【优质文档】年度工作计划模版.pdf

×××有限公司 XX 部××× 2017 年度工作计划 （适用于生产部） （版次：第版 ） 批示：审核：制订： 日期：日期：日期： 批示：审核：修订： 日期：日期：日期： PPT 制作说明： 1.经年度会议后，核准批示通 过的年度计划， 即为第 0 版， 在未定案前，都以第0 版表 示； 2.2017 年，在年度计划实际实 施过程中，如有修改，则版 次即第 1 版、第 2 版。 3.以下所有用蓝色 “O ”或“标 注图形”表示的部分，都不 要显示在 PPT报告资料中。 年度计划批示标准： 1. 区/ 课级：副理 / 课长提报、处长 / 厂长审核、部级主管批示； 2. 处/ 厂级：处长 / 厂长提报、部级主管审核、批示； 3. 部级：部级主管提报、总经理审核、批示； 备注： 1. 区/ 课级、处 / 厂级，部级主管核准即可； 2.部级主管的年度计划，则须呈总经理核准，年度会议后， 核准通过的年度会议资料“第0 版” ，经总经理批示后， 由总经理室负责下发给各部门。 3. 处长/ 厂长审核前，必须要先经过处助理/ 厂助理的审核； 部级主管审核前，必须要先经过部助理的审核； 总经理审核前，必须要先经过总经理室的审核。 备注：第一次提报的版次以“第0 版”进行标示（在年度会议未通过前都以第0 版表示），核准定案后 如再有修订时则以第1版、 2 版表示。 第一排日期即为第一次提报资料的制订日期，且此日期则不再变更、更新。 第二排日期即为提报修订版次的修订日期，且每次修订时，修订日期都要重新设置，以此类推。 例如：当修订到第2 版时，此修订日期就要有两个，分别为第1 版和第 2 版的修订日期。 此部分备注说明，在PPT资料报告时不要显示。 填写说明例如： 业务部部长室 业务部技服处 生产部扬州厂管理课 填写说明依照目前组 织架构归属来填写。 。 备注说明： 为 了不 使文 档 容 量太大 ， 故 2016 年年度计划中，所有的超 链接只允许设一阶文件夹，不 能设多层文件夹，超出要求的 文 件请 各报 告 人 员开会 时 自 带，以便需要可调出来使用。 ××××××有限公司 目录 1 概述 . 1 1.1 概况 1 1.2 本部门存在主要问题探讨 3 2 年度 SWOT 分析 4 2.1 优势分析（聚焦+速度） 4 2.2 劣势分析（培训+改造） 4 2.3 机会分析（掌握+速度） 5 2.4 威胁分析（迂回+攻克） 5 3 部门年度经营策略 . 6 4 部门年度经营方针展开 6 5 部门 2015 年度目标 6 6 年度工作计划（结合 2015 年经营方针、 质量目标、 销售目标、 区域规划、 市场占有率、 组织职责规定等编定） . 7 6.1 年度工作计划 7 6.2 其它专案计划1 8 6.3 其它专案计划2 9 7 人员配置 . 10 7.1 组织架构图 10 7.2 2015 年度教育培训计划汇报 11 8 年度费用预算汇报 . 12 9 年度资本性支出项目汇报 . 12 1.PPT 制作时，不要显示页码，即 此部分不要显示在 PPT报告资料 中。 2. 以上用蓝色“ O ”表示的部分， 即不要显示在 PPT报告资料中。 ××××××有限公司 1 1 概述 1.1 概况 (1) 一般信息 备注： 请严格按以上表格中要求的“单位”进行填写，且都为“含税”值； 月均人均产值、月均工资产值的计算方式，由管理部统一规范，对于未达标部分要用超链 接进行说明。 (2) 2014 年度 1-9 月份工作计划执行情况说明（需包括以下内容）： A.重要事项说明： 备注：执行未到位、成效未达标的要提报“改善对策”；执行已到位、成效已达标的则要有持续优化 的措施。 概况 2013 年2014 年2015 年 计划实际计划实际预计 直接人员 人数 车间 其他 间接人员 人数 技术 品管 生管 财管 厂长室 部长室 其他 月均人均产值 （元 / 月） 月均工资产值 （元） 生产的销售金额 （万元） 供应商 数量 铸造 加工 电机 序 号 项目内容 执行结果情况说明（结合实际情况进行分析） 改善对策 或优化措施 执行是否到位成效是否达标 执行未到位执行已到位成效未达标成效已达标 具体事项可用超链 接表示 ( 超链接 2014 年 PTSC计划 ) 未 到 位 的 真 正 原 因 请 务 实分析 ( 可用 超链接表示 ) 已到位， 请具 体说明 ( 可用 超链接表示 ) 未 达 标 的 真 正 原 因 请 务 实分析 ( 可用 超链接表示 ) 已达标， 请具 体说明 ( 可用 超链接表示 ) ×××××× 链接 2015年 PTSC 计划 此部分备注说明，在PPT 资料报告时不要显示。 此部分备注说明，在 PPT 资料报告时不要 显示。 ××××××有限公司 2 B.未完成项目明细： 培训状况分析： 培训状况自评培训效果存在的问题改善对策 / 优化措施 规划培训项目：项 实际完成项目：项 (链接 2014 年度教育培训计划表) (链接 2015 年度教育培训计划表) 用超链接方式来 表示 用超链接方式来表 示 用 超 链 接 方 式 来 表 示 人员离职及招募分析： 岗位人数 人员离职与公司内部 有关的原因分析 改善对策 / 优化措施 用超链接方式来表示（备注：如确 实不属于本公司原因时，则可用文 字进行说明。 ） 合计 备注：对于每一岗位的异动，都要进行“改善对策”分析。 C. 2014 年度部门质量目标执行成效说明，未达标项目要分析原因及改善对策计划（列入 2015 年度计划）。 2014 年质量目标 执行结果 比对分析 存在问题 原因说明 改善对策 优化措施 要具体可用超链接表示具体可用超链接表示链接××专案计划或SOP 链接××专案计划或SOP 链接××专案计划或SOP 链接××专案计划或SOP 链接××专案计划或SOP 备注： 1. “对策”在PPT 报告时要用链接的方式来表示； 2.“存在问题原因说明”：对于未达标的，要进行原因分析； 对于已达标的，则要分析存在的问题点。 3. “对策”：对于未达标的，要提报改善对策； 对于已达标的，要提报持续优化的对策。 此部分备注说明，在 PPT 资料报告时不要显示。 此 部 分 备 注 说明，在PPT 资 料 报 告 时 不要显示。 2014年 度 教 育 培 训 计划表，要 显示“具体 的 执 行 结 果” 。 ××××××有限公司 3 1.2 本部门存在主要问题探讨 问题现象描述 （请勿轻描淡写） 问题原因分析 (请找出真正核心问题的原因） 具体有效对策 （填写专案计划名称） 具体可用超链接表示具体可用超链接表示链接×××专案计划 链接×××专案计划 链接×××专案计划 链接×××专案计划 链接×××专案计划 链接×××专案计划 链接×××专案计划 链接×××专案计划 链接×××专案计划 链接×××专案计划 链接×××专案计划 链接×××专案计划 链接×××专案计划 备注：“具体有效对策”栏只要填写专案计划名称即可，但专案计划必须按照PTSC 原 则进行编制，并列入2015 年年度工作计划中。 专案计划在PPT 报告时要用链接的方式来表示。 此部分备注说明， 在 PPT资料报告时 不要显示。 ××××××有限公司 4 2 年度 SWOT 分析 2.1 优势分析（聚焦 +速度） 分析说明发挥优势的对策 聚焦有链接的用链接方式表示即可，无链接的用文字进行说明。 速度 聚焦 速度 聚焦 速度 2.2 劣势分析（培训 +改造） 分析说明劣势补强的对策 培训有链接的用链接方式表示即可，无链接的用文字进行说明。 改造 培训 改造 培训 改造 ××××××有限公司 5 2.3 机会分析（掌握 +速度） 分析说明抓住机会的对策 掌握有链接的用链接方式表示即可，无链接的用文字进行说明。 速度 掌握 速度 掌握 速度 2.4 威胁分析（迂回 +攻克） 分析说明迂回克强的对策 迂回有链接的用链接方式表示即可，无链接的用文字进行说明。 攻克 迂回 攻克 迂回 攻克 ××××××有限公司 6 3 部门年度经营策略 （思路主轴：以年度经营方针、目前存在问题点对策、SWOT 具体对策、主管的要求、本 单位的需求之内容综合归纳出部门的年度经营策略，准备怎么做？） 4 部门年度经营方针展开 5 部门 2015 年度目标 1) 2) 3) 4) 实施策略： 此部分年度经营策略着重文字 描述各部门2015 年度的经营重 点，具体执行步骤在年度工作计 划中以 PTSC 方式体现即可。 1. 此部分要求：要具体转化成为本部门 自己的细项目标来进行报告。 2. 请依照公司总体质量目标的精神，聚 焦时效、品质及产品方面转化分解成 各部门实务、具体的目标。 ××××××有限公司 7 6 年度工作计划（结合 2015 年经营方针、质量目标、销售目标、区域规划、市场占有率、组织职责规定等编定） 6.1 年度工作计划 部门（区域）名称：页次： 项 次 计划工作项目 欲达成目标、成果 （绩效指标） 负责人 计划执行期间（月） 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 ××××××××× （超链接×××PTSC 专案计划 ） * * 二 三 四 五 六 七 备注： “欲达成目标、成果”栏即填PTSC “验收结案目标”的内容； “负责人”栏即填PTSC “计划总负责人”的内容。 年度工作计划部分： 在 PPT中，只显示此表的内容， 具体的 PTSC 专案计划，全部采用 “超链接”的方式，链接Word 文档形式进行表示。 