审计处工作总结范文.docx

第 1 页 审计处工作总结范文 特征码 PRYAzhDBfwnQbDKJPctX 20XX 年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指 导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会“三个代表“重要 思想和“十六大“会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法 、 审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以 学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热 点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服 务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计 400 余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉 政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了“经 济卫士“和“参谋助手“的作用。由于工作成绩突出，我校审计处 被评为 20XX 年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优 秀共产党员和“三育人“工作先进个人。 一.基础建设 20XX 年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管 理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我 第 2 页 们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神， 结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工 作的开展。坚持“完善自我，提高认识“的原则，努力完善审计 制度，健全审计机构，调整人员结构。 1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若 干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度 化和规范化。 2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责 和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更 好的为领导提供决策依据。 3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员 2 名（均 为应届本科毕业生） ，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会 计*资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相 互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结 构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。 二.学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质， 第 3 页 使我校每个内审人员都真正成为 “思想领先、业务过硬、技能 娴熟、务实高效“的工作高手。 1.派一名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察，获 取了大量审计工作信息及先进工作经验。 2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相 互交流，共同探讨审计工作新思路。 3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公 开发表专业学术论文 4 篇。 三.参与后勤改革 随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集*已逐步 成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我 们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改 革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集*每个中心 进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各 项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。 第 4 页 四.参与校办产业改革 “科教兴国“和“发展高科技，实现产业化“这一战略的提出， 给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但 是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业 内某些同志往往会为了个人利益或小*体利益而致学校利益于不 顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们 会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作 的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家 底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为 领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。 五.参与各项招投标工程及政府采购 随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督 机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密 相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必 须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及 学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真 正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自 始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督 作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目 110 余项，监 第 5 页 督签订经济合同 50 余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金 130 多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利 益。 六.具体审计工作 认真贯彻落实“三个代表“重要思想，进一步搞好内审工作， 按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险 “的原则，稳步推进审计工作深入的开展。 1.开展决算审计 2 项，通过对 20XX 年度学校财务决算和工 会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规 范了学校预决算的编制和管理工作。 2.开展财务收支审计和专项审计调查 4 项，提出合理化建 议 20 余条，查处应交未交学校资金共计 162 万元（其中家电公 司 107.6 万元；机械厂 29.92 万元；印刷厂 16.21 万元；文体 用品公司 8.23 万元） ，现基本已全部追回。 3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正 确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而 实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计 4 项， 第 6 页 既澄清了厂长（经理）任期内的各项经济责任，同时又为企业 和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校 领导提供了决策依据。 4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设 项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审 计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程 项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节， 实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高 套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整 改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目 340 多项，审计金 额 5000 多万元，审减金额 160 多万元。为学校挽回了经济损失， 维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。 5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中 力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作 用和效益。一年来我们开展科研经费审签 11 项，促进了科研工 作的发展。 6.全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问 题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计 25 项，纠正不 合理费用支出 2 万多元，并在后勤通讯上加以公告，切实 第 7 页 维护了广大教职工的利益，开展专案审计 1 项,纠正违纪资金 12 余万元,建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党 纪国法，受到了全校教职工的好评。 7.积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续 保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目 2 项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互交流的目的。树立了 我校形象，提高了我校知名度。 七.工作体会 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视 程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们 在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报 工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重 视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、 人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问， 对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审 计工作的顺利实施提供了有力保证。 2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审 计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构 第 8 页 不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计 工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度 大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员 6 名，其中高级 会计*1 名，高级审计*1 名，会计*和工程*2 名，今年又新引进 应届本科毕业生 2 名。合理的人员配置和人员结构便于工作的 顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。 3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作 必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根 到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为 管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职 能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审 计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。 总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的 经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作 也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随 着中国 WTO 的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革 的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际 接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审 计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们 将在“十六大“精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、 第 9 页 查找不足，结合十六大报告提出的“发展要有新思路、改革要有 新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措“的重要思想， 联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶！