质量部年度工作计划书.pdf
目录 前言 1. 组织结构 1.1 组织架构 1.2 部门职责 1.3 岗位说明 2. 体系管理 3. 标准化管理 3.1 程序流程 3.2 检验标准 3.3 闭环作业 4. 项目管理 5. 供应商质量管理 6. 品质控制 6.1 原辅材料控制 6.2 产线品质控制 6.3 出货品质控制 7. 生产现场管理 8. 成本控制 9. 客户投诉 10. 检测设备 / 仪器/ 工具的管理 11. 文件管理与统计控制 12. 相关部门协调管理 13. 部门目标与绩效考核 13.1 部门目标 13.2 绩效考核 13.3 教育培训 13.4 企业文化 14品质改善活动推进 14.1 QCC 品管圈 14.2 5S活动 14.3 改善提案制度 15. 总结 根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下 属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属 开展原辅材料、 成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时 性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。 1. 组织结构 目前，博泓公司质量部可用人力有限，有20 人（计划编制28 人） ，其中 4 人内部借调 身兼两职。职责范围包括：进料，产线，入库，出货，投诉处理，还要包括体系完善，部门 管理等，而且随着品质管理工作越来越需要系统化，标准化，专业人员急需挖潜。 1.1组织架构 为适应目前生产需要，暂时组织结构如下图1 所示，后续会在压铸检验增加1 名检验 员，机加工检验增加4 名适应三班倒；计划SQE增加 1 名： 图 1 计划人数为28 人，其中弹性人数为质量工程师1 人。 1.2部门职责 为贯彻质量管理体系，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的 产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责： A，贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保ISO/TS16949 质量管理 体系能持续运行并有效执行； B，根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作 进行评估，并根据实际业绩和生产情况组织检讨，规划； C，负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动，如“QCC 品管圈活动” 、 “5S活动”等； D，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执 行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”； E，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合行 政部对各部门绩效考核过程进行监督； 进 料 检 验 SQE GP1 2 终 检 机 加 工 检 验 压 铸 检 验 体系专员 测 量 员 统计文控实验室主管前期开发质量 主管 清 铲 检 验 出 货 检 验 制程控制主管 质量部经理 项 目 质 量 工 程 师 计 量 员 F，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人 员、业务人员、 操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识 和质量管理水平； G ，加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相 关部门及人员学习掌握，并落实执行； H，参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划； I ，负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计 划归档相关文件； J，落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定； K，参与新设备 / 模具 / 夹具 /量具的台帐管理，检测确认，系统分析，并将检验记录反馈 相关部门； L，按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成 品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门； M ，配合经营人员进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证， 减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度； N，负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、 质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。 O ，负责定期进行质量工作汇报。定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事 故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报。 P，依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理 Q ，严格控制员工编制、仪器设备维修费和检测用化学用品、药剂的消耗和浪费，合理 安排作业班次，不断降低检测费用，控制成本 R，负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性 S，与其他部门相关工作的协调管理 T，完成上级临时交办的各项任务 1.3岗位说明 为了合理， 高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有的放矢，特制定 各岗位相应工作职责。 1.3.1质量部经理 1.3.1.1岗位目的 根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理制度和目标，组织下 属开展标准化体系的维持以及产品的标准管理和产品质量异常处理等工作；参与新产品的质 量策划，作出相应预防措施，控制检测费用和人工成本，提高工作效率和服务质量，定期执 行质量工作汇报，以满足公司各部门业务和客户的需要。 1.3.1.2工作职责 见下表 1 岗位 质量部经理 部门 质量部 主责 全面代理人QA 分 类 序 号 工作内容 核决权限执行周期 拟审决 每 天 每 周 每 月 每 季 半 年 每 年 每 批 即 时 平 时 体 系 制 度 建 设 1管理体系的完善，审核与认证 2督导各部门建立品质目标并进行业绩评估 3技术要求及标准等信息的收集整理 4制定质量改进计划并推进 5建立品质管理制度和考核办法 6教育训练培训计划的策定 日 常 工 作 7参与特殊订单审核，质量计划的作成 8参与特殊订单的生产工艺研究，落实相应产前准备 9根据特殊要求制定相应检验标准 10样品以及特殊订单检验安排 11原辅材料的异常处理 12供应商质量管理，并参与合格供应商的评定 13生产现场巡视 14让步接收批准与否决 15不合格品处理 16客户投诉处理 17质量事故处理 18审阅质量日报 19质量异常现场分析 20负责检验设备及检测器具的管理 21质检员操作规范性检查 22负责计量器具检定周期和报废的批准 23质量统计分析 24质量工作总结与汇报 25负责相关文件，记录，信息的管理和追踪 26预防与纠正措施的实施和效果确认 27部门人员工作质量检查和考核 285S 的实施与监督 29参加工作例会 30完成上级临时交办任务 直接上属总经理直接下属QE，QA，文员，终检 表 1 1.3.2 QA 1.3.2.1岗位目的 根据公司发展和体系管理的需要以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，组织下属 开展原辅材料、 产品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的准确性和及时性，对生 产现场异常情况即时处理，合理安排并考核下属工作，生产品质报表的作成，主管不在时代 理主管事务。 