石油化工工程质量控制点设置..pdf

关于工程单位（单项）工程的划分 和质量控制点一览表的应用说明 一、单项工程的划分： 1单项工程的划分的目的是明确工程建设项目交工技术文件按单项工程汇编。（SH/T 3503-2007规定中 6.2.1 条） 。 2单项工程划分的依据： 根据 GB/T50238 文件和 DA/T28-2002 文件的规定精神， 单项工程是指建项工程项目中具 有独立设计文件，可独立组织施工，建成后可独立发挥生产能力或工程效益的工程。 3单项（单位）工程的具体划分： A单项工程可划分为：单项可按图纸单元划分； B. 单位工程可按专业划分为：桩基、土建、钢结构、管道（包含给排水）、静设备、动 设备、电气、仪表、消防等。 B分部工程：可按区域、类别划分，防腐、保温工程不划分单独的分部工程，作为主 体的一道工序。 二、质量控制点一览表应用的补充说明： 1所有各工序质量报验资料所用报审报验表均选用SH/T 3903-2004 监理规范中附录 A1A14 提供的用表格式。 2报审报验资料具体内容正确选用 建筑工程执行工程项目建设所在地行政主管部门的有关规定。如江苏省工程质监督局 所编发的建筑工程验收资料表格。 安装工程执行 SH/T 3503-2007 和 SH/T 3543-2007两文件中所给出的表格。 3有关锅炉、压力容器，起重机械等特殊设备安装工程除执行SH/T 3503-2007 的规定 外，还应执行项目建设所在地特种设备安全监察管理部门的规定。 4各参建单位，都必须积极主动配合，到了“质控点”应及时办理验证确认手续。以便 顺利进行工程施工资料的收集整理工作。 一、工序质量控制点根据重要程度的不同,划分四个等级 : （1）A1 级：对投料试车及生产运行有重大影响的重要质量控制点。该控制点的工程质 量需经项目分部、生产作业部、监理单位、EPC总承包商、施工承 /分包商五方确认； （2）A2 级：为重要质量控制点，是确保工程质量的关键。该控制点的工程质量需经项 目分部、监理单位、 EPC 总承包商、施工承 /分包商四方确认； （3）B 级：较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位、EPC 总承包 商、施工承 /分包商三方确认； （4）C 级：一般质量控控制点，由施工承/分包商的质量检查部门进行检查，各相关质 量管理部门抽查。 （5）所有质量控制点必须经施工承/分包商自检合格后，才能向相关单位和部门报验。 二、工序质量控制点控制内容： （1）各参建单位应根据相关施工规范和本规定的要求，结合所承担的工程项目，制定相 应控制内容。 A1、A2、B 级控制点的质量控制内容需经监理及工程质量部审查同意及备案； （2）对 C 级控制点，要求承包商根据设计文件及相关施工规范，结合所承担的工程项 目制定相应工序质量控制点和控制内容，并报监理工程师审批； （3）工序质量控制点控制内容应在施工图设计交底后一周内编制完。 二、土方工程 1 工程定位（高程）测量B TJ2.2 2 地基验槽B TJ2.6.3天然地基为A2 3 检查回填土压实密度B 试验报告 4 土方工程验收A2 5 工序过程控制C 序号控制点等级表式备注 一、桩基工程 1 定位放线B 2 预制桩检查B 3 预制桩试验检查B 4 预制桩施工质量检查B 5 灌注桩施工质量检查B 6 桩基础承载力和完整性检测检查B 7 桩基工程验收A2 8 工序过程控制C 三、钢筋混凝土构筑物工程 1 验证材料合格证证书及材料试验报告B 2 审定混凝土试块报告及质量评定记录B 3 工程定位测量B 4 地基验槽（坑）B 天然地基为A 5 检查钢筋绑扎质量B 6 检查钢筋绑扎焊接情况及试验报告B 7 检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性B 8 基础混凝土浇筑B 9 砼试块通条件养护检查B 10 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B 11 检查预埋地脚螺栓B 