工程联系单管理制度.doc

工程联系单管理制度1 范围本制度规定了浙能长兴天然气热电联产工程联系单管理职责、内容。本制度适用于浙能长兴天然气热电联产工程各参建单位。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。3 管理内容与要求3.1 管理职责3.1.1 建设单位负责联系单的会签及相应的审批工作。3.1.2 建设单位工程部资料室是工程联系单收发归档的管理部门。3.1.3 建设单位工程部负责工程联系单起草、审核、会签等工作。3.1.4 建设单位计划合同部负责会签、审核涉及费用的联系单。3.1.5 建设单位其他部门负责其职能范围内联系单的会签与审核。3.1.6 建设单位负责人或分管领导负责联系单的签发、批准。3.1.7 监理单位负责涉及到费用的联系单、签证单的审核。3.1.8 跟踪审计单位负责涉及到费用的联系单、签证单的会签。3.2 管理内容3.2.1 联系单的分类本项目工程联系单分为工作联系单、技术联系单和设计变更联系单，工程量签证单四种。3.2.1.1 工作联系单： 是用于表述工程建设过程中文明施工、安全警告、工作配合和信息传递、事务性索赔和管理性处罚等工作内容和要求的书面文件，该联系单不涉及具体的技术问题。3.2.1.2 技术联系单：是用于表述工程建设过程中有关的技术问题和质量问题的书面文件。3.2.1.3 设计修改联系单：是指由设计单位提出的，对原施工图纸和设计文件中所表达的设计内容进行改变、修改、补充和完善的书面资料。3.2.1.4 工程量签证单：是指由施工单位提出的，依据设计施工图纸、设计修改联系单、工作联系单和技术联系单，超出设计图纸及设计修改联系单范围，或按照工作、技术联系单无法计算工程量，而需要根据现场实际情况由建设单位、监理单位、设计单位、设备供应厂家中的一家或多家进行工程量签证确认的书面资料，不包含施工单位为取得施工进度款而提出的工程量签证文件，也是施工单位除按合同向建设单位结算费用之外的唯一费用结算依据。3.2.2 联系单编号3.2.2.1 联系单编号见文件资料编码细则。3.2.2.2 联系单格式详见附表（各单位可参照本联系单格式）。3.2.3 联系单的填写、签发、会签和处理要求3.2.3.1 联系单表式要填全，要求对方回复的联系单，则在“需回复”选择框内的打“”；不要求对方回复的联系单，则在“不需回复”选择框内打“”。3.2.3.2 联系单的填写原则上应一事一单，要求描述清晰。对于技术类联系单，对问题的原因、建议要表述清楚。对于涉及到费用的联系单必须一事一单，对工作的原因、内容、应达到的标准、完成时间等要写明确。工程量签证单必须一事一单。3.2.3.3 联系单必须由经办人填写、部门负责人审核、单位领导批准签字，视情况由相关单位与部门会签，内容必须使用打印机打印，并在签字处加盖公章,由建设单位工程部资料室发送。3.2.3.4 需会签的联系单，会签单位名单列在表内下侧，均需手工签名并注明所属单位、签字日期。3.2.3.5 联系单抄送要求：建设单位发到各参建单位的联系单原则上均要抄送给建设单位计划合同部，产生费用的联系单必须抄送跟踪审计单位。3.2.3.6 发送的联系单须由领导批准签发后交建设单位工程部资料室，资料室根据联系单上的主送、抄送单位进行发送。建设单位的联系单由分管经理批准，资料室在发送后并在基建MIS上发布，原件保存建设单位工程部资料室。3.2.3.7 建设单位工程部资料室接收外来联系单后，应即送分管负责人阅示，由分管负责人签发发放范围后发放。建设单位对一般的外来联系单由分管负责人签发发放范围，重要的联系单由建设单位分管领导签发发放范围，资料室应通过基建MIS系统及时在网上发布，原件保存在建设单位工程部资料室。3.2.3.8 联系单提出单位（或部门）必须对需回复的联系单的运作进行跟踪和闭口管理。对超过回复期限的，主送单位应在基建MIS网上或工程调度会上进行提醒。3.2.3.9 联系单份数为：发送联系单填写原件2份。主送单位1份, 建设单位工程部资料室留存1份,抄送单位的联系单可为复印件，但都必须加盖红章，不得以盖章后的复印件替代。各参建单位送建设单位的联系单为原件3份。3.2.3.10 接收联系单的单位，应及时对联系单进行处理，应在三个工作日内签署回复意见。如遇难以解决的事宜，应告知有关单位，并予以适当延期。对无故拖延联系单的处理、而因此造成工期延误的单位，则将按合同规定或视情节轻重作出处罚。3.2.3.11 建设单位工程部资料室应建立工程联系单接收、传递、分发台帐，准确记录工程联系单接收时间、传递时间和分发时间。