设施设备和工作环境控制程序要点.pdf

XXX 有限公司文件编号： 程序文件版本：A 设施、设备和工作环境控制程序页码：1/28 目录 1、目的 2、范围 3、相关文件 4、职责 5、工作程序 6、报告和记录 受 控 状 态 受 文 部 门 修改履历 日期修改码页次修改单号修改内容简述修改人备注 XXX 有限公司编号 设施设备和工作环境控制程序 版本A 第 2 页共 28 页 编制/日期审核/日期批准/日期 1.目的 确立生产设施、设备、工装模具的管理要求，建立工装管理体系，保证生产设施、设备 的可靠、稳定和安全的运转，以保证满足过程要求。 2.范围 适用于对本厂所有生产设备、设施、工艺装备的管理和控制。 3.相关文件 3.1人力资源管理和培训程序 3.2记录控制程序 3.3生产和服务运作控制程序 3.4文件控制程序 4.职责 4.1 技术部负责生产设施、设备、工装模具的规划和添置。 4.2 制造部设备负责生产设施设备工装模具的维护和检修及日常的管理及自制设备工装 模具的制造。 4.3 营销部负责生产设备的采购及工装模具及检具的外协加工。 4.4 办公室负责设施设备操作人员的培训。 4.5 各使用部门负责设施设备的使用和日常保养。 5.工作程序 5.1 场地、设施和设备的策划 5.1.1 应用多方论证的方法，对新的产品，首先由技术部提出生产场地、设施、设备的增 添规划，供论证小组进行论证。论证时考虑到优化厂区的布局，适当的自动化，符合人的因 素第一和人机工程原理能符合操作者与生产线的平衡，达到储存和库存水平周期量的要求水 平，且能提高人的生产效率。 5.1.2 将以上要求结合到产品质量先期策划（APQP）的过程中去。尽量减少材料的转移 和搬运。有效利用场地空间的增值，便于材料的同步流动。来策划设施设备和场地规划。 5.1.3 对已生产的老产品，由技术部、制造部、营销部共同在每年底对现生产的状况进行 一次全面地总结。针对生产过程那些重复性高，质量不稳定，需改进工艺或需提高自动化水 平的状况，探讨那些可改进之处。从重复性、可行性和经济性三个方面提出改进方案。 5.1.4 由以上新产品和老产品二个方面汇总，决定当年的设施、设备、工装模具的采购和 制造。 5.2 生产设施、设备的采购安装、验收和移交 5.2.1 技术部根据产品质量先期策划小组的立项内容和老产品生产线的改进方案，进行设 备选型，并编入工艺文件进行设备采购，填写“设备申购单”报厂长批准，交营销部采购。 5.2.2 营销部根据经批准的“设备申购单”进行采购工作。 5.2.3 制造部设备到本厂后，由技术部负责组织制造部、技术部、动力等有关人员，对设 备进行验收并记录。设备备件和附件及设备的技术文件和资料验收时填写“设备验收单” （JR/QP6-2-02） 。 5.2.4 设备管理员根据“设备验收单” ，对生产设备进行安装和通电试运转，进行工件试 生产验收，设备精度等是否符合要求，所有这一切验收合格的情况都应填写在“设备验收单” 6-2-1 设施设备和工作环境控制程序版本 A 第 3 页共 28页 上作为移交的依据。 5.2.5 设备验收合格，即对设备作第一次全面检查，将情况记录在“设备检查表”上对 设备贴上“完好证”，进行编号。使设备有完整的标识，设备管理员负责记入设备台帐，台帐 记在“设备登记表”上。 5.2.6 对随机附件由设备员分门别类作好登记工作，备件应入库保管、附件、工具应交使 用部门保管，要办理相互交接手续，有关设备的技术文件和资料由设备员按文件控制程序 办理存档保存。 5.2.7 如设备验收不合格，一般为（a）各种附件工具随机文件与装箱单不符。（b）安装 的设备精度超差，调试中有异常故障。 （c）其他各种缺陷。出现以上三种情况之一则设备员 应向制造单位反馈情况，由采购员提出本厂的要求和愿望及处理意见（包括索赔或退货），并 将不合格的情况及时向本部门领导和厂长汇报。 5.3 设备的管理 5.3.1 每年由设备员对设备会同财务部门进行一次盘点做到帐、卡、物三相符。 5.3.2 设备使用部门未经设备员同意不得自行移动和调运设备。设备移交或变更时设备员 应将设备附件随同“设备附件保管卡”一起交使用部门由操作者负责使用和保养。操作者调 离岗位时，应及时向设备管理员办理清点移交手续。 5.4 设备的使用 5.4.1 设备使用部门应对每台设备配备经培训的操作工实行定机定人持证上岗。 