销售企业hse作业计划书(模板).doc

编号： _ 项目H S E作业计划书（指导模板）中国石油天然气股份有限公司_销售_分公司XXXX年XX月XX日模 版 编 制 说 明本指导模板是依据中国石油天然气集团公司进一步规范HSE作业指导和作业计划书编制工作的指导意见（安200744号）的要求，规范油品销售企业纳入项目管理的工程施工、装置检维修作业的HSE计划书的格式和基本内容，体现了“统一、规范、简明、可操作”的原则。1、本指导模板适用于销售企业按项目管理的工程施工（包括设备安装、土建工程、防腐工程）、检维修、库（站）技术改造等，作为作业许可的支持文件；不按项目管理的施工可直接使用作业许可，不再编制HSE作业计划书；风险较大需要编制HSE作业计划书时，应编制HSE作业计划书。2、本指导模板由“项目概况；作业现场及周边环境；人员能力与设备设施；危害识别和风险控制 ；保障措施”五部分主要内容及“平面布置图；工艺流程图；施工（作业）方案；主要设备操作规程；应急处置程序”等附件组成。3、作业计划书的编写。由承包方组织时，由承包方项目经理主持，安全、技术、设备、供应等部门负责人、岗位有经验的员工参加；由建设单位组织时，由作业负责人主持，库站检修部门、油库分管主任、项目实施部门管理人员、加油站经理、安全员、岗位有经验的员工参加。对作业（活动）在人员、环境、工艺、技术、设备设施等方面产生的危害因素进行识别与风险评价，制定控制措施。依照本计划书要求格式和内容编写成册，上报建设单位直线（业务）管理部门审批。4、在制定HSE作业计划书时，应组织危害因素识别与风险评价，对评价出的风险，填写风险管理单，随本HSE作业计划书报审批；待本HSE作业计划书审定后，施工队伍入场培训时，填写危害识别与风险控制单，开展风险告知和关键任务分配，落实削减和控制措施，进行有效控制。5、本指导模板各单元是以编写要求和参考举例进行阐述的，各单位在编写时，可根据本单位实际情况，按照模板层次编制适合本单位作业计划书。具体编制作业计划书时，可根据情况增加HSE目标、监测等内容。 审 批 表项目名称项目地点施工单位建设单位 监理单位计划工期编制人员编制时间 施工作业队审批意见： 项目经理（现场负责人）： 日期 ： 年 月 日 施工单位审批意见： （ 盖章）施工单位负责人： 日期 ： 年 月 日监理单位审批意见： （ 盖章）监理单位负责人： 日期 ： 年 月 日建设单位直线（业务）管理部门审批意见：部门负责人： 日期 ： 年 月 日建设单位审批意见： （ 盖章）建设单位负责人： 日期 ： 年 月 日目 录1. 项目概况11.1工程项目名称11.2工程概况12作业现场及周边环境22.1地理及社会环境22.2外部依托条件32.3作业现场环境33. 人员能力与设备设施43.1人员能力43.2设备设施状况53.3设备操作规程64危害识别和风险控制74.1 危害识别74.2 风险评价84.3 控制措施105. 保障措施125.1 组织机构125.2 培训125.3 安全技术交底14附件：16附件1：平面布置图、工艺流程图16附件2：施工（作业）方案16附件3：主要设备操作规程16附件4：应急处置程序161. 项目概况编写要求：依据工程设计、施工方案和建设单位（建设方）在HSE方面的要求，通过调查，对作业各个方面简要阐明；如在本作业计划书中所涉及的作业地点附近是否存在其他专业或单位正在进行的其他作业，本作业是否与其他作业形成交叉作业，不同作业是否存在相互之间的影响等也是本节需要说明的内容。主要内容包括：1.1工程项目名称（略）1.2工程概况编写要求：主要从项目的“项目名称、项目内容、建设单位、设计单位、施工单位、合同工期、项目施工特点”等各方面进行简要阐述。可以根据实际情况增加其它内容。