3.2.4 涉及技术变更和费用的联系单有关规定3.2.4.1 施工单位及建设单位提出技术变更，应由建设单位以联系单的方式提请设计院出具设计变更联系单后方可实施。特殊情况下，由建设单位提出的技术变更经设计院会签并报建设单位领导批准同意后实施。3.2.4.2 建设单位其他部门原则上不向施工单位发送技术联系单，如确需发送此类联系单，可将要求发至建设单位有关部门，再由建设单位相关部门发送给相关单位。3.2.4.3 建设单位发送的联系单若可能涉及合同费用增减的，应由工程部门人员起草，经监理单位审核，建设单位工程部负责人审核后，交计划合同部审核是否属原合同工作范围和估算增减费用大小，并签署审核意见。联系单涉及到费用增减在人民币5万元以下（包括5万）时，由建设单位分管负责人批准；联系单涉及到费用增减在人民币5万元以上，30万元以下时，跟踪审计会签，由建设单位分管领导批准；30万以上100万以下时除需经过前述的审批流程外，还需建设单位计划合同部办理合同变更手续；另外对于发生费用在50万及以上的重大设计变更，由建设单位负责报集团备案。3.2.4.4 建设单位工程部提出的涉及费用的联系单，若工作内容是合同范围之外的，则联系单必须经建设单位计划合同部进行会签，跟踪审计会签，由建设单位工程部落实施工单位，并通过建设单位分管领导批准。3.2.4.5 施工单位向建设单位提出费用变更必须以建设单位的联系单或设计单位提出的设计变更联系单为依据，其它书面资料如会议纪要、施工方案等均不能单独作为费用变更的依据。3.2.4.6 施工单位根据建设单位的联系单或设计单位提出的设计变更联系单完成相应工作并经确认后的5个工作日内，向建设单位工程部资料室报送工程量签证单（一式四份），并附相关预算，超过5个工作日外报送的建设单位有权拒绝接受。3.2.4.7 施工单位应将签证单送交监理单位与建设单位工程部审核工程量，当监理单位与建设单位工程部审核的工程量不一致时，由建设单位协调监理单位确定，再由交建设单位计划合同部核定费用总额，并按3.2.4.3规定的审批权限完成审批。审批结束后交资料室返还原施工单位一份，并各送一份给建建设单位计划合同部与工程部留存。3.2.4.8 为了控制投资，建设单位与设计单位应减少工程变更而引起工程量签证单；监理单位与建设单位工程部应严把工程量审核关，建设单位计划合同部应严把费用预算关。当工程变更而引起工程费用减少时，建设单位工程部应督促施工单位及时办理工程量签证单，以便建设单位结算时扣除减少的费用。4 报告与记录本标准形成以下记录a) Q/CD TRQ401065(01)-2012 工作联系单b) Q/CD TRQ401065(02)-2012 技术联系单c) Q/CD TRQ401065(03)-2012 工程量签证单d) Q/CD TRQ401065(04)-2012 外来联系单发放单e) Q/CD TRQ401065(05)-2012 项目部联系单发放单浙能长兴天然气热电联产工程工作联系单编号： Q/CD TRQ401065(01)-2012 需回复 不需回复 版本号：A/0 单位工程名称机组号联系主题日 期部 门主 送经 办抄 送审 核批 准内容：会签:浙能长兴天然气热电联产工程技术联系单编号： Q/CD TRQ401065(02)-2012 需回复 不需回复 版本号：A/0单位工程名称机组号联系主题日 期部 门主 送经 办抄 送审 核批 准内容：会签:浙能长兴天然气热电联产工程工程量签证单编号： Q/CD TRQ401065(03)-2012 版本号：A/0施工单位施工单位经办人/日期合同编号施工单位审核人/日期联系内容主题：费用结算依据设计变更联系单建设单位联系单编号：编号：附件施工单位工程量描述：序号工程内容及数量监理单位核定建设单位审定监理单位监理工程师总监（副总监）建设单位审核工程部专职计划合同部专职负责人负责人建设单位分管负责人若最终核定费用大于5万人民币的，则需办理以下审批程序：建设单位分管领导批准浙能长兴天然气热电联产工程外来联系单发放单编号： Q/CD TRQ401065(04)-2012 版本号：A/0资料编号受控类别资料名称接收日期拟文单位签发意见分发名单签名收文日期签发人签发意见签发人签发意见签发人签发意见签发人浙能长兴天然气热电联产工程建设单位联系单发放单编号： Q/CD TRQ401065(05)-2012 版本号：A/0资料编号接收时间资料名称拟文部门 受控类别 分发单位签 名日 期份 数备 注 _8