1.3.2.2岗位职责 见下表 2 岗位 QA 部门 质量部 主责 品质保证代理人无 分 类 序 号 工作内容 核决权限执行周期 拟审决 每 天 每 周 每 月 每 季 半 年 每 年 每 批 即 时 平 时 1 品质管理制度的执行 2确保本部门品质目标的达成 3制定质量控制计划，品质工程图 4对所属人员的工作监控 5教育训练培训计划的策定与实施 6根据特殊订单的生产工艺要求落实相应产前检验准备 7检查计划，检验标准或检验规范的切实执行 8样品以及特殊订单检验安排 9产品实现全部过程的监控 10负责错检、漏检等异常的原因分析及追溯 11生产现场巡视 12 监控工艺状态，对工艺参数的改变对产品的影响进行 认定 13不合格品原因分析及处理 14检验记录的审核 15纠正预防措施的监督与跟踪 16检验设备及检测器具的管理与维护 17计量器具周期检定和报废的申请 18质量统计分析 19质量工作总结与汇报 205S的实施与监督 21参加工作例会 22完成上级临时交办任务 直接上属质量部经理直接下属IPQC，FQC 表 2 1.3.3 QE 1.3.3.1岗位目的 根据公司业务和客户的需要以及本部门质量工作计划和目标，配合公司新项目开发，对 新产品、新技术，新工艺，新要求的跟进，作成相应的作业指导书及检验规范，对生产检验 起指导作用，主导客户投诉与客户退回品的调查与处理。 1.3.3.2岗位职责 见下表 3 岗位QE 部门质量部主责品质工程代理人无 分 类 序 号 工作内容 核决权限执行周期 拟审决 每 天 每 周 每 月 每 季 半 年 每 年 每 批 即 时 平 时 1 新产品，新技术，新工艺的开发与研究 2 技术要求及标准等信息的收集整理 3 质量计划，作业指导书，检验标准的制定 4 确保本部门品质目标的达成 5 特殊订单审核 6 样品制作全程监控 7 监控工艺状态，对工艺参数的改变对产品的影响进行 认定 8 客诉客退的调查，分析及处理 9 质量事故报告与统计 10 纠正预防措施的监督与跟踪 11 检验设备及检测器具的制作，采购及操作培训 12 客户投诉统计分析 13 质量工作总结与汇报 14 5S 监督 15 参加工作例会 16 完成上级临时交办任务 直接上属质量部经理直接下属OQC 表 3 1.3.4 文员 1.3.4.1岗位目的 根据公司业务和部门工作的需要，制作部门人事管理报表，各类文件的收， 发控制存档， 部门内办公用品的管理，各类品质报表的作成，和相关业务部门的沟通协调工作，为本部门 领导和员工提供服务和业务便利，以实现本部门的质量管理目标。 1.3.4.2岗位职责 见下表 4 岗位文员部门质量部主责统计报表代理人无 分 类 序 号 工作内容 核决权限执行周期 拟审决 每 天 每 周 每 月 每 季 半 年 每 年 每 批 即 时 平 时 1 部门人员的考核统计 2 各类品质文件的接收，发放，登记和存档管理 3 部门办公用品的申购和管理 4 检验记录的汇总 , 统计 5 制作质量统计报表 6 对外联络的实施，比如收发传真，快递等 7 业务部门的沟通与协调 8 各种品质管理与改善制度的稽核报表统计分析 9 协助 QE完成客户投诉处理 10 参加培训及工作例会 11 完成上级临时交办任务 直接上属质量部经理直接下属无 表 4 1.3.5 IPQC 1.3.5.1岗位目的 根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对原辅助材料和产品进行质 量检验， 确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助 进行异常分析与处理。 1.3.5.2岗位职责 见下表 5 岗位 IPQC 部门 质量部 主责 生产巡检代理人无 分 类 序 号 工作内容 核决权限执行周期 拟审决 每 天 每 周 每 月 每 季 半 年 每 年 每 批 即 时 平 时 1 查看生产计划或检验计划 2 生产单确认（包括工艺, 图纸 , 要求 , 标准 , 样品等） 3 原辅材料，外协品的包装，外观，信息确认 4 作业前原片，半成品的质量检验 5 设备工艺参数确认 6 依据标准进行各工序首件确认（尺寸, 外观 , 性能等） 7 首件检验记录填写 8 按订单工艺跟单进行工序巡检，记录 9 不良品标识并组织隔离 10 紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯 11 对异常的反映、追踪、确认 12 对自用检测工具的保养, 维护 , 随机校验 13 对生产员工的操作规范性，流程性确认 14 对半成品末件进行检验并记录 15 当 4M发生变动后再次进行首末件确认 16 填写质量检验异常日报表 17 5S实施 18 参加培训及工作例会 19 完成上级临时交办任务 直接上属QA 直接下属无 表 5 1.3.6 FQC 1.3.6.1岗位目的 根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对成品进行最终检验和入库 检验，遇特殊订单时支援IPQC进行巡检或全检， 确保产品质量符合相应标准或者客户要求， 同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。 