12 基础交按A2 13 大型基础沉降观测A2 14 隐蔽工程检查（重要设备基础及部位）B（A2 ） 15 工序过程控制C 四、钢筋混凝土构件工程 1 检查构件合格证及出厂试验报告B 2 构件载荷试验记录B 3 钢筋混凝土构件吊装验收B 4 检查构件接头焊接和灌浆质量B 5 隐蔽工程检查B 6 工序过程控制C 五、建筑工程 1 验证材料、半成品和成品合格证及材料试验报 告 B 2 审定混凝土试块报告及质量评定记录B 3 工程定位测量B 4 地基验槽（坑）B 天然地基为A2 5 检查钢筋绑扎质量B 6 检查钢筋绑扎焊接情况 B 7 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B 8 基础验收A2 9 沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查B 10 留槎、接槎、通缝和马牙槎检查B 11 灰缝厚度和饱满度B 12 主体验收A2 13 防水工程质量检查验收B 14 防腐工程施工B 15 防潮层的检查B 16 屋面工程检查B 17 门窗及附件安装的质量检查B 18 装饰工程检查B 19 防静电地板材料及安装质量的检查B 20 电气安装工程及试验检查A 21 地面检查B 22 沉降观测B 23 楼层测量B 24 工序过程控制C 六、砼水池 1 验证材料合格证证书及材料试验报告B 2 审定混凝土试块报告及质量评定记录B 3 验线B 4 验槽A 5 底板钢筋和池板模板检查B 6 池壁钢筋和池壁模板检查B 7 池盖钢筋检查B 8 后浇带钢筋和后浇带模板检查B 9 砼浇筑检查B 10 施工缝清理B 11 注水试漏A1 12 池内外防腐B 13 回填土B 14 验收A 15 工序过程控制C 七、道路 1 原材料验证B 2 路基B 3 基层B 4 面层B 5 路缘石B 6 路肩B 7 验收A 8 工序过程控制C 八、钢结构 1 检查材料及连接件合格证、材料及连接件复验A 2 检查焊工资质A 3 焊接材料检查及复验B 4 检查焊接质量B 5 工程定位测量B 6 钢结构安装B 7 H 型钢结构安装B 8 高强螺栓连接检查B 9 塔架杆件挠曲失高实测B 10 塔架安装B 11 防腐涂料检验及防腐施工B 12 防火涂料检验及施工B 13 钢结构交安A 14 工序过程控制C 九、静设备 1 质量证明文件B 2 设备开箱检验（关键设备）A2(A1) 3 焊工资质审查A2 焊接试板检查B 4 现场设备组对检查B 现场设备焊接检查B 5 现场焊接热处理检查A 6 设备基础交安（关键设备）B(A2) 7 设备安装垫铁隐蔽工程（关键设备）A2(A1) 8 立式设备、卧式设备找正A2 9 二次灌浆B 10 塔内件检查A1 11 设备填充A1 12 设备附件安装检查B 13 设备外部构件安装检查B 14 衬里工程检查B 15 设备强度试验和严密性试验A2 22 罐总体检验B 23 内防腐检查A2 16 设备的清洗（酸洗） 、吹扫A1 17 封人孔检查A1 18 梯子、平台、栏杆检查B 19 工序过程控制C 十、储罐 1 焊工资质审查A2 2 材料质量证明文件检查机复验A2 3 基础交安A2 罐底板防腐检查A2 4 罐底及边缘板铺设检查B 5 边缘板焊缝检查B 中幅板底层焊道检查B 6 罐底焊缝试漏B 7 罐底真空试漏B 8 预制构件检验B 9 第一节壁板安装检查B 10 罐顶组焊检查B 11 壁板组对检查B 12 壁板焊缝检查B 13 壁板焊缝无损检测B 大角焊缝检查A2 14 外浮顶铺设检查B 15 外浮顶焊接外观检查B 16 外浮顶真空试漏B 17 船仓严密性试验A2 18 内浮盘铺设检查B 19 内浮盘焊接外观检查B 20 内浮盘真空试漏A2 21 附件安装检查B 24 罐充水试验A2 25 补强板严密性试验B 26 加热器强度试验B 27 除锈、外防腐检查B 28 保温、隔热检查B 29 最终检查验收A1 30 封孔隐蔽A1 31 工序过程控制C 十一、球罐 1 焊工资质审查A2 2 材料质量证明文件检查机复验A2 