1、备品、配件、五金材料采购管理制度 一、目的 为加强备品、配件、五金材料选购的管理，保证备品、配件、五金材料供应。本着保证选购物资质量，掌握选购物资成本的原则，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司备品、配件、五金材料的选购管理。 三、职责 综合修理人员：供应设备备品、配件技术要求、请购计划及请购手续，参与选购物资的验收。 设备修理主管：负责怪品、配件、五金材料使用状况的分析，供应其技术要求。 五金库管理员：供应通用物资请购计划、请购手续，负责选购物资的验收。 五金选购员：供应合格的选购物资和相关凭证。 设备主管：检查本规程的执行状况。 物资使用部门：供应非通用物资请购计划、请购手续。 财务部
2、监督本规程的实施，负责物资选购的稽核及发票的审核。 设备管理部部长：监督本规程的执行状况。 四、内容 1.请购管理 1.1请购方式 1.1.1通用物资依据日常需要及库存状况，由五金库管理员计划并完成请购手续。 1.1.2非通用物资依据设备运行状况、生产计划及库存状况，由物资使用部门计划并完成请购手续。 1.1.3设备配件依据日常维护保养、检修计划及库存状况，由综合修理人员计划并完成请购手续。 1.1.4物资使用部门、综合修理人员每月定期向五金库管理员索要非通用物资及设备配件的库存状况。 1.1.5一般状况下采取请购单方式。 1.1.6请购物资相对而言属于单独的设备（如电子天平、磁力搅拌器等）
3、用途为损坏性修理，金额较大（如快速水份测定仪等）的和其它需要做状况说明的采取请购报告方式。 1.2请购内容的填写 1.2.1填写请购单时，必需清晰注明要求填写的内容，如有漏项物资选购员有权拒绝选购。 1.2.2请购报告内容包含但不限：请购部门、请购时间和请购物资品名、规格型号、计量单位、用途说明、需用时间、计划数量，如有漏项物资选购员有权拒绝选购。 1.2.3请购内容不得随便涂改，如需修改应在修改处签字并注明修改日期。 1.3请购审批 1.3.1请购单的审批 1.3.1.1单价在300元以下的，由请购部门负责人审核，设备管理部负责人批准。 1.3.1.2单价在300元以上的，由请购部门负责人和设备管理部负责人审核，分管领导批准。 1.3.2请购报告的审批 请购报告由请购部门负责人和设备管理部负责人审核，公司领导批准。 1.3.3请购单或请购报告审批完成后，交予设备管理部。 - 3 -