1.3.6.2岗位职责 见下表 6 岗位 FQC 部门 质量部 主责 最终检验代理人无 分 类 序 号 工作内容 核决权限执行周期 拟审决 每 天 每 周 每 月 每 季 半 年 每 年 每 批 即 时 平 时 1 查看生产计划或检验计划 2 生产单确认（包括工艺, 图纸 , 要求 , 标准 , 样品等） 3 依据标准进行成品抽检（尺寸, 外观 , 性能等） 4 检验记录填写 5 不良品标识并组织隔离 6 成品标识，数量以及箱卡信息的确认 7 紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯 8 对异常的反映、追踪、确认 9 对自用检测工具的保养, 维护 , 随机校验 10 对最终工序和包装班的操作规范性确认 11 必要时负责产品留样 12 填写质量检验异常日报表 13 5S实施 14 参加培训及工作例会 15 完成上级临时交办任务 直接上属QA 直接下属无 表 6 1.3.7 OQC 1.3.7.1岗位目的 根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对成品进行出货检验，协助 QE进行客户投诉原因调查与跟踪处理，遇特殊订单时支援IPQC进行巡检或全检，确保产品 质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处 理。 1.3.7.2岗位职责 见下表 7 岗位 OQC 部门 质量部 主责 最终检验代理人无 分 类 序 号 工作内容 核决权限执行周期 拟审决 每 天 每 周 每 月 每 季 半 年 每 年 每 批 即 时 平 时 1 生产单确认（包括规格，数量，编号等） 2 依据标准进行包装，标识，箱卡等出货信息确认 3 出货检验记录填写 4 不良品标识并组织隔离 5 紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯 6 对异常的反映、追踪、确认 7 对自用检测工具的保养, 维护 , 随机校验 8 协助 QE进行客户投诉处理 9 必要时支援IPQC或者 FQC工作 10 对包装班的操作规范性确认 11 填写质量检验异常日报表 12 5S实施 13 参加培训及工作例会 14 完成上级临时交办任务 直接上属QE 直接下属无 表 7 2体系管理 为了符合公司业务和客户需要，我们必须更新或者重新制定操作指示，检验指导书以及 各种质量记录和生产报表，完善品质管理制度及改善提案制度，做到人人有职责，事事有程 序，作业有记录，检验有标准，工作有计划，实施有监督。 2.1完善公司质量目标，根据实际生产状况调整公司质量目标。督促各部门分解公司质 量目标建立自己部门工作目标，并健全目标统计办法。 2.2完善纠正与预防措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。 2.3 加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。 2.4设计统计报表， 完善质量记录和质量统计，目前有质量日报、周报和月报，对供应 商质量统计，生产线各工序的质量统计，客户投诉的统计分析，为生产提供改善方向。 2.5实行改善提案制度，全员参与，为公司生产效率和质量提高出谋划策。 3. 标准化管理 根据公司业务和客户需要，保证生产能力和产品质量，在公司完善标准化管理。 3.1 程序流程 不依规矩， 不成方圆。无论担当何种岗位，执行任何事情，都必须为达到目标而按照适 当的， 标准的作业程序高效率作业。从质量手册出发，按照手册的流程，保证每项任务都能 有合理的作业程序，而且每个程序组合起来能形成一个封闭的圆（图2） ，也就是一个业务 的终结。 