3 基础交安A2 4 球壳板到货验收B 5 整体组对检查B 6 焊缝外观检查B 7 产品试板检查B 8 球罐整体几何尺寸检查B 9 焊缝无损检验B 10 整体热处理检查B 11 硬度检查B 12 总体检验A2 13 水压试验及严密性试验A2 14 基础沉降试验B 15 罐内外除锈防腐检查B 16 保温、隔热检查B 17 喷淋系统安装检查B 18 喷淋系统试验A2 19 检查验收A1 20 工序过程控制C 十二、料仓 1 焊工资格审查A2 2 材料质量证明文件检查及材料复验B 3 基础交安A2 4 壳体预制B 5 组对检查B 6 焊缝检查B 7 焊缝无损检验B 8 安装找正B 9 垫铁隐蔽B 10 附件安装B 11 酸洗钝化A2 12 内壁抛光检查A1 13 清洗吹扫检查A1 14 封孔隐蔽A1 15 工序过程控制 C 十三、机泵安装 1 基础交安A2 必查 2 审查质量证明文件、产品合格证B 3 开箱检验 (关键设备 ) A2（ A1） 必查 4 机器拆检及组装间隙检查B 5 机械密封安装检查B 必查 6 二次找正及垫铁隐蔽B 7 二次灌浆检查B 8 机器联轴器对中A2 必查 9 泵的进出口接管应力消除检查A2（ A1） 必查 10 机器设备单体试运行（关键设备）A2（ A1） 必查 11 工序过程控制C 十四、压缩机（汽轮机） （一）往复式压缩机 1 设备开箱检验A2 2 施工方案审查B 3 设备基础交安验收A2 4 检查基础表面处理B 5 机身渗漏检查B 6 机身安装B 7 主轴轴承及滑道安装B 8 曲柄张合度B 9 气缸组装A2 10 活塞杆及连杆检查B 11 压缩机活塞及活塞环安装B 12 活塞杆水平检查A2 13 轴承润滑系统A2 14 机体与电机对中找正A2 15 机体二次找正A2 16 汽缸及填料润滑B 17 曲轴箱清洁度B 18 润滑油系统油运行A1 19 报警及联锁系统调试A2 20 试车方案检查A1 21 单机试运前检查确认A1 22 空负荷试车A1 23 负荷试车A1 24 联动试车A1 25 工序过程控制C （二）离心式压缩机压缩机（汽轮机） 1 设备开箱检验A2 2 施工方案审查A1 3 基础交安B 4 检查基础表面处理B 5 现场施工条件确认A2 6 机组安装B 7 一次灌浆B 8 拆卸的零部件摆放B 9 对汽轮机内部进行清理的检查B 10 重要机器零部件回装B 11 转子安装B 12 机体闭合（扣大盖）A1 13 压缩机与驱动机轴对中A2 14 机体二次找正A2 15 二次灌浆B 16 三次找正A1 17 压缩机管道安装检查A2 18 润滑系统运行方案B 19 润滑系统配管检查A1 20 润滑系统油运行A1 21 报警及联锁系统调试A1 22 复查同心度B 23 汽轮机试车方案审查A1 24 汽轮机单机试运前确认A1 25 汽轮机与压缩机联合空运A1 26 负荷试车A1 27 工序过程控制C 十五、风机安装 1 基础交安A2 2 安装前审查合格证和质量证明及设备验收B 3 二次找正及垫铁隐蔽A2 4 二次灌浆检查B 5 联轴器对中检查B 6 配管应力消除A2 7 试运条件确认A2 8 机器设备单体试运行A1 9 工序过程控制（施工承包商自行设置）C 十六、特殊机械安装 （一）起重设备 1 检查设备合格证书、质量证明A2 2 起重设备铺轨安装检查B 3 起重设备试运行（载荷试验）A1 4 工序过程控制C （二）其它 1 检查设备合格证书、质量证明A2 2 基础交安A2 3 检查设备安装B 4 检查基础二次灌浆B 5 检查转动机械轴承调试润滑B 6 检查驱动机联轴器对中B 7 检查转动机械试运调试A2 8 特殊阀门安装检查B 9 特殊阀门调节灵敏度检查A1 10 特殊阀门气密性检查B 11 工序过程控制C 十七、加热炉及裂解炉工程 1 金属材料质量证明文件及材料复验B 2 保温、耐火、衬里材料检查B 3 基础交安A2 4 检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接检查B 5 