参考编写例：项目名称： 项目内容： 建设单位： 监理单位： 设计单位： 施工单位： 合同工期： 项目特点： 2 作业现场及周边环境编写要求：主要从项目的“地理及社会环境、外部依托条件、作业现场环境”等各方面进行简要阐述。所在地有特殊要求，可以根据实际情况增加其它内容。2.1地理及社会环境 编写要求：地理环境主要从“作业区域地理位置、地形地貌、地质、植被等情况”（可附作业区域地形图），社会环境主要从“社会治安、交通通讯、民族分布、风土人情、医疗卫生、地方病、传染病、环境敏感区（如：水源地、文物保护区、自然保护区等）等情况”进行简要阐述。参考编写例：地理环境：本项目都在XXX油库库区内，油库面积XXX平方，总库容XXX，其中：轻油XXX，润滑油XXX，属XXX级库。油库地处XXX市XXX区，属于丘陵地带，位于XXX平原结合部。这里是XXX气候，地下水丰富。境内自然资源丰富，有大量石灰石，还有锰、铜、硫、铁等金属矿藏。降水集中在夏秋两季，特别是59月间的降水量往往占正常年降水量的50%60%，汛期在79月，枯水期在10月至翌年2月。1）降水量：多年平均降水量980mm，年最大降水量1200mm，年最小降水量360mm。2）风向：全年风向大多为东南风，其次为东北风。3）气温：年平均气温16，最高气温3545。11-12月份，月平均气温6-12；1-2月份，月平均气温3-9；3月份气温12-19。施工期间无冰冻期，降水量少。社会环境：XXX油库东与XXX毗邻，北与XXX接壤，距XXX机场XXX公里，距XXX火车站XXX公里，与XXX国道及市区相距XXX公里，水陆交通便捷；周边人口XXX万，民风淳朴，社会稳定，经济繁荣；施工期间未见地方病、传染疾病流行记载。2.2外部依托条件编写要求：作业区域就近的社会依托救援情况。如“医疗急救、消防、公安”等方面进行简要阐述，重点是医疗救助及消防救助，医院及消防队的名称、地理位置、与项目（现场）大概距离，联系电话等描述清楚（可写到应急处置程序中）。参考编写例：本工程施工地位于XXX西侧，库区道路与该路衔接，距XXX库办公楼XXX ，距XXX医院XXX KM，距库区消防队约XXX KM，距派出所约XXX KM，。项目部与以上机构都取得了业务联系，发生紧急情况时可以得到及时有效的救援。2.3作业现场环境编写要求：描述作业地点相邻环境功能、区域业务以及与本次作业的相互影响情况等，也可用图示的方法予以表达。本模板推荐使用图示方法。参考编写例：作业施工地左侧2M是公路付油岛，白天发油作业正常进行；右侧是消防水沟；预制场区设在工务动火区。见附件1平面布置图。3. 人员能力与设备设施3.1人员能力编写要求：依照作业施工设计，确定作业的人力资源。编制施工人员基本情况一览表，在表中列出施工人员基本情况。对施工人员有特殊要求的或施工过程中更换的人员，另编制施工人员变更表，在发生变更时，附在本计划书后。表1： 表2：3.2设备设施状况编写要求：(1)依照作业施工，确定项目的设备设施资源。编制主要设备设施一览表，在表中列出设备设施的型号、主要技术指标、综合评价等内容，反映出作业所需主要设备设施的基本情况。(2)HSE设备设施资源是施工设备资源的一部分，它是计划书阐述的重点。主要包括本次施工使用到的与健康、安全、环保有关的各类设备和设施。职业健康、环境保护、某些特殊个体防护设施，消防设施等，应在表中列出。(3)应急急救医疗资源是HSE设施资源的一部分。为突出其重要性，便于检查和落实，本模板单独列出。(4)对施工设备的评估，待入场后由施工单位设备管理员与建设方现场管理员现场核查后，现场进行明确，对不符合HSE要求的设备设施不得进入施工现场，在本作业计划书中不进行评估。表3: 主要施工设备设施一览表序号名称规格型号主要技术指标出厂日期检修日期外观情况备注12表4: 急救医疗资源一览表序号名称数量规格型号性能使用范围有效期备注123.3设备操作规程编写要求：项目中使用的机具设备操作程序。所有设备设施都要有相对应的操作规程。