图 2 目前紧急需要执行的有以下几点： 3.1.1更新并完善程序文件，并对流程性作业程序配上流程图 3.1.2更新并完善作业指导书和检验标准书 3.1.3拟订质量记录及各种统计报表并分析 3.1.4各种改善措施效果确认后的标准化管理，尽量避免再次发生。 3.2 检验标准 有比较才有鉴别，有标准才能有提高。各项工作，各类产品是否符合客户的需要，都需 要有一个参照物进行对照，才能有一个基本的判定。 3.2.1外部标准 目前整理好的标准按照发行组织或国家或企业，行业进行了整理， 已经装入文件夹并作 好了标识和清单，便于查询。 后续工作中， 我们会定期进行标准搜索，更新现有标准或收集新标准，以适应发展需要。 3.2.2公司标准 为了能让操作员和检验员更清楚，更直观的查阅标准，下阶段将完善公司目前的标准， 更新部分标准，并制定一些目前公司没有的标准供检验需要。 其次， 针对某些特殊订单，特别制定品质工程图，对订单所有工序进行质量控制，严格 把关，保证质量，令客户满意。 3.3 闭环作业 “谋定而后动” ， “三思而行”， “言必行，行必果，果必究”，这些俗语都说明了我们做 事情都必须有计划，有步骤的实施， 而且要保证实施的效果，从 “谋” 而得 “动” 的“果” ， 目前来说，我们现在的工作都强调了“检验”的品质作用，忽略了“早期预防” “后期改 善”的作用，依照 P-D-C-A循环来说，任何事情都应该达到一个完整的环，就目前情况我 们必须做到如下几点： 1 随时关注客户变化，及时将变化通知到相关生产部门 2 检验记录的完整性，定期将记录作出报表，召开品质会议，将异常情况及时通报生 产实施改善 3. 所有异常调查出原因后，除进行质量事故处理外，还需要作出行动改善措施或者方案， 落实到操作中去，质检员随时关注改善效果，保证措施的执行性和有效性 严格做到计划 实施 确认 维持与改善的程序。 产品实 现 客户满 意 新订单 要求 4. 项目管理 将一个特殊订单作为一个项目，必要时采用专人跟进，作出项目计划， 让相关业务部门 按计划落实实施，做到算无遗策。 品质是设计出来的，不是做出来的，更不是检验出来的。 现制定出一分项目质量活动计划（见表8） ，供参考 编 号 阶段名称活动名称输出的文件 ( 记录 ) 1 订单审核阶段 开展产品的可行性分析活动项目可行性报告 顾客需求跟踪顾客需求跟踪表 实施进度周 / 月例会周 / 月例会记录 初始过程流程图，初始过程特殊特性初始过程流程图，初始过程特殊特性 初始工艺设备/ 工装清单 / 要求 新设备工装模具夹具需求清单， 新设备工装实验设备检查清单， 新设备工装实验设备开发计划进 度，量具实验设备检查清单 供方质量保证能力评估供方能力调查表/ 评审表，质量保证协议 编制“项目质量计划”项目质量计划 2 工艺设计和确 认阶段 顾客需求变化跟踪顾客需求跟踪表 工艺评审评审记录 供方质量计划评审供方质量计划 项目质量计划跟踪项目质量计划 确定初始过程特殊特性初始过程特殊特性 组织确定量检具、试验设备清单确定量检具、试验设备清单 编制样件控制计划样件控制计划 3 样板制作阶段 跟踪工序调试验收的状况及问题点整改工序调试验收记录 负责编制检验标准文件记录检验标准文件记录 参与原、辅材料，外协品的认可检验记录 负责样品的检查、试验及评价样品检查、试验及评价报告 负责检验作业指导书的修订及完善 来料、过程、半成品及成品检验作业指 导书、 QC工程图 项目质量计划跟踪项目质量计划 4 模具 / 设备 / 检 具的制作阶段 跟踪生产准备的状况及问题点整改工序调试验收记录 负责检验员的培训培训记录 编制试生产控制计划试生产控制计划 提出量检具、试验设备配置申请并确认量检具、试验设备配置申请并确认 项目质量计划跟踪项目质量计划 5 生产线准备阶 段 跟踪满负荷生产验收的状况及问题点整改工序调试验收记录 跟踪产品设计文件的修改和完善更新检验标准文件 确认生产控制计划生产控制计划 确认检验指导书检验指导书 组织提交顾客或第三方试装样件及报告顾客或第三方报告 供应商过程能力审核供应商审核 原、辅材料，外协品的检验检验记录 项目质量计划跟踪项目质量计划 6 生产阶段 跟踪批量生产状况工序调试验收记录 产品过程的质量检验与监督各种检验记录 问题点及纠正预防措施计划跟踪表PCAR 按质量计划归档所有相关文件按质量计划归档所有相关文件 MSA （测量系统分析）分析MSA分析 供应商评估供应商评估表 品质目标统计分析各种报表 项目质量计划跟踪项目质量计划 表 8 5. 供应商（包括外协）质量管理 目前， 质量部对供应商的管理还处于模糊阶段，仅仅是对问题起到了反馈作用，实际上 没有监督控制。