此部分备注说明，在 PPT 资料报告时不要 显示。 ××××××有限公司 8 6.2 其它专案计划1 计划执行表 一、计划名称：专案计划二、计划总负责人：三、最后完成期限： 四、验收结案目标（量化、具体、可评）：请勿用形容词 五、执行进程： 执行步骤 （细化、流程化） P- 负责人员T- 完成期限 S-责任人完成标准、主管人验收标准 （量化、细化、流程化、标准化） C-回报、验收 向谁回报 成效验收 ( 按质、按量、按期 ) 检验证实资料用超 链接方式 备注： 1. 验收结案目标：是指这个计划最终所要达到的考核目标标准； 2.“完成验收标准” ：针对要达到“验收结案目标”而展开的各项执行步骤，所拟订的每一项执行步骤的具体完成验收标准。 3.要先为完成结果订出验收标准；并为完成标准编好教材进行培训。 4.计划执行结束，要进行检讨是否达标。并由计划总负责人向上级主管报告。 5.执行步骤不可太草率、简略，至少要有6 步以上。 批示： （請確認执行步骤 , 能達标再簽名 ）审核： （請確認执行步骤 , 能達标再簽名） 提报： 日期：日期：日期： 批示：审核：修订： 日期：日期：日期： 此“计划执行表”在 PPT资料中不要显示， 而是以WORD 的格式用 超链接表示即可。 此 部 分 备 注 说 明，在资料报告 时不要显示。 验收结案目标： 1.要有结案目标设定的依据； 2.具体验收要有超链接说明。 ××××××有限公司 9 6.3 其它专案计划2 计划执行表 一、计划名称：专案计划二、计划总负责人：三、最后完成期限： 四、验收结案目标（量化、具体、可评）：请勿用形容词 五、执行进程： 执行步骤 （细化、流程化） P- 负责人员T- 完成期限 S-责任人完成标准、主管人验收标准 （量化、细化、流程化、标准化） C-回报、验收 向谁回报 成效验收 ( 按质、 按量、 按期) 检验证实资料用超 链接方式 备注： 1. 验收结案目标：是指这个计划最终所要达到的考核目标标准； 2.“完成验收标准” ：针对要达到“验收结案目标”而展开的各项执行步骤，所拟订的每一项执行步骤的具体完成验收标准。 3.要先为完成结果订出验收标准；并为完成标准编好教材进行培训。 4.计划执行结束，要进行检讨是否达标。并由计划总负责人向上级主管报告。 5.执行步骤不可太草率、简略，至少要有6 步以上。 批示： （請確認执行步骤, 能達标再簽名）审核： （請確認执行步骤, 能達标再簽名）提报： 日期：日期：日期： 批示：审核：修订： 日期：日期：日期： 此“计划执行表”在 PPT资料中不要显示， 而是以WORD 的格式用 超链接表示即可。 此部分备注说 明， 在资料报告 时不要显示。 验收结案目标： 1.要有结案目标设定的依据； 2.具体验收要有超链接说明。 ××××××有限公司 10 7 人员配置 （请慎重考虑清楚，不轻易变更组织编制及增补编制外人员。） 7.1 组织架构图 (参考用 ) 厂长 ？人 生 管 课 ？ 人 技 术 课 ？ 人 品 保 课 ？ 人 制 造 课 ？ 人 管 理 课 ？ 人 助理 1人 生产部部长 ？人 助理 1人 ××××××有限公司 11 7.2 2015 年度教育培训计划汇报 此表在 PPT报告资料中，只显示表头“年度教育培训计 划汇报”即可，具体表单中的数据，以“超链接”的方 式表示，但链接的表单也要用“粗体”表示。 年 序号培训课程 培训目标 （可评、 可考） 培训方式主讲人 课时 (小时) 参加对象培训时间 培训目标 验证结果 权重自评得分 直属主管 评分 直属主管 检验签名 未达成目标 原因分析 / 已达成目标 成效评核 未达成目标 的改善对策/ 已达成目标 的优化措施 部级主管改善要求： 管理处改善建议： 部门培训计划表 单位名称： 计划部分评核、验证部分检讨、改善部分 总 分 部级主管评核得分： 验证核准： 验证审核： 验证制表： 表单编号： QER-A-112 版本号：B 管理处评核得分： 计划核准： 计划审核： 计划制表： ××××××有限公司 12 8 年度费用预算汇报 按照 2015 年度分月经营预算编制要求附件编制说明表 9 年度资本性支出项目汇报 编制部门：单位：人民币元 购置资产名称购置月份数量单价金额付款计划编制说明 合计 备注：资本性支出项目为2000 元以上的物品。 此表在 PPT报告资料中，只显示表头“年度 资本性支出项目汇报”即可，具体表单中的 数据，以“超链接”的方式表示，但链接的 表单也要用“粗体”表示。 1. 此表在 PPT报告资料中，只显示表头“年 度费用预算汇报” 即可，具体表单中的数据， 以“超链接”的方式表示，但链接的表单也 要用“粗体”表示。 2. 年度预算资料在年度会议中要进行讨论。