精细化实施方案.pdf
精品文档 . 2016 年度精细化管理实施方案 为了中心分析质量不断改进，更好的服务生产经营活动，达 到以最低的成本创造最好的分析质量的目的。同时使中心管理更 加规范化、专业化、程序化和系统化，根据企管部2016 年度 精细化管理方案的总体安排和目标要求，结合中心实际，特制 定本方案。现具体安排如下： 一、精细化管理目标 通过实施精细化管理，把“精” “准” “细” “严”实落实到 每个环节，最终建立起一个分工明确，权责到位的工作体系，从 而提高自身的执业素养， 提高工作效率，保证中心分析工作质量， 同时将中心的各项管理：人员任用机制、绩效考核机制、班组管 理、服务提升等进一步系统规范。 二、组织机构 为切实推进中心精细化管理，根据精细化办公室要求，特成 立精细化管理工作推进小组，具体如下： 1. 组织机构： 组长： 副组长： 成员： 2. 职责分工： 组长：负责中心精细化管理的整体规划，指导和组织实施工 作。 精品文档 . 副组长：协助组长落实中心精细化管理工作，将检查进行落 实考核，及时总结和汇报事事过程中的问题和经验。 成员：贯彻公司精细化管理工作的精神，按照公司指导文件， 结合中心实际， 制定中心精细化方案及实施计划，并落实相关工 作。在实施工程中，定期召开精细化管理工作形式分析会议，对 发现的问题及时研究对策，提出解决方案， 做好工作总结及上报 工作。并成立相应的考核小组对归口业务进行检查，详见下表： 表 1 质量监督检验中心管理小组职责分配表 序号组长工作范围备注 1 生产任务管理、班组建设 2 制度建设、业务流程、实验室认证、Lims 系统上线、质量管理 3 工作标准优化、业务培训、经济核算 4 清洁文明生产、 6S管理 5 设备管理 6 安全管理 三 、主要工作任务 ( 一) 建立完善的制度体系 1、 生产管理制度体系优化： 1.1 公司级制度梳理：公司级制度分别有质量管理制度、 QC小组管理办法和质量监督检验管理办法三项，其中 QC小组管理办法和质量监督检验管理办法均缺少相关 内容，有质量组负责于六月底之前完成对上述两项制度的修订发 布工作。 精品文档 . 1.2 部门级制度梳理：各管理组根据实际业务需要梳理本组 所需制度， 对需要进一步细化落地的公司级制度，根据中心实际 情况，制定相应的实施细则，于 4 月中旬将制度建设计划提交至 综合组，并按计划开展制度的建立与发布工作。 2、制度执行管控： 质量组每月对各中心执行质量管理制度和QC小组管 理办法 的实施情况进行检查督导，对各中心提出的不适用的条 款认真分析、及时修订。 3、制度宣贯： 技术组于三月底完成中心制度培训计划的制定，发布的新制 度应及时纳入培训计划中，按时组织相关人员对中心员工进行制 度宣贯，并组织制度考试（1 次每月），执行相应的考核制度， 确保制度宣贯达到预期的效果。 (二) 业务流程优化 1、业务流程优化： 1.1 公司级业务流程梳理：质量组应对目前已发布的四个公 司级业务流程的适用性和各部门衔接性进行梳理，并对本组业务 进行梳理，于4 月中旬将梳理后的流程建设计划提交至综合组。 1.2 部门级业务流程梳理：各管理组根据目前公司制度及流 程制定情况，对需要以流程管理的业务制定相应流程建设计划， 于 4 月中旬提交至综合组。 2、业务流程执行管控： 精品文档 . 质量组每月对各中心业务流程的实施情况进行检查督导，对 各中心提出的不适用的流程认真分析、及时修订。 3、制度宣贯： 技术组于三月底完成中心业务流程培训计划的制定，发布的 新流程应及时纳入培训计划中，按时组织相关人员对中心员工进 行流程宣贯，并组织宣贯考试（1 次每月），执行相应的考核 制度，确保宣贯达到预期的效果。 (三) 岗位工作标准优化 1、技术管理岗位优化： 根据目前公司生产运营情况，中心计划对各班组生产任务进 行整合， 进而对技术管理岗位进行重新设置，所有技术管理岗位 统一公开竞聘， 现要求综合组于4 月上旬完成并发布公开竞聘实 施方案，相关人员严格按照实施方案的时间节点完成技术管理岗 位的选拔竞聘。确保将一批作风硬、有能力、有干劲、专业素质 高的技术管理人员选拔到相应岗位上，努力打造一支高素质分析 团队。 2、技术管理岗位工作标准优化： 为进一步明确中心各岗位的工作职能、工作标准、工作程序、 检查与考核等内容， 技术管理岗位调整后，精细化管理推进小组 应对已发布的岗位工作标准进行逐一的分析，进一步明确岗位职 责，量化岗位工作任务，明确岗位工作界面和接口，提升岗位工 作标准的准确性和可操作性，全面优化升级现有岗位工作标准。 精品文档 . 按时提交公司精细化管理办公室，经审核、 审查和发布流程统一 发布后， 组织中心各岗位人员组织培训，保证岗位人员工作质量 的稳定性，提升全员工作效率。 (四) 中心日常管理精细化 1、 生产管理精细化 中心只接收公司规定的检验样品，特殊样品须经相关审批程 序方可接收检测分析。并对待检样品合理归类，贴属性标签。对 相关检测项目严格执行操作标准进行检测，检测完毕执行中心留 样管理办法进行保管， 同时出具分析报告。 因此操作规程的编制 和审核过程意识重点， 要求中心技术组对分析操作规程严格审核 发布，于 5 月底审核完了，交由相关领导审核会签发布。要求实 验数据按时报出， 对临时加样及时处理， 数据审核按规定时间复 核、审核，特殊样品，报岗位主管/ 值班领导后可延长分析时间。 2、 质量管理精细化 检验环境、 检验仪器必须符合相关技术标准要求，并确保检 测工作的准确性、真实性、独立性、和及时性。取样、实验过程 严格遵守操作规程， 按照规定填写原始记录，对异常数据按程序 进行复查。运行工程师对班组样品进行不定时、不定项抽检，各 班组每月抽检样品数不低于20 个。对检测数据不合格和弄虚作 假采取“零容忍”态度，严格把好检验关。 3、 安全管理精细化 深入贯彻“安全第一，预防为主”的思想，为保证各项安全 精品文档 . 措施落实到位，对中心员工每月至少培训一次化验人员安全守 则，包括化学试剂的储存、使用安全，三废处理，有水、用电、 用气安全管理，设备安全管理，急救与事故安全处理。每季度组 织安全演练，确保中心每一位员工做到“人人遵守安规，事事 遵循安规”。 建立以中心经理为组长的安全生产领导小组，推行安全生产 制度，并与各班组班长签订安全承诺书，确保中心安全工作逐级 开展。安全组每周进行一次全面安全检查，包括安全活动记录、 防护用品管理，三废台账、危化品管理、消防器材检查等。并下 达隐患整改单，责令班组按时整改或及时关闭。 4、 设备管理精细化 实验室每台仪器均设立设备台账，设备管理人员负责仪器的 保管、检定、校验以及设备档案的管理工作。对故障仪器，可自 行维修的进行维修， 无法维修的， 由中心设备管理人员报备设备 部进行报修，并做好维修记录。 班组操作人员按照设备操作规程对仪器进行操作，并对使用 记录进行登记： 仪器名称、 使用日期、 开关机时间、 检测样品等， 使用记录整洁完好详细。 5、 业务培训管理精细化 每月组织员工进行一次专业的理论知识培训，每年举行 一次操作技能大比武，通过考评优差，进行奖励，以提高员 工业务素质。积极参加专业技能鉴定，对员工实行技术等级 精品文档 . 管理。 中心技术组按照公司培训管理办法，结合中心实际，按 月对中班组组织培训。