03各部门管理评审输入.pdf

ISO9001/14001 实施情况报告 报告部门 / 负责人：总经理 一、 文件制定工作 公司 ISO9001:2015&ISO14001:2015推行委员会及各部门按拟定的ISO9001/14001 导入 与实施进程计划， 依据 ISO9001/14001 质量环境管理体系的要求， 已完成以下文件资料的制 定、审核、批准和发放： 管理手册： 1 份 程序文件： 24份 已制定 WI文件 52 份（各部门管理规定、工作指引、作业指导书） 并制定了各部门填写所需的表单记录 二、文件增订与修订工作 在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。 三、文件执行情况 1在 ISO9001/14001 导入初期，进行了全员质量环境意识培训，在体系运行前，各部 门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。 2由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分 要素都能达到 ISO9001/14001 质量环境体系要求。 3经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改 善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。 四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况 为了完善公司的组织结构， 明确各部门、 人员的职责， 在导入 ISO9001/14001 前就将公 司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在管理手册中得到反映。并明确相关部门人 员、负责人及各自的职责。 公司现有管理人员15余名，总人数 95 余名，各种操作设备已完全能满足生产的需要， 基本上能满足客户的需求。 通过几个月的 ISO9001/14001 运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是 适合公司的质量环境方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和 完善。 各部门质量环境目标的达成状况总的来说，还不是很理想， 个别部门的目标统计还不完 整， 这主要是各部门对质量环境目标实施的必要性及重要性没有引起足够的重视，因此，各部门 负责人的思想态度是关键， 后续一定要起到带头的作用， 积极宣导并推动本部门质量环境目 标的实施。 五、体系运行情况及待改善的地方 1.通过审核，证实我公司按ISO9001/14001 标准建立的质量环境管理体系运行良 好，基本符合程序文件的要求 2.各部门要继续加强培训教育与考核。 除生产部对操作工实行岗位培训与考核外， 其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。 3.存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题， 要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记 录，以免出现互相推诿的现象。 报告人 : 2017年 8 月 20 日 质量环境方针、目标贯彻执行情况报告 报告部门 / 负责人：管理代表 一、 质量环境方针和目标的制定、发布 公司在 ISO9001:2015&ISO14001:2015 初期，总经理批示，确定现行的质量方针，并于 2016年 11 月 05 日正式发布实施。 在体系运行的全员培训阶段，ISO推行委员会将质量方针作为重要培训内容，通过各种 渠道向全体员工宣导工厂的质量环境方针，全体员工基本上能领会工厂质量方针。 二、质量环境方针和目标的实施 公司依确定的质量环境方针建立文件化的质量环境管理体系，于 2016 年 11 月 05 日开 始运行，公司将接受认证机构的审核， 并以取得国际国内认证机构证书来保证质量环境方针 的实现。 由于质量环境方针的颁布实施，公司更加明确了以品质为中心，满足顾客要求的工作导 向。自 ISO 质量环境管理体系运行以来，品质状况保持在良好状态， 成品出货合格率等基本 达成目标。 随着品质和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提升，通过提高品质以争取 客户更高层次的信任。 为了配合公司质量方针和目标的持续实现，公司各部门展开了一系列 的培训活动，以提高员工的品质意识。 品质环境目标的达成情况，请参考质量环境目标达成情况统计表。 三、质量环境方针和目标实施的评价 通过以上事实，说明公司的质量环境方针与目标已部分体现了公司、客户的需求，适应 公司发展的需要， 得到了全体员工的理解和接受，因此也得到了很好的贯彻和实施。对于顾 客对公司交货期不太满意的问题，总经理已要求相关部门实施纠正与预防措施。 报告人 : 2017 年 8 月 20 日 内审薄弱环节分析报告 报告部门 / 负责人：内审组长 经过质量环境管理体系运行后的内部审核，需特别注意的部门为供销部和技术质量部。 需特别注意的要素为文件控制和记录控制、生产和服务提供的控制。对内审中发现的薄弱环 节分析情况，具体请参考内审报告 。 内审纠正措施完成情况 报告部门 / 负责人：内审组长 一、 内审不合格情况 ISO内部质量审核小组于08 月 06 日进行 2017 年内部质量审核工作。 此次内审是公司实 施 ISO9001:2015&ISO14001:2015 质量环境管理体系后的首次内审。审核的详细情况见内 审报告 。 本次内审共发现不合格项1 项. 内审纠正措施完成情况 对不合格项的纠正措施， 经审核员验证均已经按要求完成，具体请参考纠正预防措施 管制表 。 上次管理评审情况 公司 2015 版体系新转版，为本年度第一次进行管理评审，前次管理评审改进项目如下： 1.生产部计量设施管理薄弱，需加强管理及完善 2. 供销部供方调查不够完善，需要跟踪及完善 生产部 ISO9001/14001导入工作报告 自今年 1 月份导入 ISO9001:2015&ISO14001:2015 以来， 生产部员工 5S面貌焕然一新， 尤其表现在作业环境和作业标准方面，每位员工都能自觉地按规范化、程序化的模式来进行 工作。作业指导书， 作业规范，设备的维护与保养， 区域划分，物料标识等均一一落实到位， 产品合格率不断上升。我们也组织了对全体员工的技能、产品知识、ISO 知识的教育培训， 对员工从思想素质和行动方面不断教育引导，取得了很好的成绩。 本部门的质量环境目标达成状况，具体请参考质量环境目标达成情况统计表。 报告人： 2017 年 8 月 19 日 供销部（业务） ISO9001/14001 导入工作报告 自今年 1 月份导入 ISO9001:2015&ISO14001:2015以来，在工厂推行委员会和顾问公司 指导下，参加了全厂ISO知识培训，各方面都发生了较大变化。 业务部在 12 月份进行顾客满意度调查，共发出表格3 份，回复 3 份。根据回复的 调查表统计：顾客满意度平均得分为 90 分，已达到质量目标。 总体来看，业务部目前存在的不足是：除了顾客对价格永远不会满足外，顾客对我厂反 映的主要是交货期不太准时， 针对此问题以从以下方面改进：一是对订单审查时由业务员与 顾客沟通，协商双方都能接受的交货时间；二是计划增加生产设备，缓解因设备不足而影响 交货期的现象。 报告人： 2017 年 8 月 20 日 技术质量部 ISO9001/14001导入工作报告 从今年 1 月份导入 ISO9001:2015&ISO14001:2015以来， ，品保部全体人员5S面貌和作 业环境及标准发生了较大变化，制定了产品的检验标准，全员参与岗位技能培训和ISO 知 识培训。 依 ISO9001/14001 为标准，每位操作员工都能按标准、程序、作业指导书进行作业，部 门做好进料、制程、出货记录报表。成品出货合格率与前期相比有了较大的提升，顾客方 面也无重大质量问题反馈。 质量环境目标达成状况请参考质量环境目标达成情况统计表。 针对以上未达成部分，将做出以下纠正措施： 1针对客户经常投诉的问题，对作业人员进行集体培训，并在现场实操考核，考核合 格的人员方可上岗操作； 2对品检人员进行品检知识的培训，并将培训内容列入年度培训计划，按期实施。 3加强与客户的沟通，增加双方在品质方面的交流。 通过几个月的质量体系运行和完善，各方面都有很大改进。 但仍有不足之处， 品保部在 质量记录上不够完善。现已通过培训、整改并逐步改善。 报告人： 2017 年 8 月 20 日 文控 ISO9001/14001 导入工作报告 公司自今年 1 月初导入 ISO9001:2015&ISO14001:2015的推行工作以来，文件制作、控 制、发放、回收等得到了正常、规范化运转。 到目前为止，文控中心已发行质量手册1 份，程序文件 24 份，并由相关部门对重要的 工作岗位制定了作业指导书，以保证工作的顺利完成。 本部门质量环境目标达成状况参考质量环境目标达成情况统计表。 自 ISO9001/14001 导入以来，文控中心有序的识别各类文件，进行登录、分配发放相 关部门，确保各部门及工作场所使用最新本文件，使文化体系得到了有效的运转。 报告人： 2017年 8 月 19 日 办公室 ISO9001/14001 导入工作报告 自今年 1 月初导入 ISO9001:2015&ISO14001:2015质量环境管理体系以来，办公室在公 司各部门的大力支持配合及顾老师的指导下，在标准化管理等方面得到了较大改观。 根据工厂质量手册、程序文件等，人事组制定了年度培训计划，并督促相关部门落实， 对新进厂员工进行厂规厂纪、ISO 常识、岗位技能等培训，收集了相关的培训教材，指定培 训授课人，、并作好相应的记录。 并配合各部门主管对各部门人员进行相应的岗位技能培训。 在培训记录方面需进一步加强。 本部门质量环境目标达成状况质量环境目标达成情况统计表。 但在人员培训的有效性方面未进行确认，以后每个月末进行一次随机抽样调查，对该月 中的某一次培训内容采取问卷调查或考核的方式进行确认。 报告人： 2017 年 8 月 20 日 供销部（采购） ISO9001/14001 导入工作报告 公司自从今年 1 月初导入 ISO9001:2015&ISO14001:2015质量环境管理体系以来，采购 组根据程序文件和工厂的需要，对供应商进行评估调查和业绩考核，并建立了合格供应商一 览表，加强与物料等部门的配合，供应商在来料交货期准确率方面有了很大的变化，都达到 了部门的质量目标。 本部门质量环境目标达成状况质量环境目标达成情况统计表。 报告人： 2017 年 8 月 20 日 供销部（库房） ISO9001/14001导入工作报告 自今年 1 月份导入 ISO9001:2015&ISO14001:2015 以来， 在我厂推行委员会和顾问公司 的指导下，仓库员工5S 面貌和作业环境及标准发生了较大的变化，并对员工进行了ISO 知 识培训。 在 ISO 的要求下，每位员工都按规范化，跟程序做原材料、成品进出仓，账、物、卡 及时填存，并每月进行了盘点。 在近几个月来仓库的5S也发生了很大了变化， 现已按要求划分了区域， 并过行了标识， 使仓库管理走进了标准化。 本部门质量环境目标达成情况请参考质量环境目标达成情况统计表。 报告人： 2017 年 8 月 20 日