5.4.2 设备操作者按“安全操作规程”要求进行机床操作。设备的日常运行应作出记录， 记录在“设备动态记录上和每月记录在”设备动态记录汇总表上，以便统计出设备利用率 及计划外停机时间。 5.5 设备的点检和定期检查，实施保养 5.5.1 凡有点检要求的设备，技术部应在设备的“操作指导书”或“安全操作规程”中作 出规定。种类设备应每天进行点检检查，做到注油润滑、设备清洁，环境干净。并做好记录， 记入“设备点检卡”，进行日常保养。 5.5.3 设备进行检查时应检查情况和需要的简单处理情况填写在计划表的一栏上， 5.5.4 当检查时证实或使用部门发现设备有故障带病工作应由设备员或使用部门填写“设 备维修报告记录单”。 5.6 关键设备的预防性维修和预见性维修 5.6.1 设备员应对关键、 重点、高档尖、大型设备，制定“年度设备预防性维修计划”每 台设备根据情况对易损件进行更换，设备进行调正。当这些关键设备从生产过程的有关数据 及通过设备的保养检查中预测可能的失效模式及时安排预见性维护，确保设备的正常完好运 行。 5.6.2 “预防性维修计划表”与“年度设备检查计划表”在时间安排上可有机结合起来， 使设备维护和保养得到更好的效果。 5.6.3 预防性维修及预见性的维修的情况都记录在“设备维修报告记录单”上。 5.7 设备的事故处理 5.7.1 一旦发生设备事故， 操作者或现场人员应及时关闭设备电源或切断总电源、气源及 规定阀门点、组织力量进行抢救、并保持现状，缩小事故范围。 5.7.2 设备事故发生后操作人员或现场人员及时报告设备员、制造部主管或厂长。 5.7.3 动力部主管应在事故发生24 小时内填写“设备事故调查报告单”。 6-2-2 设施设备和工作环境控制程序版本 A 第 4 页共 28 页 5.7.4 根据国家的法律、法规规定，必要时应向上级机构报告，事故应由厂长根据情况做 出处理。 5.8 设备的封存、启封和报废-参照测量和监视装置控制程序的有关规定实施， 表格也通用。 5.9 工装/模具/检具的设计、制造、验收、入库 5.9.1 技术部开发新品时，负责工装/模具 /检具的设计（ CAD ） 。并提供图纸，按文件 控制程序分发至车间或营销部（当需要外协工时）。营销部外协加工的模具，应建立跟踪和 检查系统，对其设计和制作进行控制，确保质量要求。 5.9.2 制造部下达工装 /模具/检具制造计划至车间制造。 5.9.3 当工装/模具/检具制造中由外协件时，有营销部负责外协加工。 5.9.4 车间对工装 /模具 /检具制造自行调试合格后，填写“工装/模具 /检具完工单” （JR/QP6-2-11） ，向品保部提出验收要求。 5.9.5 技术部会同使用部门对工装/模具/检具验收，鉴定合格与否。技术部在“工装/模具 /检具完工单”上做出检验结论，同时签合格证，才能入库（模具附上合格零件）。 5.9.6 制造部对入库模具要建立“工装/模具/检具履历表”。对工装、模具作出标识。 5.10 工装/模具/检具的管理和更改 5.10.1 工装/模具/检具入库后上架，上油防锈并标识工装/模具/检具的编号。 5.10.2 建立工装 /模具/检具台帐。 5.10.3 工装/模具/检具管理按工装管理制度执行。 5.10.4 对重要和易损模具应及时考虑制造备模，确保生产和交付不受影响。 5.11 工装/模具/检具的修理及关键模具的预防性维修。 5.11.1每年应对关键模具编制预防性维修计划，并实施之。当生产车间发现工装/模具/检 具故障时，或技术部提出需对模具进行更改时，填写“工装/模具/检具报修单”，报制造部。 5.11.2 制造部安排车间修理或更改，必要时技术部提供维修或更改方案。 5.11.3 修复后在“报修单”上填写“修理项目、修理时间、维修人”，并向技术部提出验 证。要求进行修复后的验证。 5.11.4技术部对修复或更改的工装/模具/检具进行验证，在“报修单”上做出验收合格结 论后，才能继续投入使用。工装模具更改后，应对相应的文件同时进行修改。 5.11.5 在工装 /模具/检具维修期间， 如会影响向顾客交付， 制造部应采取备用模具或其他 应急计划，以保证产品按期向顾客交付。 5.12 工装/模具/检具的定期检定 5.12.1 技术部对工装 /模具/检具每半年作一次周期检定， 并出具检验报告。 合格工装 /模具 /检具可继续使用。 