班组制定培训计划，完成岗位练兵， 并做好系培训记录，同时提交培训效果评价。 6、 经济核算管理精细化 中心物资计划申报按照公司审批程序，材料员每周进行一次 材料的盘库，并对计划的执行情况汇报。 班组物资领用严格执行 质量监督检验中心物资领用管理办 法 ，对试剂、耗材、办公用品的领用、消耗、损毁建立台账， 严禁设立二级库。 7、 清洁文明生产管理精细化 严格执行公司“ 6S”管理办法，中心实验室、办公室、休息 室、公共卫生区域不存在卫生死角。柜子、抽屉分类摆放整齐； 实验过程中，操作台必须时刻保持整洁、整齐，化验完后，废弃 物及时处理， 仪器清洁干净， 玻璃仪器按照清洁标准清洗干燥后 归置到位，试剂标签排列整齐、合理有序。做到“所有物品定置 管理，用样物品整齐化一” 。 中心日常精细化管理工作考核由中心劳动竞赛考核小组提 供，于每月 25 日前向综合组提交考核报告，纳入当月绩效考核。 (五) 特色管理突破 1、 积极推进 lims（Laboratory Infoemation Management System）系统上线运行： 精品文档 . 根据中心整体安排，质量组应尽快完成LIMS系统的实施方 案，并组织相关人员对可行性研究报告进行系统的修订优化，争 取在 6 月底报集团公司评审时能一次性通过批复，批复通过后， 要加快系统招标采购进度，在两个月内完成对系统供应商的招标 工作，并确保在批复通过5 个月之内完成LIMS系统的上线运行。 建立快速高效的质量数据共享平台，实现相关业务部门方便快捷 查阅检测信息，提高工作效率。 2、组织对质量管理精细化进行策划，纳入精细化管理方案， 组织实施： 质量监督检验中心作为全厂质量管理归口部门，应发挥质量 管理职能， 目前质量管理各项工作基本都已开展，但缺少指导性 纲领性的文件， 使得质量管理工作显得较为散乱，质量组于四月 低完成质量规范化管理实施方案的制定，方案中除将目前质量管 理工作系统化规划外，质量组应对全厂质量管理工作进行梳理， 及时将管理遗漏的部分补充进去，实施方案应具有实用性、可操 作性，并及时组织各中心进行宣贯，督促各中心根据方案规定及 时开展质量管理活动。 3、达到国家级实验室标准，获得资质认证（CNAS ） ： 为切实提高我公司质量管理水平，提高公司信誉度， 增强市 场对公司产品的信任， 实验室认证工作于今年正式启动，领导小 组要于本月陆续对相关厂家进行调研与技术交流，月底前启动对 咨询公司的招标工作， 并于 6 月底前完成招标， 年底前完成相关 精品文档 . 内审员培训取证与质量手册、程序文件等基础资料的编写。 4、全面执行“ 6S”可视化管理： 质监中心作为公司“ 6S”管理示范点，在以后的工作中将继 续改进，按照公司可视化管理及中心“6S”管理办法要求，开展 培训学习，组织中心员工对中心员工学习“6S”管理技能，同时 纳入绩效考核体系中， 是中心员工形成自律自查的工作习惯和良 好的工作素养，形成“人人积极参与，事事遵守标准”的氛围， 为公司“ 6S”可视化管理起到榜样作用。 5、建立特色班组管理 2015年，中心 11 个班组在公司班组建设验收过程中，一次 性 100% 达标。 2016 年，中心班组将继续结合把班组女职工多的 特色，打造温馨特色班组文化。班组间大力开展劳动竞赛，形成 “比、学、赶、超、帮”的氛围，按照公司工会办关于进一步 推进 “ 六星红旗班组 ” 建设工作的通知 （陕延中能化发 2016 12 号）要求，全面推进班组建设标准化、规范化，开展特色班 组创建活动。年底班组验收百分百达标，“六星红旗班组”建设 达标。 