人：郝伟林；副部长 2 人：杨彦军、路海军，专职 人员：李鹏飞、李建国、韩俊华、李灿阳。炼钢车间设有专职安全组，配 备专职安全员 2 人，班组配有兼职安全员。人员配置符合冀政【2006】69 号河北省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的要求。有健 全的安全生产管理网络，安全管理工作函盖了全车间范围，基本形成了 “横管到边、竖管到底，专管成线、群管成网”的管理体系。 （见炼钢车 间、转炉煤气安全管理组织机构图） 公司按照相关规定设置煤气防护机构，配备煤气防护人员。煤气防护 站站长：路海军，配备 9 名煤气防护人员。 安全生产委员会每月开会一次，有详细的会议记录，跟踪了上次会议 工作要求的落实情况并制定了新的工作要求。会议纪要中对工作完成都有 具体要求内容。 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 16 炼钢车间安全管理组织机构图 主任主任书记书记 电气副主任电气副主任设备副主任设备副主任安全生产副主任安全生产副主任主任助理主任助理 1 个个 汽汽 化化 工工 段段 电电 仪仪 工工 段段 水水 站站 大大 班班 轧轧 钢钢 动动 力力 工工 段段 办公室办公室 煤煤 气气 技技 术术 员员 设设 备备 技技 术术 员员 安安 全全 员员 2 人人 劳劳 资资 员员 核核 算算 员员 政政 工工 员员 责责 任任 工工 程程 师师 维维 修修 大大 班班 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 17 转炉煤气管理组织机构图转炉煤气管理组织机构图 3.2.23.2.2 职责职责 公司建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、修订及考核等 主任：王卫兵 书记兼安全生产主任： 李大勇 汽化工段长 闫牛香 煤气安全员 刘玉林 煤气柜大班长 付卫红 汽化运行甲班 煤气柜班 汽化运行乙班 汽化运行丙班 汽化运行丁班 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 18 环节内容的管理制度。公司建立有从公司总经理到职工纵向以及各职能部 门横向的安全生产责任制，责任制内容与岗位工作实际相符并以公司正式 文件发布生效。明确总经理为安全生产第一负责人。各部门、车间负责人 和安全生产管理人员，进行了安全生产责任制与权限的培训，经过主管部 门考核合格，并取得资格证书。公司安全部负责贯彻安全生产方针，将安 全生产目标分解到相关部门和科室；负责安全生产责任制的制定、奖惩考 核和安全承诺的实施，负责车间日常的安全生产管理工作。车间、班组兼 职安全员，在负责本职工作的同时，协助班组长负责管理日常安全管理工 作。 但抽查人员对责任制不清楚的；炼钢车间未对安全生产责任制落实情 况进行考核；未对安全生产责任制进行评审。 安全生产责任制目录 1、董事长安全生产责任制 2、总经理安全生产责任制 3、党委书记安全生产责任制 4、分管安全生产副总经理安全生产责任制 5、工会主席安全生产责任制 6、主管安全生产副主任安全生产责任制 7、经营副总经理安全生产责任制 8、主管行政（供应、销售）副总经理安全生产责任制 9、车间主任安全生产责任制 10、 支部书记安全生产责任制 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 19 11、 主管设备（工艺）和技术副主任安全生产责任制 12、 主管技术副总经理安全生产责任制 13、 班组安全生产责任制 14、 党委工作部安全生产责任制 15、 工段长（班组长）安全生产责任制 16、 岗位职工安全生产责任制 17、 办公室安全生产责任制 18、 生产部安全生产责任制 19、 车间专（兼）安全员安全生产责任制 20、 技术部安全生产责任制 21、 机动(预算)部安全生产责任制 22、 安全部安全生产责任制 23、 保卫部安全生产责任制 24、 人力资源部安全生产责任制 25、 财务部安全生产责任制 26、 劳服部安全生产责任制 27、 设材部安全生产责任制 28、 原料部安全生产责任制 29、 企管部安全生产责任制 30、 销售部安全生产责任制 31、 总务部安全生产责任制 32、 职能部门负责人安全生产责任制 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 20 33、 工会安全生产责任制 34、 安全部部长安全生产责任制 35、 生产车间安全生产责任制 36、 环保部安全生产责任制 3.3 安全投入 3.3.13.3.1 安全生产费用安全生产费用 为了保证安全生产所需资金投入，形成安全生产的长效投入机制，公 司建立的安全生产费用的管理制度。制度中包含了职责、范围、提取标准 等内容。提取安全生产费用，满足安全生产需求；公司财务部有专门台账， 并能提取安全生产费用，做到专款专用。安全生产费用的使用计划中包含 以下方面：完善、改造和维护安全防护设备设施；安全生产教育培训 和配备劳动防护用品；安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整 改；职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；设备 设施安全性能检测检验；应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； 安全标志及标识；其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 存在问题：财务报表中无安全生产费用归类统计管理。 3.3.23.3.2 工伤保险工伤保险 公司建立了员工工伤保险的管理制度。并以公司正式文件发布生效。 公司为员工足额缴纳工伤保险费。能够保障受伤员工获取相应的工伤保险 与赔付。 崇利制钢有限公司煤气单元 安全生产标准化自评报告 21 3.4 法律法规与安全管理制度 3.4.13.4.1 法律法规法律法规 公司建立了识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的 管理制度。并以文件发布生效。明确了由安全部负责识别、获取、发布、 评审、更新、融入等环节的责任。制度规定由车间和职能部门每半年一次 识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其它要求，报公司安全部进 行汇总，并发布清单。利用班前班后会和安全活动日，将安全生产法律法 规与其他要求，传达给从业人员，并进行相关的培训和考核。 存在问题：但法律法规和其他要求汇总不及时；安全生产法律法规与 其他要求的培训与考核记录不到位，未能将安全生产法律法规与其他要求 及时融入到企业的管理制度之中。安全生产法律法规收集不齐全。 3.4.23.4.2 管理制度管理制度 炼钢车间全面贯彻了公司下发或自己发布的各项安全管理制度，并将 安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核，使职工 知法、守法，杜绝违法违规的现象和行为。公司按照相