检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定B 6 耐火材料安装前保温钉检查B 7 炉管及管件复检及质量检查A2 8 （炉）管道焊缝热处理质量检验B 9 （炉）管道焊接及无损检测B 10 炉管附件安装检查B 11 烟气收集器与烟囱的安装检查B 12 （炉）管道强度、严密性试验A2 13 衬里工程检查A2 14 筑炉工程检查B 15 钢烟囱焊接质量检查B 16 吹灰器安装检查B 17 废锅及消音器安装检查B 18 审查烘炉方案A1 19 烘炉（烘干）A1 20 总体验收A1 21 工序过程控制C 十八、锅炉 1 基础交安A2 2 锅炉部件清点验收B 3 焊工资格认定A2 4 锅炉安装审批A2 5 锅炉钢架组对成片（框）B 6 锅炉钢架焊后检查B 7 锅炉钢架安装B 8 梯子平台安装B 9 垫铁隐蔽A2 10 锅筒、集箱安装B 12 受热面管通球检查、A2 13 合金管、合金阀光谱检查B 14 对流管束校管及退火B 15 对流管束试胀B 16 对流管束胀接B 17 受热面管组对B 18 受热面管焊接B 19 受热面管焊缝外观检查B 20 试件力学性能试验B 21 受热面管安装B 22 锅炉范围内管道安装B 23 水压试验前条件确认A1 24 水压试验A2 25 锅筒内部装置安装B .26 链条炉排安装B 27 炉排冷态试运A2 28 筑炉衬里B 29 保温及护板安装B 30 烟风煤油管道预制B 31 烟风煤油管道安装B 32 安全阀安装检查B 33 热工仪表安装调试B 34 锅炉报警及保护装置安装B 35 锅炉辅助设备安装B 36 风压试验B 37 烘炉方案审查A1 38 烘炉检查A1 39 锅炉化学清洗A1 40 管道清洗、吹扫A1 41 蒸汽严密性试验A1 42 安全阀调试A1 43 热态试运行A1 44 热态试运行后停炉检查A1 45 锅炉总体验收A1 46 工序过程控制C 十九、工业管道 （一）施工准备 1 管材、管件、法兰、阀门质量证明文件检查及 材料配件复验 A2 2 焊工资质审查A2 3 焊接工艺评定及焊接作业指导书检查B（A2 ） 4 阀门试验B 5 管配件检查B 6 安全阀调整试验A1 7 高压钢管、管件检查验收A2 8 低温钢管、管件检查验收A2 （二）管道安装（含预制） 1 管道安装水平和垂直度检查B 2 法兰与管道的垂直度检查B 3 管道的法兰焊口检查B 4 管道清洁度检查B 5 预制合格管道标识及移植检查B 6 阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量检查B 7 低点排污和高点排空位置检查B 8 固定管架及弹簧支、吊架调整B 9 复审管道压力等级和法兰匹配情况B 10 管道与机器连接处应为无应力连接A2 11 管道静电接地检查B 12 法兰密封垫片（注意正式和临时）检查B 13 管道补偿器安装检查B 14 安全附件安装检查B 15 管道焊缝热处理质量检验B 16 管道焊接及无损探伤B 17 重要压力管道验证性检验A2 18 管道试压前条件确认（重要压力管道）A2（ A1） 19 管道强度、严密性试验A2 20 管道吹扫、清洗（脱脂）A1 21 管道试压全部完成后检查盲板拆除 A1 22 施工全过程控制C （三）地下工艺管道施工安装 地除上管道质量控制点检查外 1 地下隐蔽管道除锈检查B 2 防腐工程施工检查B 3 防腐绝缘层电火花检测B 4 管道试压前条件确认A2 5 地下管道水压试验B 6 管道吹扫、清洗A1 7 隐蔽工程检查A1 8 工序过程控制C 二十、自控仪表 1 产品质量证明文件检查及材料复验A2 2 操作人员资格审查A2 3 标准仪器检查A2 4 仪表安装前调校检查A2 （1）变送器、转换器调校B （2）调节器调校B （3）调节阀及调节阀执行器调校A1 （4）指示、记录仪调校B （5）热电偶、电阻体调校B （6）物位仪表调校A2 （7）就地指示仪调校B （8）工艺开关调校B （9）可燃气体检测器试验A1 （10）2S 检测器试验A1 （11）其它调校B 