sptt手册要点.pdf
天津一汽夏利汽车股份有限公司管理文件 编号：QG/TJYQ0724-07 批准：王刚 SPTT活动手册 2007 年 10月 12 日发布 2007年 10 月 12 日实施 天津一汽 SPTT活动手册版本/ 修改状态 :A/0 Page 2 of 14 前言 本手册是天津一汽管理体系文件之一，自实施之日起执行。 本手册由天津一汽采购部提出并归口。 本手册由天津一汽采购部前期采购室负责起草。 本手册主要起草人：尹志穆锟 SPTT活动手册版本/ 修改状态 :A/0 Page 3 of 14 目的与适用范围 1.1 目的：通过做好以下生产准备项目，能够有效的保证零部件供货厂家的 生产准备质量并做好批量投产的各项生产准备工作，以达到按期顺利投产的 目的。 1.2 适用范围：本手册适用于公司采购部, 生产管理部 , 质量保证部 , 产品开 发中心的各个相关职能部门的SPTT活动。 2 定义 2.1 SPTT：供货厂家零件追踪小组（supplier parts tracking team)。为了 保证由生产的所有零部件顺利的开始批量生产，在天津一汽夏利内部组织的 共同解决问题的小组。 3 职责 3.1 采购部 3.1.1 负责 SPTT活动的组织和协调。 3.1.2 负责供货厂家的工艺流程的确认。 3.1.3 负责供货厂家的订货周期时间的确认。 3.1.4 负责生产准备的进度全程跟踪推进。 3.1.5 负责供货厂家批量生产能力的确认。 3.2 生产管理部 3.2.1 负责产品物流包装形式的确认。 3.3 质量保证部 3.3.1 负责产品质量标准的提出。 3.3.2 负责供货厂家的质量跟踪。 SPTT活动手册版本/ 修改状态 :A/0 Page 4 of 14 3.3.3 负责检查标准的确认。 3.3.4 负责试生产 , 大量生产测量的有关质量问题点解析。 3.4 产品开发中心 3.4.1 负责技术资料发放与确认。 3.4.2 负责制定产品技术条件。 3.4.3 负责样品认证（包括样品装车确认和性能复验）。 4 工作程序和要求（ SPTT活动） 4.1 供货厂商生产准备说明会 4.1.1 时间：供货厂家确定后一个月内召开 4.1.2 目的：向供货厂家讲解整体项目的开发情况并提供生产准备所需的资料 4.1.3 内容： 项目的总貌 新车的概要 (概念, 计划生产量 ) 总体日程 (开发/ 生产准备 ) 质量的目标值 推进生产准备的方法 (SPTT) 4.2 第一次 SPTT访问（开始安排模具） 4.2.1 时间：图纸和数模发放后一个月内 4.2.2 目的： 供货厂家的生产准备计划和天津一汽生准大日程的相互确认。 模具制作进展情况确认。 SPTT活动手册版本/ 修改状态 :A/0 Page 5 of 14 提供给厂家的技术资料正确性的确认。 4.2.3 实施内容 天津一汽的大日程提出及部品.供货. 数量的确认 - 采购部 工装样品提交计划确认 - 采购部 生产准备计划与实际进展.模具进展状况汇报 -供货厂家 产品品质保证计划的提出 -质量保证部·供货厂家 技术资料的完整性的确认 -产品开发中心·供货厂家 编制产品技术条件的计划确认-产品开发中心·供货厂家 产品设计是否还存在遗留问题讨论- 产品开发中心·供货厂家 产品制造工序流程确认 - 采购部 4.2.4 供货厂家需要准备的资料 供货厂家的生产准备计划书 产品工序流程图 工装样件提交计划 模具进展状况报告 4.3 第二次 SPTT访问 4.3.1 时间：工装样件生产期间 4.3.2 目的： 生产准备状况 (正式模具和正式工装 ) 的进度确认 工装样件的品质确认和问题点的对策 工装样品的性能评价 SPTT活动手册版本/ 修改状态 :A/0 Page 6 of 14 4.3.3 实施内容 生产准备计划与实际进展. 