特殊设备未建立操作规程的，要依据产品说明书进行编制，在附件中对该操作规程予以说明。见附件3主要设备操作规程。4危害识别和风险控制编写要求：(1)在项目施工之前，通过对作业所处的地区、环境的踏勘和人员、设备的调查等，应针对该作业特点进行充分的危害因素辨识工作。(2)作业危害因素主要是针对人员、作业环境、施工方案和技术（工艺）、设备设施、材料等存在的危害因素。(3)对于施工项目中风险较大的作业活动（如拆卸罐、清罐等单项活动），在进行该项作业活动前应通过作业前安全分析（JSA）对该项作业的危害因素进行辨识，并制定执行消减危害因素带来的安全风险的控制措施。(4)完工交接试运行期间危害因素要进行充分考虑。(5)编制本HSE作业计划书时，对项目过程产生的危害因素进行辨识和制定风险削减措施。具体的告知和关键任务分配需要待本HSE作业计划书通过审批后，在对具体施工队伍培训时进行，开展防范措施跟踪验证。另外，若建设单位（建设方）对项目作业计划书编制有具体要求时，则应按其要求组织对工程项目进行危害因素辨识。4.1 危害识别编写要求：(1)危害因素辨识是按程序进行的有层次的集体决策活动。要明确有各种实践经验的人员参与，全体员工有责任参与作业的危害识别。应明确本作业识别的方式、范围、参加人员。(2)本次危害因素辨识应由承包商的项目经理、副经理、工程技术人员、HSE监督员共同参加，全体员工有责任参与危害识别；企业内部组织作业由作业负责人主持，油库分管主任、库站检修部门、项目实施部门管理人员、加油站经理、前庭经理、安全员、岗位有经验的员工参加，全体员工有责任参与危害识别。(3)危害因素辨识方式主要通过对项目中的所有活动来识别潜在的事故危险。(4)危害因素辨识的范围不仅限于项目施工作业过程本身，还应扩展到社会影响以及施工所在地地理、环境、气候等外在因素对健康、安全与环境的影响。4.2 风险评价编写要求：本计划书送审前，由承包方组织的，由承包商项目经理、副经理、工程技术人员、HSE监督员共同参加。本模板建议库站监督、指导承包商的风险评价。本计划书送审前，由库站自行组织的检维修作业由各库站组建的风险评价小组进行风险评价，成员可由油库分管主任、检修部门、项目实施部门管理人员、加油站经理、前庭经理、安全员等组成。小组成员依据各单位风险识别与管理程序进行差距分析，将危害和影响列出清单，编制风险管理单，并进行评价。评价可利用风险矩阵图，分析危害发生的频率和后果，按顶端事件顺序进行排列，找出主要的危害，制定有效的削减和控制措施。对风险管理单中的风险等级进行评定填制并制订相应的削减措施，报项目经理审批（库站自行开展的作业由作业负责人审批）。表5：风险管理单（样表）编号填报人填报时间 年 月 日作业计划书名称作业地点风险编写人审核人（项目经理或作业负责人） 年 月 日风险辨识风险序号危害因素辨识风险等级削减和控制措施（1）（2）（3）项目经理（作业负责人）审批意见： 签 名： 年 月 日备注：1.本表的内容按照计划书的使用要求填写。2.本表的内容不限于在一张表格上，可以视情况增加附页。3.危害因素辨识包括对人员、环境、工艺、技术、设备设施变化的描述。4.本表仅作为编制HSE作业计划书时对危害因素的辨识，并制定相应的削减和控制措施。4.3 控制措施编写要求：风险评价小组应对可能构成风险的危害因素，制定详细风险削减和控制措施，措施应从人、机、物、环等方面进行考虑。HSE关键任务人应经承包商项目负责人（库站自行组织的作业由施工负责人）指定专人填报，并对风险评价审核，指定有HSE关键任务的员工必须负责检查任务的关联性和准确性。并认真执行这些任务，确保潜在的主要事故危害得到控制。本计划书通过审核，施工入场前，承包商项目负责人（库站自行组织的作业由施工负责人）把风险削减和控制措施作为相关人员的HSE关键任务，按照危害识别与风险控制单进行分配及整改跟踪验证。