1、软硬件采购管理制度第一章总则为规范公司软硬件的采购管理，确保采购活动的合法性、合规性和有效性，提高资源利用效率，降低采购成本，根据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。该制度适用于公司所有软硬件采购活动，包括但不限于计算机设备、软件系统、网络设备及相关配件等。第二章制度目标1 .规范采购流程：明确软硬件采购的各个环节和责任，确保采购活动的透明和高效。2 .提升采购效率：通过标准化流程和信息化管理手段，提高采购效率，确保及时满足各部门的需求。3 .控制采购成本：通过科学合理的采购决策，降低采购成本，确保资金的合理使用。4 .保障采购质量：确保采购的软硬件符合公司的质量标准和使用要求，
2、保障公司业务的正常运转。5 .强化供应商管理：建立健全供应商评价和管理机制，确保与合格供应商的合作，降低采购风险。第三章适用范围本制度适用于公司所有部门的软硬件采购活动，包括：- 计算机及其配件- 网络设备- 软件系统及许可证- 服务器及存储设备- 其他相关硬件和软件第四章采购管理规范第四节采购申请1 .申请条件：各部门需对软硬件的采购需求进行充分调查和论证，确保采购申请的合理性和必要性。2 .申请流程：-各部门填写软硬件采购申请表，并附上相关需求说明。- 采购专员根据申请进行初步审核，并向部门反馈审核意见。- 审核通过后，提交给部门主管及财务部门进行最终审核和预算确认。第五节供应商选择L供应
3、商评估：- 采购专员负责对潜在供应商进行评估，包括其资质、信誉、产品质量、售后服务等方面。- 根据评估结果，建立供应商名单，定期更新。2.询价与比价：-针对不同供应商，采购专员应进行询价，收集报价单，并进行比价分析。-确保所选供应商的报价在合理范围内，且符合公司预算。第六节合同签署1.合同内容:-采购合同应包括采购产品的名称、型号、数量、价格、交货时间、售后服务及违约责任等条款。-采购专员需确保合同条款的合法性和合规性。2 .合同审核：合同签署前，需由法律合规部进行审核，确保合同内容不违反法律法规及公司内部规定。3 .合同履行：采购专员负责合同的实施监控，确保供应商按合同约定履行义务，及时跟进
4、货物的交付和服务的落实。第七节货物验收1 .验收流程：收到货物后，采购专员需组织相关部门对货物进行验收，检查数量、质量及规格是否符合合同约定。如发现问题，需及时与供应商沟通，并记录在案。2 .验收记录:验收合格后，需填写货物验收记录表，并由相关人员签字确认。第八节付款流程1 .付款条件：-货物验收合格后，需按照合同约定的付款条件进行支付。-采购专员需向财务部门提交付款申请，并附上相关验收记录和合同复印件。2 .付款审批：财务部门需对付款申请进行审核，确保资金使用合规。第五章监督机制第九节监督与评估1 .监督职责：采购专员负责日常采购活动的监督，确保采购流程和规范的执行。-各部门应定期对自身采购
5、活动进行自查，及时发现和纠正问题。2 .评估机制：每季度进行一次采购活动评估，分析采购过程的效率、成本及质量，提出改进建议。3 .反馈渠道：设立反馈渠道，鼓励员工对采购活动提出意见和建议，以不断完善采购管理制度。第十节违规处理1 .违规行为：对于在采购过程中存在虚报、私自交易、收受贿赂等行为的员工，视情节轻重给予严肃处理，包括警告、罚款、解雇等。2 .举报机制：建立举报机制，鼓励员工对违规行为进行举报，确保采购活动的公正性和透明度。第六章附则1 .解释权：本制度由采购管理部门负责解释。2 .生效日期：自发布之日起实施。3 .修订流程：本制度如需修订，需经过采购管理部门审核，并报公司管理层批准。通过实施本软硬件采购管理制度，我们期望能够在规范采购流程、提高采购效率、控制采购成本及保障采购质量等方面取得显著成效，为公司可持续发展提供有力保障。