模具进展状况汇报 - 供货厂家 工装样品的问题点和对策确认-质量保证部·供货厂家 工装样品的首件测量结果讨论-质量保证部·供货厂家 技术条件确认 - 产品开发中心·供货厂家 样品评价计划讨论 - 产品开发中心·供货厂家 设计变更和已发行设变实施情况确认 - 产品开发中心·供货厂家 检查法内容讨论 - 质量保证部·供货厂家 3.3.4 供货厂家需准备的资料 供货厂家的生产准备计划书 模具进展状况报告 工装样件首件测定结果书 问题点集约表 检查法 技术标准 4.4 第三次 SPTT访问 4.4.1 时间：产品品确前一个月 4.4.2 目的： 确认供货厂家的量产制造工序的进展 号试部品的品质确认和问题点对策 量产模具·设备·生产场地情况确认 SPTT活动手册版本/ 修改状态 :A/0 Page 7 of 14 4.4.3 实施内容 生产准备计划与实际进展. 模具进展状况汇报 - 供货厂家 号试部品的品质确认和问题点对策-质量保证部·供货厂家 物流包装方案讨论 - 生产管理部 样品认证结果确认 - 产品开发中心 产品工艺流程确认 - 供货厂家 检查法正式版确认 -质量证保部 4.4.4 供货厂家需要准备的资料 供货厂家的生产准备计划书 模具进展状况报告 产品工艺流程 问题点集约表 检查法 物流包装协议 号试品首件测定结果书 4.5 量产前 SPTT访问 4.5.1 时间：批量投产前一个月内 4.5.2 目的： 确认量产的设备准备情况 确认量产的生产能力 通过现场检查确认产品质量一致性的保证能力 SPTT活动手册版本/ 修改状态 :A/0 Page 8 of 14 4.5.3 实施内容 生产准备计划与实际进展. 模具进展状况汇报 -供货厂家 汇报前次访问时的问题点改进情况-供货厂家 汇报批量产品质量保证计划-供货厂家 汇报批量生产能力 -供货厂家 汇报初期管理计划内容 -供货厂家 汇报量产首件的精度检测结果-供货厂家 4.5.4 供货厂家需要准备的资料 供货厂家的生产准备计划书 生产能力确认表 正式模具供货首件检测结果书 初期管理计划表和实施内容报告 问题点集约表 5 相关文件：（无） 6 相关记录及保存期 6.1模具进展情况报告书保存期：长期 6.2生产能力确认单保存期：长期 6.3生产准备计划书保存期：长期 6.4问题点集约书保存期：长期 6.5初期管理计划表保存期：长期 6.6第一次 SPTT追踪表保存期：长期 6.7第二次 SPTT追踪表保存期：长期 SPTT活动手册版本/ 修改状态 :A/0 Page 9 of 14 6.8第三次 SPTT追踪表保存期：长期 6.9第四次 SPTT追踪表保存期：长期 6.10工装样件交货周期确认单保存期：长期 6.11问题点跟踪单保存期：长期 附表 模具完成日期： 计划 模具进度报告书 零件号码： 安排模具的地点： 模具/装置： 零件名： 供货厂商： 供货厂商代码： 职务 签字及 日期 实际供货厂商签字 认可认可检查制作者 周末日期 工序 SPTT活动手册版本/ 修改状态 :A/0 Page 10 of 14 工厂 零件名 每辆车的零件数 量 日期： SPTT 小组对供货厂家生产能力确认 生产能力确认 记录者： 姓名及职称： 提出地点： 能力限定设备名称 生产产量计划 每周生产的零件数 设备生产 能力/ 小时 产品合格 率 设备开 工率 单班生产时间生产班次工作天数 / 月 实际产 量/ 月 SOP 备注 一年的生产产量 ÷ 供货厂商一年 的工作周数 = 供货厂商 零件号码 123456789101112123456789 . 技术情报（产品图纸） 天津一汽夏利 XXX 车大日程 2007年 月 日 发行 供应商（部门）名称 工序布置计划 工序FMEA 生产准备计划书 产品号： 包装规格 定货处理系统 . 操作工教育 . 训练计划 考核 试生产品评价（精度?外观） 产品评价（性能?信赖度） . 部品评价计划 (号试品号口品) . 包装形式 验具C / F 工艺书（操作标准书 . 操作要领 特别检验体制 材料评价 生产 部件检查法 QC 工序表 限度样本 . 品质保证计划 工程布置?整备 生产准备计划 模具 ? 设备 采购 . 外购品的生产准备计划 采购（材料、设备） 夹具 ? 测量仪表 模型数据承认 模具（制作? 加工皮纹） 生产准备计划 设备 20072008 实施项目 限定完成 日期 担当部门 担当者 . 工程計画 . 供应商大日程 . 