为了保证外协产品的高质量纳入，计划实施： 1.签定质量保证协议 2.交货时提供产品出货检验报告或生产检验报告 3.必要时提供产品质量计划，跟进生产 4.与物流部携手加强来料箱卡，数量，包装外观等确认 5.生产线上质量检验，异常及时反馈质量部 6.作成供应商质量月报表，对供应商供货业绩进行评价 7.跟进供应商质量改善行动 8.供应商审核与评价 6. 品质控制 6.1 原辅材料控制 由于受产品特性及包装要求的影响，大部分来料都不能及时有效的进行品质检验，只能 对包装， 数量等有个初步的确认，可是这些环节都可能导致生产的延误和产品质量的不稳定 性，引起客户投诉和质量目标的考核。鉴于此，我们有必要加强源头控制，即供应商的质量 保证控制，通过对供应商体系的审核和质量改善活动的跟踪，来稳定来料的品质。 6.2 产线品质控制 为了保证后续生产规模的扩大，计划使用生产部自检 + 质量部（生产巡检 + 成品抽检 + 出货确认）相结合的方式来进行，当然，检验仅仅只是品质保证的一种手段，实际上不 可避免的会造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的办法还是提高生产操作员工的 品质意识， 强化品质标准观念，从源头控制产品质量，这样才能保证生产即检验，产品即良 品，产品质量“做”的好。为了做到这一点，有必要实行： 6.2.1看板管理 1.将不良品作成样板，安置在各工序显眼处 2.将客户投诉的各种不良图片展示出来，张贴在各工序指导生产 3.将订单要求及相应标准作成直观文件，便于操作员查看 6.2.2品质意识教育培训 1.各工序要定期对班组员工召开班组会议，将上层决议传递到操作员 2.对特殊订单召开紧急会议，进行生产及品质控制通报 3.定期召开品质会议，对质量部的相关投诉情况传达到操作员，作好改善措施的落实 和执行，保证改善效果 4.作好上岗培训，设备的操作培训 员工基本质量观念十条 1. 上线确认：材料投入工序检查材料的外观规格。 2. 人人品管：帮助上工序发现不良，检查上工序作业质量。 3. 报告异常：发现不良/ 异常向班组长报告。 4. 规范作业：严格按WI（作业指导书）作业，并熟悉WI。 5. 检查工具：开工前检查使用治具仪器，设备工具是否正常。 6. 统一行动：任何改变不可私自改变，须经领班同意后再做。 7.3S 行动：材料的合理摆放，操作台面，设备上注意清洁。 8. 挑出不良：把上工序/ 本工序的不良品挑出来，作好标记。 9. 不懂就问 : 作业方法，作业动作等不懂请教班组。 10. 宁严勿松：材料投入工序，检验工序标准，宁严勿松， 6.3 出货品质控制 严格进行出货品质检验，保证交付出货的产品的包装，数量，型号，标识等无错，漏， 混等情况的发生，此处为产品质量最终把关，重点是对包装的检验。 7. 生产现场控制 现场管理的主要工作事项： 1.按照操作规程或者作业指导书的标准要求作业 2.将以往的经验，教训记录整理，交流，反馈 3.杜绝各种白干，瞎干，蛮干的作业行为 4.杜绝各种浪费 5.对新人的操作指导，培训，沟通 6.各种指令，信息是否能传递到位 7.要有强烈的问题意识 8.要经常巡视，目前强调QA的频度是2 小时一次 9.要有强烈的服务意识，品质意识，下工序就是我的客户 10. 现场物料管理要能追溯 11. 生产设备，检验设备要周期性维护（禁止在设备上乱涂乱画，在设备上坐卧） 12. 现场问题现场即时解决，并注意再发防止 13. 工作环境要勤5S（整理，整顿，清扫，清洁，素养） 14. 会议要简短，记录要追踪 8. 成本控制 1. 合理的预防成本 尽量给产品设计与验证提供充足的时间和成本，在样品制作阶段的测试总比给客户投 诉后处理起来要经济的多. 2. 降低检验成本 包括仪器设备的维护与校正，人员的工时与培训等等，检验方式的合理运用。 3. 减少不良成本 包括报废，返修，材料，工时，设备的折旧，调查，处理，检验等内部损失以及退货， 投诉处理，返修，索赔，运输，公司形象等外部损失成本。 9. 客户投诉 参照目前的投诉作业程序进行，但是增加下列事项： 1.当调查出原因后，必须即时制定出改善措施 2.将改善措施落实到工序上实施，并确认效果 3.质量部定期跟踪投诉改善效果，包括对作业指示等标准化管理的审核 4.制定月报表，发行到相关部门指导生产改善 10. 检测设备 / 仪器 / 工具的管理 1. 建立设备管理台帐，申请表 2. 建立设备领用借用登记表 3. 