表6：危害识别与风险控制单编号填报人填报时间 年 月 日作业计划书名称作业地点风险编写人审核人（项目经理） 年 月 日风险辨识风险序号危害因素辨识风险等级削减和控制措施（1）（2）（3）风 险 告 知被告知人签字职务（岗位）告知人职务（岗位）风险告知时间（1） 年 月 日（2） 年 月 日（3）年 月 日年 月 日关键任务分配风险序号任务执行人(签名)接受任务日期完成时间监督人(1) 年 月 日 年 月 日 (2) 年 月 日 年 月 日（3） 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日简述任务未完成原因项目经理审批意见：（须对危害因素辨识出的风险整改情况进行评价，确定风险或隐患已消除或削减，确定关键任务人需要继续跟踪整改或任务已完成。） 签 名： 年 月 日备注：1、本表的内容按照计划书的使用要求填写。2、本表的内容不限于在一张表格上，可以视情况增加附页。3、危害因素辨识包括对人员、环境、工艺、技术、设备设施变化的描述。4、本表仅对本次辨识的风险实施管理。5、未落实削减和控制措施，本次作业取消。重新申请后，需要再次进行危害识别，本单不对第二次申请负责。5. 保障措施5.1 组织机构编写要求：编制本次作业的组织机构。成立相应的领导小组、安全监护小组、施工作业小组、应急小组等。5.2 培训编写要求： 应结合项目需要和能力评价的结果，制定培训计划。培训计划至少应包括培训内容，对象及应达到的要求等等。在对培训内容的要求上，应根据项目的自身的需要进行安排。在培训的基本内容上，一般应包括本HSE作业计划书学习、风险识别、削减与控制措施、应急技术（含应急预案演练）、安全基础知识（如安全知识规章教育等）、环境基础知识、健康知识（如保健救护常识，卫生知识等）、HSE专业技术知识等的学习。在培训对象的要求上，应对所有与本次作业相关联的人员进行培训，如：HSE关键管理者（如承包商的项目负责人、双方施工现场组织管理人员、本次作业属地部门负责人）、施工人员、现场安全员（包括建设方的现场安全员）、使用维护人员（包括施工方调试人员、建设方人员）等。在本次作业各阶段（包括建设方有特殊要求）培训的要求上，应针对作业各阶段不同要求进行培训，主要应急培训（工程开工前一周进行）、在工程施工过程中进行HSE提高培训、试运行的培训。在本次作业对承包商特定人群的培训要求上，应针对特定危险工作开展的HSE培训（如涉及到特殊作业的参与人员、特种作业人员）。在进行本条款编写时，可参照上述案例及条款要求，结合本项目的实际情况及其对培训工作的具体要求进行编写。培训计划由承包商项目部编制，可作为附件。参考编写示例：例1： HSE关键管理者的HSE培训。此项培训，应有项目HSE工程师来完成。内容主要为：（1）HSE管理中本岗位职责（2）提高HSE意识（强调系统责任）（3）定期HSE活动（4）HSE小组会和其他HSE会议（5）应急培训例2： 特定危险工作的HSE培训（在开工前的培训，在工程开工后采取每道工序前的培训和不定期培训）特殊培训应由机组HSE监督员、机组长进行。包括但不仅限于以下方面：（1）管、电缆沟开挖（2）管线、电缆下沟（3）管道试压、电缆测试（4）管子、爬行设备装卸与运输（5）起重操作例3：HSE提高培训（在工程施工过程中进行）对严重或反复违反HSE要求的员工应接受HSE提高培训课程，以便使他们的HSE意识保持在可能的最高水平。此项工作由HSE监督员完成。5.3 安全技术交底编写要求：在进行本条款编写时，注意明确：检维修、工艺变更、建设项目中的分部（分项）工程在开工前，项目部应按批准的施工组织设计或专项安全技术措施方案，向参加施工的员工认真进行安全技术措施的交底，没有施工组织设计或专项安全技术措施方案的，要认真进行本作业计划书交底，使所有参与作业的人员都知道，在什么时候、什么作业应当采取哪些措施，并说明其重要性；两个以上施工队或工种配合施工时，要按工程进度交叉作业的交底，班组长每天要向工人进行施工要求、作业环境的安全交底，在下达施工任务时，必须填写安全技术交底卡；本次作业进行中有交接班时，要进行口头安全技术交底。 