四、工作要求 1、所有主管和班组长要高度重视精细化管理工作，要对精 细化管理的必要性、 重要性和迫切性有充分认识，将中心精细化 管理整体部署和主要目标深入贯彻到每个班组、每个岗位中， 组 织组内员工统一思想认识、积极参与， 共同推动中心基础管理工 精品文档 . 作上新台阶。 2、各班组要严格执行此实施方案，根据方案要求，制定本 组内的精细化管理实施细则，按要求完成工作， 并及时将完成情 况报至综合组备案。 五、精细化管理考核 1 、精细化管理工作将纳入中心月度奖金中考核，由综合组 负责按节点计划与各班组上报的完成情况进行检查，按照质量 监督检验中心劳动竞赛方案对生产任务、 质量管理、设备管理、 安全管理、业务培训、清洁文明进行自检考核，根据月度竞赛排 名， 中心运行、质监站排名第一奖励5000、3000 元，最后一名 进行扣罚。专业归口 2、精细化管理工作完成情况直接与年度先进个人和先进集 体挂钩， 综合组将每月扣分情况进行统计，年度扣分最多的班组 不得参与先进集体和先进个人的评选。 3、公司精细化管理小组可根据质量监督检验中心精细化管 理考核细则（附件1）对质监中心精细化管理工作进行考核。 附件 1、质量监督检验中心精细化管理考核细则 2016 年 4 月 7 日 精品文档 . 精品文档 . 附件一、 质量监督检验中心精细化管理考核细则 序号考评项目考核标准考评方式 1 完善制度体系 未按照计划时间节点修订发布公司级制度考核相应班组0.5 分/ 项, 考核负责 人 1 分/ 项；中心级制度未按计划建立发布考核相关班组0.5 分/ 项, 班组负责 人 1 分/ 项；中心制度培训计划按月考核，未按计划培训考核相关班组0.5 分 / 次, 班组负责人 1 分/ 项。 查资料 2 业务流程优化 未梳理内部流程优化目录或未编制、发布内部业务流程及未进行业务流程培 训的考核相关归口业务组0.5 分/ 项。 查资料 3 工作标准优化按照统一的模板、统一要求修订岗位工作标准，12 月底前统一发布，未发布查资料 / 精品文档 . 的考核责任人0.5 分/ 项；制定的岗位标准不符合实际的考核责任人0.5 分/ 项；岗位工作标准未得到执行的考核相关班组0.5 分/ 项。 记录 4 中 心 日 常 管 理 生产管理 未执行质量监督检验中心劳动竞赛管理办法对在中心日常管理进行检查 （周/ 次） ，每次考核责任人1 分/ 次。 查资料 / 记录 查现场 质量管理 设备管理 安全管理 业务培训 现场管理 5 特 色 管 理 Lims 系统 上线运行 未按时间节点提交LIMS系统的实施方案考核相关班组0.5 分， 责任人 0.2 分； 批复通过后，在两个月内完成对系统供应商的招标工作，并确保根据方案要 求的时间节点完成LIMS系统的上线运行无特殊原因，未按时间节点完成考核 相关班组 0.5 分，责任人 0.2 分。 查资料 / 记录 精品文档 . 质量管理提 升 四月底未完成质量规范化管理实施方案考核责任班组0.5 分；未按实施方案 实施相关质量活动考核责任班组0.2 分/ 项。 查资料 / 记录 国家实验室 资质认证 四月底启动咨询公司招标工作，6 月底前完成招标， 未按时间节点完成考核相 关责任人 0.2 分/ 次；年底前完成相关内审员培训取证与质量手册、程序文件 等基础资料的编写，按月报告完成进度，年底未完成考核0.5 分/ 项。 查资料 / 记录 “6s”管理 精益化 对中心日常管理检查未整改考核0.2 分/ 项。查现场 班组建设 年终班组标准化不达标考核0.5 分/ 班； “六星红旗”班组不达标考核0.5 分/ 班。 班组验 收、六星 红旗班组 评选 精品文档 .