5.12.2 如工装 /模具/检具周期检定不合格，通知检验员对被该批工装/模具/检具加工验证 的产品要重新评价，工装 /模具/检具按 5.11.15.11.4修理及验证。 5.13 工装/模具/检具报废 5.13.1 当工装 /模具/检具无法修复时，制造部提出报废申请，经技术部批准，在“工装/ 模具/检具履历表”上记录，并在“工装/模具/检具台帐”上注销“报废”字样。 5.14 顾客提供的工装 6-2-3 设施设备和工作环境控制程序版本 A 第 5 页共 28 页 5.14.1 顾客提供的工装应及时进行验收，入库后，妥善保管，纳入严格的工装管理系 统进行管理。并作出永久性的标识，使所有权关系明确可见。 5.14.2 顾客提供的工装应定期检查，有不合适，不适用或损坏的情况，及时与顾客联 系，作出处理。 5.14.3 本厂的验证，不能免除顾客提供合格模具的责任。 5.15 工作环境和人员安全 本厂为生产车间提供为达到产品符合要求所需的工作环境中人和物的因素。以及作业 场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。包括： 5.15.1 配置适用的厂房车间，并根据生产需要作适当的装修，以防止爆晒、风雨侵袭 和潮湿。使员工能不受侵害。 5.15.2 厂要合理的规划生产流程，预留足够的作业空间；在设计开发和制造活动中， 积极采用人体功效学和动作分析等方法提高工作效率，减轻劳动强度，使作业人员工作安 全，降低潜在危害的风险。 5.15.3 各部门负责维持自身作业现场清洁、整齐、卫生，符合产品制造过程的要求， 确保作业人员职业卫生和安全，使员工生产符合劳动法规的要求。 5.15.4 配置适当的制冷制暖和通风设备，改善工作环境，设备消防器材，做好防火和 安全。 5.15.5 对全厂环境实施“ 5S”管理。 5.16 确定对现有过程运作的有效评价的方法 5.16.1 本厂通过以下六种方法实现对现有过程运作的有效性进行评价： a. 制订总体工作计划，从人员、设备、等能力是否满足生产计划进行评价。 b. 适当从生产工艺过程反复性高的地方找出可以改进之处，实现自动化作业进行评 价。 c. 从人机工程和人的因素（如环境、姿势、危物重量，各种操作等方面）应用工程 分析法、动作分析法、时间研究法、工作简化法进行评价。 d. 对操作者和生产线的作业是否平衡进行评价。 e. 从工序和制品储存量和周转库存量是否适应进行评价。 f. 从工序步骤，所需时间距离进行分析，取消可有可无和多余的步骤，对工作进行 简化合并，实现增值劳动分析评价。 5.16.2 对现有过程运作的有效性评价，每半年以会议形式进行，通过评估，作出必要 的改进措施，并对评价和措施的实现作出记录。 5.17 本程序的质量记录要求按记录控制程序办理。 6.记录和报告 6.1 “设备申购单： 6.2 “设备验收单” 6.3 “设备检查表” 6.4 “设备登记表” 6.5 “设备附件保管卡” 6.6 “设备点检卡” 6.7 “年度设备检查计划表” 6.8 “设备维修报告记录单” 6-2-4 设施设备和工作环境控制程序版本 A 第 6 页共 28 页 6.9 “年度设备预防性维修计划” 6.10“设备事故调查报告单” 6.11“工装 /模具/检具完工单” 6.12“工装/模具/检具履历表” 6.13“工装/模具/检具台帐” 6.14“工装/模具/检具报修单” 6.15“模具维修清单” 6.16“模具维修保养卡” 6.17“设备动态记录” 6.18“设备动态记录汇总表” 6-2-5 设备申购单 No： 申购部门申购日期 设备名称规格型号 国别制 造 厂 投资项目预计费用 申 购 原 因 预 计 效 果 会 签 部 门 及 意 见 审 批 意 见 一式三份：申购部门、设备员、财务部 6-2-6 设备验收单 名称型号、规格生产厂家 精度购进时间经手人 验收内容： 1. 开箱后按照装箱单察看设备所带的零配件是否齐全； 2. 检查设备是否有合格证和使用说明书； 3. 察看设备外观质量是否符合要求，且有无锈迹、划伤或碰伤； 4. 对设备试通电，看其运行是否正常，有无异常情况； 5. 进行工件试生产；察看加工精度是否符合要求； 6. 其他项目检查。 