5 仪表安装 （1）报警、连锁系统试验A1 （2）仪表系统调试A1 （3）仪表盘、箱、操作台安装检查A1 （4）仪表箱安装方案审查A1 （5）仪表保护箱、保温箱安装A1 （6）仪表管路试压脱脂、酸洗、吹扫A1 （7）节流装置安装检查A2 （8）电缆（线）绝缘电阻测定B （9）电缆敷设B （10）接地极、接地电阻测定A2 （11）仪表盘送电A1 （12）高温高压仪表管嘴焊接检查A2 （13）温度仪表安装检查B （14）压力仪表安装检查B （15）流量仪表安装检查B （16）物位仪表安装检查B （17）分析仪表安装检查A1 （18）气体检测仪表安装检查A2 （19）调节阀安装检查A2 （20）其他仪表安装检查B （21）仪表联校A1 6 CS 系统安装 （1）机柜安装、调试A1 （2）接地极、接地电阻测定A2 （3）接线B （4）画面检查A1 （5）DCS 基本功能检测A1 （6）DCS 调校A1 7 仪表管道的安装及试验、防腐及绝热等参照 设备及工业管道质量控制 B 8 工序过程控制（施工承包商自行设置）C 二十一、电气工程安装 1 电气设备、材料质量证明文件检查及材料复验A2 2 基础交安A2 3 检查埋件、埋管、留洞B 4 检查静电接地施工B 5 接地电阻测量B 6 隐蔽工程检查A2 7 交流电动机试验B 8 直流电机试验B 9 双线圈电力变压器试验B 10 电压互感器试验B 11 电流互感器试验B 12 断路器试验A2 13 电力电缆试验A2 14 并联电容器试验B 15 阀式避雷器试验A2 16 氧化锌避雷器试验A2 17 交流耐压试验B 18 绝缘油简化分析试验B 19 电磁式电流（压）继电器试验B 20 L（LL ）型电流继电器试验B 21 时间继电器试验B 22 综合保护继电器试验B 23 中间、信号继电器试验B 24 CH-1/2 型差动继电器试验B 25 电流互感器10%误差曲线试验B 26 差动保护向量校验B 27 电测量指示仪表检验B 28 电度表检验B 29 零序保护系统试验B 30 自动开关调整B 31 交流电动机检查试运转B 32 电动机抽芯检查B 33 电动机干燥B 34 变压器器身检查B 35 变压器干燥B 36 户内断路器安装调整B 37 隔离（负荷）开关安装调整B 38 蓄电池充放电B 39 电缆敷设前，槽架安装检查B 40 电缆敷设和绝缘检查B 41 高压电缆头施工B 42 照明线路绝缘检查及试照B 43 防爆电气安装检查B 44 配电间机柜安装B 45 开关柜联动试验A1 46 电气设备功能试验检查A1 47 继电器设定B 48 受电条件检查A1 49 工序过程控制（施工承包商自行设置）C 二十二、给排水工程 1 工程定位测量B 2 管沟复测检查B 3 材料检验及复验B 4 管道除锈检查B 5 防腐工程施工检查B 6 防腐层厚度、粘结力检查及电火花检A2 7 管道焊接检查（含无损探伤）B 8 井室砌筑（阀门井）检查B 9 地下管道水压试验A2 10 隐蔽工程检查A2 11 检查回填土压实密度B 12 工序过程控制C 二十三、油漆保温 1 油漆及保温材料检验及复验B 2 金属表面除锈检查B 3 油漆膜涂刷道数及厚度检查B 4 油漆颜色检查B 5 管道隔热工程施工B 6 设备隔热工程施工B 7 隐蔽工程检查 A2 8 工序过程控制C 二十四、采暖通风工程 1 器材、设备质量证明文件检查B 2 设备交安B 4 空调机的安装检查B 5 空调机通风管道及其附件的安装检查B 6 空调机试运转A2 7 采暖设施的安装检查B 8 管道强度、严密性试验A2 9 隐蔽工程检查A2 10 工序过程控制（施工承包商自行设置）C 二十五、电信工程 1 器材、设备质量证明文件检查B 2 电缆敷设检查B 3 设备安装检查B 4 系统调试、试运行A1 5 工序过程控制C 二十六、消防系统 1 消防器材、设备质量证明文件检查B 2 消防系统的安装检查B 3 高压消防水试压B 4 隐蔽工程检查A2 5 消防炮试验A1 6 检查火灾报警系统安装、调试A1 7 认证检查A1 8 工序过程控制C