生产准备计划（自制） 备注 产品名： 计划 实际 SPTT活动手册版本/ 修改状态 :A/0 Page 11 of 14 问题分类 所处阶段动力总成 零部件图号：样品试装 底盘 总确电器 零部件名称：1A 车身 2A管路 品确 其它 外 观 尺 寸 制 作 性 能 设 计 6 5 4 3 2 1 预定完成 日期 当前进度结论责任人 对策难易度 ,现象重要度小：B 座椅 单纯问题：C 序号问题点 详细内容图略 问题点产生原因分 析 问题点解决对策 （1） 问题点解决对策 （2） 对策难易度 ,现象重要度大：S 内饰 对策难易度 ,现象重要度中：A 车门 问题点集约书 前保险杠 后保险杠 RANK 说明： 前后组合灯 表格编号 : 修订状态 : 发布日期 : 初期流动管理计划书初期流动管理解除申请书 发布年月日发布年月日 序号 解除 原则 控制 目 标 控 制 结 果 责任部门 名称 原因 周期年月日年月日 生产科长 最终承认者制定 品管部长 生产部长审核生产科长编制品管科长技术科长 承认者 初期流动管理计划 生产部长品管部长 最终承认者 编制审核 制定承认者 品管科长技术科长 SPTT活动手册版本/ 修改状态 :A/0 Page 12 of 14 天津一汽夏利股份有限公司采购部 访问厂家 访问时间 访问人员 承制部品图号名称 切换部品图号名称 采购部 产品开发 中心 质保部 综合评价 产品制造工序流程确认 总结 访问事项 第一次 SPTT 活动追踪一览表 天津一汽的大日程提出及部品. 供货. 数量的确认 工装样品提交计划确认 生产准备计划与实际进展. 模具进展状况回报 产品品质保证计划的提出 技术资料的全面 . 正确确认 编制产品技术条件的计划确认 产品设计是否还存在遗留问题讨论 天津一汽夏利股份有限公司采购部 访问厂家 访问时间 访问人员 承制部品图号名称 切换部品图号名称 产品开发中心 采购部 质量保证部 生产管理部 综合评价 检查法内容讨论确认 总结 访问事项 生产准备计划与实际进展.模具进展状况回报 第二次 SPTT活动追踪一览表 工装样品的问题点和对策确认 工装样品的首件测量结果讨论 技术条件确认 样品评价计划讨论 设计变更和已发行设变实施情况确认 SPTT活动手册版本/ 修改状态 :A/0 Page 13 of 14 天津一汽夏利股份有限公司采购部 访问厂家 访问时间 访问人员 承制部品图号名称 切换部品图号名称 生产准备计划与实际进展/ 模具进展状况回报 产品开发中心 采购部 生产管理部 质量保证部 综合评价 第三次 SPTT 活动追踪一览表 样品评价结果确认 产品工艺流程确认 检查法正式版确认 号试部品的品质确认和问题点对策 访问事项 总结 物流包装方案讨论 天津一汽夏利股份有限公司采购部 访问厂家 访问时间 访问人员 承制部品图号名称 切换部品图号名称 产品开发中心 采购部 生产管理部 质量保证部 综合评价 总结 访问事项 量产前 SPTT活动追踪一览表 生产准备计划与实际进展/ 模具进展状况回报 汇报前次访问时的问题点改进情况 汇报批量产品质量保证计划 汇报批量生产能力 汇报初期管理计划内容 汇报量产首件的精度检测结果 SPTT活动手册版本/ 修改状态 :A/0 Page 14 of 14 供货厂商 零部件编号 部件名称 由生产准备开始以后的星期123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36项目开始至交货的时间 根据试制图样的零件的已知项目，回答以下问题： 收到图样 /数模 一次模具设计 一次模具制作 二次模具设计 二次模具制作 试运转（ 1） 工具（模具）调整 试运转（ 2）和样品制作 质量检查 设备 零件发货 定义 ： 一次模具 -直接影响零件的形状的模具 二次模具 -组装工装夹具和质量检查夹具等 设备 -附加的主要装置 工装样件交货周期确认单 所在地 批量生产号码 日期： 供货厂商名：代码： 零件号码：认可检查制作者 零件名： 流程： 号码 日期 优先名次 特定问题 建议措施 同意措施解决问题 途径：供货厂商 问题点跟踪单 供货厂商 职务 签字及日 期 问题 N.C比原因 措施跟踪结果 进展情况 物品示意图行动负责人日期结果日期结果日期 NC=不合格率= 废料+修补 合计