验收结论： 参加验收人员签名： 年月日 备 注 记录者：时间：年月日 6-2-7 设备检查表 设备型号规格制造单位出厂日期使用部门操作者 名称编号 检查项目检 查 结 果不 合 格 纠 正 措 施备注 传动系统 润滑系统 冷却系统 变速系统 操作系统 电气系统 防护系统 漏水 漏电 漏气 粘度测试 生产部主管：检查人员：设备员： 6-2-8 设备登记表 序号设备名称型号等级设备编号使用场合设备制造单位备注 6-2-9 设备附件保管卡 使用部门：保管人：日期： 记号名称出厂日期 型号规格出厂编号 制造单位设备编号 序号附 件 名 称规格邮量 移交人：日期： 6-2-10 设备点检卡 设备名称设备编号 设备主参数设备完成工序 设备放置地点操作者 设备首次使用日期设备上次维修日期 设备点检记录：年月班次： 日 期 班 次 记录 时间 完好 情况 备注记录人 日 期 班 次 记录 时间 完好 情况 备注记录人 1 17 2 18 3 19 4 20 5 21 6 22 7 23 8 24 9 25 10 26 11 27 12 28 13 29 14 30 15 31 16 记录 1.本表格每天记录，日期即为具体月份的日期2.设备完好的只要打“”即可； 记事和评价： 记录人、评价人：月日 6-2-11 年设备检查计划及情况记录表 序 号 设备 检查 月份 检查情况及发现问题的处理 名称 编 号 型号 规格 编制：批准：日期： 6-2-12 设备维修报告记录单 损坏性修理预见性修理预防性修理 设备名称设备编号 型号规格使用部门 出厂编号安装地点 维 修 原 因 维 修 记 录 维修人：日期：设备员：审核员： 6-2-13 年度设备预防性维修计划表 No： 序 号 设备 名称 型号 规格 设备 编号 制造厂 安 装 日 期 上次 修理 日期 年 计 划分 季 安 排 备注 原技术状态 复杂 系数 停 歇 天 数 修理 类别 费用 预算 千元 季 季度季度季度 正常带病停机 月月月 制表人 /日期：批准/日期： 6-2-14 设备事故调查报告单 发生日期： 设备名称使用部门 型号规格安装地点 设备编号操 作 者 事 故 原 因 处 理 情 况 备 注 调查人：日期：审核人：日期： 6-2-15 工装/模具/检具完工单 名称编号适用产品图号数量完成日期 送检日期制造者负责人 检验结果： 结论： 检验员：日期： 备注 具体实测尺寸请记录在“工装/模具/检具履历表” 的制造、检验记录栏中。 6-2-16 工装 /模具 /检具履历表 名称： 编号： 产品图号： 入库日期： 6-2-17 制 造 检 验 记 录 设计人员制造人员检验员检验日期备注 设计尺寸实测尺寸设计尺寸实测尺寸 结论： 6-2-18 使 用 记 录 借期生产数量说明还期使用者签名备注 6-2-19 修 理 记 录 修理日期修理内容报修单号码修理者签字检验员签字 6-2-20 报 废 记 录 报废原因： 生产部经理 /日期 技术部意见： 技术部经理 /日期 备注： 6-2-22 工装 /模具 /检具台帐 名称：产品图号： 入库日期工装/模具/检具编号数量累计报废数量备注 6-2-22 工装 /模具 /检具报修单 名 称编号 产品图号保修人保修日期 保修原因陈述： 修 理 记 录 修理项目、内容： 修理时间完工日期修理人签字 验 证 结 论 检验员 /日期 6-2-23 模 具 维 修 单 江苏吉润汽车冲压件受控号： 模具号：名称：生产日期：下批生产日期： 零件缺陷描述： 送修日期：生产检验：生产班组： 模具维修内容： 完工日期：模修： 车间主任：日期：产品保证：生产技术： 模具维修结果： 检验：生产班组： 模修意见： 模修 备注： 此单流程：生产、检验（填单）车间（下批生产日期）模修（登记、修模）车间（备存）生产班组（修理结果）模修（登记） 产品保证（产品认可）生产技术（备案） 6-3-24 模 具 维 修 保 养 卡 江苏吉润汽车冲压件厂 模具图号：工序名称：零件名称 /图号： 序号日期维修保养内容维修人员质量返回 解决未解决 5-2-25 设 备 动 态 记 录 设备名称：设备编号：使用时间：年月 日 期 可开动 时 间 实动 时间 计划外停机的原因和时间操作者备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合 计 6-2-26 年月设备动态记录汇总表 设备类型（适用于按类型汇总和总汇总） 序 号 设备名称设备编号 可供开动 时间 实际开动 时间 计划外停机 时间 设备利用 率% 合 计 6-2-27