公司贵重物品管理制度.pdf

精品文档 . 贵重物品管理制度 编制：人事行政中心日期： 2019年5月13日 审核：_ 日期： 2019年5月13日 批准： _ 日期： 2019年5月13日 制度建立部门：人事行政中心 发布日期： 20 年月日生效日期： 20 年月日 精品文档 . 目 录 1、目 的 3 2、职 责 3 3、权限和职责 . 3 4、入库流程 . 3 5、贮 存 4 6、出库领用流程. 4 7、盘点及监管 . 4 8、仓库钥匙管理. 5 9、设施设备 . 5 10、防护 5 11、处罚 6 12、附件 6 1、目的 精品文档 . 1.1 通过对公司内仓库中贵重物品的调拨、贮存及领用过程中作出合理的管理规定，确保贵重物 品从入库到贮存、出库的全过程管理。 2、职责 2.1 采购部及行政部、财务部指定内仓库保管员分别负责对贵重物品的出入库、贮存、盘点、台 账登记等全流程工作。 3、权限与职责 3.1 董事长、总裁：直接调拨权限及采购权限 3.2 总经理、副总经理等：请示董事长或总裁后调拨（需书面或微信、短信等方式确认） 3.3 行政部：统一归口管理（设唯一专人作为内仓库专管员，负责贵重物品出入库及日盘点） 3.4 采购部：物品采购及验收，组织周盘点 3.5 财务部：组织月度盘点 4、入库流程 4.1 采购部根据物资申购单 进行采购采购部付款验收交行政部内仓库专管员填写贵 重物品入库单验货、签字验收贵重物品进仓入库内仓库保管员及时更新仓库贵重物 品登记表。 4.2 入库单一式三联（一联内仓库专管员持有，一联交采购部，一联行政部备案保管）。 4.3 入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响，所有贵重物品都应按防护要求轻搬 轻放。 4.4 如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、规格、品质不一致， 则 必须立即上报总裁。 5、贮存 5.1 将仓库内货架及橱柜分区分格，贵重物品应分类存放在固定区域，分区分格全部做好标识， 精品文档 . 标签，且张贴于相应区域明显位置。 5.2 所有物品分类存放，每一种物品集中存放，放在固定的区域，遵循“先重后轻”原则，即重 的物品放在下面，轻的物品放在上面，更换区域时，必须做好区域内清洁。 5.3 内仓库保管员根据物品贮存周期与特性，保质期、有效期等分门别类存放在标示的区域， 遵循“先入先出”的原则。 5.4 入仓的物品由内仓库保管员办理进仓入库手续，经验收后，并将物品放到仓库指定位置。 6、出库领用流程 6.1 领用人填写贵重物品领用申请表调拨人（总裁或董事长）签字人事行政部负责人签 字 6.2 领用人拿已签好字的申请表交给保管员，填写并签字 每月贵重物品领用登记表内仓库 保管员签字交接领用物品（一般情况下根据物品生产日期及保质时间等以“先入先出”为原 则）保管员更新台账领用人签字确认归还物品（仅限耐用品或未用完的消耗品） 6.3 内仓库保管员每月5 号前将贵重物品领用申请表和每月贵重物品领用登记表整理上 交到行政部，行政部核实后统一备案保管。 7、盘点及监管 7.1 日盘点：每日下班前由内仓库保管员自行盘点，并确认贵重物品的品质情况，如发现异常情 况及时报告给行政部； 7.2 周盘点：每周一由内仓库保管员和行政部进行盘点，盘点确认后双方在盘点表上签字； 7.3 月盘点：每月 5 号由内仓库保管员、 行政部和财务部三大部门联合进行盘点，盘点确认后三 方在盘点表上签字，月盘点表一式三份，每方各持一份。 7.4 每月 5 号行政部上报 仓库贵重物品月盘点表 给总裁，总裁可派人对贵重物品随时进行抽 盘。 8、仓库钥匙管理 8.1 仓库一共分内外两个仓库，分别两道门，两把锁。