制定设备定期点检计划，对设备进行维护和保养 4. 测量系统分析 5. 制定检验设备 / 仪器 / 工具的操作指示及数据处理方法 6. 必要时根据操作指示制定培训教材 11. 文件管理与统计控制 根据公司业务和体系需要，建立各种文件管理台帐，依据不同分类制定各种文件清单， 按时作成各种质量报表，常用软件：WORD，EXECL ，POINT等，常用手法有：QC七大工具， SPC统计过程控制等。 12. 相关部门协调工作 为了促进产品实现，保证产品质量满足客户需要和公司业务的需要，经常会与其他部门 和分厂有业务往来，因此，与他们的工作要合理把握 参考部门工作职责，人际关系学等信息进行。 13. 部门目标与绩效考核 13.1 部门目标 根据公司质量方针和质量目标，分解出本部门的工作目标。 保留原有质量目标，计划新增加： 1.批次合格率（合格批次 /总批次 *100% ） 2.供应商问题处理回复率（投诉处理次数/ 总投诉次数 *100%） 3.供应商检验报告交付率（交付批数 / 总批数 *100%） 4.工序合格率（某工序合格批数或合格品数/ 工序生产批数或者生产总数 * 100% ） 5.直通率（产品合格批数 / 总批数 * 100% ） 6.投诉处理改善达成率（生产改善投诉件数/投诉件数 *100%） 7.教育培训达成率 （实际培训人*次 / 计划培训人 *次 ）*100% 8.考核合格率（考核合格人数/ 考核人数 * 100% 目前暂时设定以上几项，后续根据报表再增加，至于目标数据需要根据实际生产情况进 行设定。 13.2 绩效考核 除基本考勤考核外，部门将制定工作状况绩效考核表，用绩效考核成绩对应奖金，调动 工作积极性和责任感，增强员工的主人翁精神。计划从以下几方面实施考核： 1.工作业绩方面：作业素质，工作量，工作效率，工作达成度等 2.工作能力方面：计划性，应变力，改善提案，岗位技能，发展潜力，工作思维等 3.工作态度方面：团队精神，责任感，执行力，主动性，言行举止等 同时也将对出勤，处罚， 奖励记入评分系统，计算总得分， 计划考核合格率应达到100% 13.3 教育培训 建立培训登记表格，制定定期培训计划，对与品质相关的人员进行品质意识培训。有必 要时， 可安排有关人员接受外部培训，提倡部门人员勤勉自修或接受外部教育，鼓励大家积 极向上。 时间上会尽量安排在生产比较闲时。 13.4 企业文化 为丰富员工的业余生活，提升员工满意度，建议组织举行各种活动 1.娱乐设施和活动，如球赛等 2.节日福利，贡献表彰，排忧解难等 3.合理安排工作计划，努力提高工作效率，减少工作时间 14. 品质改善活动推进 14.1 QCC 品管圈活动 全员参与，全员品管，组织各部门进行QCC 活动 14.1.1 QC 旧七种工具 1. 检查表 2. 分层法 3. 因果图（鱼骨图） 4. 排列图 5. 散布图 6. 直方图 7. 管制图 14.1.2 QCC 活动步骤 1.团队组成 2.主题选定 3.现状把握 4.目标选定 5.计划策定 6.要因分析 7.对策检讨 8.对策实施 9.效果确认 10.再发防止 11.目标达成 12.标准化管理 13.总结 14.2 5S活动 1S 整理 2S 整顿 3S 清扫 4S 清洁 5S 素养 改善活动推进实施步骤：成立推进小组 推行计划 宣传 教育培训 实施 评比 检讨 定期活动 14.3 改善提案制度 鼓励全员参与， 对公司管理及生产运作提出改善建议及改善步骤，由改善提案管理小组 进行初级评审，后期考证，如能采用，提供奖励制度 15. 总结 序号工作内容执行情况 1 组织架构已建立 2 部门职责已制定 3 岗位职责已制定 4 体系管理长期完善，短期更新，更新计划10 月中旬完成 5 程序流程计划 9 月底完成 6 检验标准长期收集，短期补充，计划9 月底完成，不断增加 7 闭环作业持续执行 8 项目管理程序文件支持在10 月中旬完成，后续每批执行 9 供应商管理长期进行，每月报告 10 原辅材料控制每批控制 11 产线品质控制每天 12 出货品质控制每天 13 生产现场控制每天 14 成本控制每天 15 客户投诉每批处理，长期改善 16 测量系统管理长期 17 文控与统计长期 18 部门目标暂时制定部分，计划后续增加 19 绩效考核计划 8 月底完成 20 教育培训培训定期每周实施 21 企业文化长期 22 QCC 品管圈待教育推广 23 5S活动继续落实 24 改善提案制度先制定制度，后续计划执行 质量部： 2012-6-27