安全技术交底主要包括三个方面的内容：(1) 在施工方案的基础上按照施工的要求，对施工方案进行细化和补充；(2)将操作者的安全注意事项讲清楚，保证作业人员的人身安全；(3)将本次作业计划书内容进行交底，让参加施工的所有人员清楚本次作业相关内容。安全技术交底工作完毕后，所有参加交底的人员必须履行签字手续，施工负责人、班组、现场安全员三方各留执一份，并记录存档。表7 ： 安全技术交底施工单位： 项目名称：单位工程分（部）项工程交底人及岗位接受交底人交底内容1.按照施工的要求，对施工方案进行细化和补充；2.施工或检维修操作者的安全注意事项；3.本次作业计划书内容。施 工 员安 全 员交底日期附件：附件1：平面布置图、工艺流程图（分别描述作业现场平面图、作业工艺布局、流程设置或工艺流程）附件2： 施工（作业）方案（描述整改施工作业的准备、作业方案、步骤或程序及作业结束）附件3：主要设备操作规程（描述作业活动中涉及到的设备操作规程）附件4：应急处置程序应急程序编写时，（可参考）以下提纲进行：针对本次作业危害辨识出来可能出现的险情，按种类制定应急处置程序。包括应急组织的职责与权限、应急预案、应急通讯联系、应急演练和应急疏散路线图。1应急处置程序参考编写例：1.1施工人员应急程序（初期施救时适用）:（1）停工，关闭电源、管道输送介质等危险源；（2）在现场最高指挥者带领导下，初期施救；（3）用电话（或其他方式）向应急领导小组报告；（4）现场不能控制，有序撤离到安全地带，等待专业人员抢险。1.2专业应急预案（初期施救失败时适用）：编制要求：在进行本条款编写时，要结合本次作业的实际情况进行编写。针对作业过程可能引发的事故、作业区域周边可能出现的影响到项目的事故、自然灾害、治安突发事件等。凡是涉及到的均需要编制应急预案。编制预案时，可先编制一总预案，再编制若干分预案。考虑到项目人员接受理解能力不同，预案的编制以简单的条款形式为主，尽可能编制成操作步骤形式，同1.1款施工人员应急程序。2应急组织机构（可用网络图表示）及职责组织机构简单文字表述（再用网络图表示），内容应有“组织指挥机构、设立抢险队、救护队、后勤保障队”及主要人员的电话。参考编写例：项目部HSE应急领导小组的职责：（1）落实应急人员、物资和装备等资源。（2）启动应急程序。（3）组织应急过程跟踪，总结应急救援，负责总结报告审批。（4）对员工进行应急程序培训，进行应急演练。（5）组织应急程序的修订。3可依托相关方及电话号码各种应急通讯联系必须写明本次作业范围内实际可依托力量电话，不能笼统的写“119”、“110”之类，并与其已经进行了联系，确认紧急情况时可以得到及时支援。依托单位的电话是对外呼救、汇报的主要通讯渠道。遇有紧急情况要首先向项目部汇报。项目部利用电话或传真向上级部门汇报并采取相应救援措施。并迅速向依托单位打电话或向政府求救。参考编写例：建设方内部应急电话： 公司应急电话： 医院急救电话： 消防队火警电话： 派出所报警电话： 4常用应急物资 常用应急物资表序号名称数量/单位/规格存放地点管理人1值班车2消防车3干粉灭火器5应急演练51在开工前，项目部和各作业现场应依据应急预案编制应急演练计划并依计划组织实际演习。52本次作业开工前的演练应邀请建设方项目负责人、作业涉及的建设方相关属地部门参与联合演练。53在演习之后，要记录和总结，对演习过程中所发现的应急预案或其它方面存在的问题及时完善。6应急疏散路线图编写要求：要结合本次作业的实际环境情况，详细标出应急逃生的最佳线路图，标注各主要应急设施的分布和摆放位置，以及紧急撤离路线等。- 19 -