一般物资存放外仓库，由行政部指派外仓 库保管员管理，钥匙交外仓库保管员单独保管。贵重物品放置里面小仓库，并设内仓库保管员 精品文档 . 保管，内仓库钥匙指定由专人单独保管。 8.2 如若内仓库保管员要进入贵重物品小仓库，需先向专人领用钥匙， 再协同外仓库保管员一起， 由外仓库保管员打开外仓库后，内仓库保管员持钥匙打开内仓库。内外两个仓库保管分离，人 员分离，钥匙分离。 9、设施设备 9.1 除湿器、加湿器（为保证贵重物品保持良好的状态） 9.2 监控摄像头（监控到贵重物品的出入库及人员进出情况） 9.3 灭火器 9.4 防鼠、防虫设施，如老鼠笼、粘鼠胶等 10、防护 10.1 要做到“五勤”，即勤打扫，勤检查、勤整理、勤翻看、勤核对。 10.2 要做到“五防”，即防火、防盗、防潮、防霉、防虫蛀鼠咬等。 10.2.1 防火应做到：不准在仓库内吸烟；仓库内照明只能使用防爆灯具，灯具不得接近物品， 并做到人离灯熄。 10.2.2防盗应做到：不准带外来人员进入仓库；仓库门、窗保持完好；不准泄漏物品仓储情况。 10.2.3 防潮、防霉应做到：仓库内不得存放有污染、串味、异味、易腐、易燃、易爆物品。仓 库地面必须平整，不积水。下水口、地漏等应有水封装置，可免除害虫从下水管进入仓库。不 准在通道处堆放物品以防阻碍通行。物品堆放距墙壁10CM 以上。仓库应保持干燥、通风、防 潮和清洁。温度标准为530、相对湿度 45%85%，每天登记温湿度计测量记录表。 10.2.4 防虫蛀鼠咬应做到：仓库出入口及与外界相连的通风处应当安装防鼠、防虫设施，如老 鼠笼、粘鼠胶。为了预防鼠患使用石灰或水泥等物质堵塞孔洞。经常检查，发现问题，及时处 理。 11、处罚 11.1如贵重物品在仓库因人为损坏或丢失，内仓库保管员负全部责任， 11.2如贵重物品在领用过程中因人为损坏或丢失，领用人付全部责任。 精品文档 . 11.3如发生监守自盗者，一经查实可直接解除劳动关系，情节严重者将移送司法机关查办。 12、附件 12.1贵重物品入库单 12.2仓库贵重物品登记表 12.3贵重物品领用申请表 12.4贵重物品领用登记表 12.5温湿度计测量记录表 12.6仓库贵重物品盘点表 入 库 单 年月日单位或姓名单号： 名称规格单位数量单价金额备注 货 人 红 三 精品文档 . 合 计 金 额 （大写） 佰拾万仟佰拾元角分小写： 入 库 单 年月日单位或姓名单号： 名称规格单位数量单价金额备注 一 存 根 白 二 交 货 人 红 三 记 账 黄 合 计 金 额 （大写） 佰拾万仟佰拾元角分小写： 入 库 单 年月日单位或姓名单号： 名称规格单位数量单价金额备注 一 存 根 白 二 交 货 人 红 三 记 合 计 金 额 （大写） 佰拾万仟佰拾元角分小写： 注：以下为特殊贵重用品及整体领用物品申请单。 贵重物品领用申请单 领用日期：年月日部门： 品名数量用途 精品文档 . 领用人姓名部门负责人签 字 人事行政部负 责人签字 董事长 / 总裁 签字 注： 1、对自己领用的物品必须妥善保管，在使用期限内不得出现损毁，遗失等现象，出现非正常损 坏，必须照价赔偿； 2、对所领用物品的日常维护和保养由领用人自己负责，在正常使用期限内出现正常磨损，破坏 的，由此产生的一切费用由领用人负责； 3、所领用的物品在领用人转岗、离岗时必须交出，由行政人员进行签收，未交出物品不得同意 转岗、离岗，否则产生责任由签收人负责。 贵重物品登记表 序号物品名称品牌数量生产日期到期日期入库日期备注 精品文档 . 贵重物品领用登记表 领用信息归还信息 序号 领用日 期 领用人用途名称品牌 领用数 量 （台） 发放人 归还日期 是否完好 （是或否） 损坏原因确认人 精品文档 . 贵重物品盘点表 盘点日期：盘点人： 序号物品名称品牌盘点数量库存数量备注 精品文档 .