总务课内部管理规定.docx

第 1 页 总务课内部管理规定 特征码 UnJoCvJooMtCcQGqIbuj * 总务课内部管理规定 目的： 为了加强本部门管理，提高工作效率、工作质量，使本部门的 管理更加规范化、制度化，可量化，同时对不能按时完成任务， 工作失误、失职，给公司或部门造成损失或重大影响，提供管 理依据。 适用范围： 总务课全体员工 总体要求： 1、 总务课全体员工必须对部门整体工作职责负责，依据各岗 位职责，及时、准确、合理地完成各岗位要求内容，由于自身 第 2 页 工作失职、失误，造成公司或部门财产损失的，都应承担相应 的责任并接受相应处罚。 2、 服从上级工作安排，对上级安排的工作应及时处理，并对 处理结果进行汇报，对工作未按规定完成，不能说明原因或隐 瞒不进行汇报者，视事件严重性，给予相应处分（罚款） 。 3、 各级管理人员对工作必须合理计划，正确安排，对上级工 作安排不当（员工已提出无法完成或明知员工能力无法达到） ， 造成下级对工作无法完成或不能达到规定要求，相关处罚由直 接按排工作的上级负责。 4、 组长全面负责各自相应的工作（工作安排、工作跟进、安 全卫生） ，对自己所属区域发生的事件负直接或间接领导责任。 5、 不签单的规定：针对现在有员工违反公司或部门的管理规 定，事实确凿又拒绝签单的情况，现给予明确，以后发生类似 情况，本部将开第二张处罚单（加倍处罚） 。 6、 对于出现违反公司级的管理规定，按公司规章制度或管理 规定执行，如果事实确凿，但拒绝接受处罚的，由本部门采取 连带处罚，态度恶劣者、事态严重者直致开除处理。对于违反 第 3 页 部门管理规定的，严格按部门管理规定执行，由本部门开处罚 单（对组长的处罚由主管开处罚单，对员工的处罚由各组组长 开处罚单，如果组长对本组员工的违纪没有采取措施或违反规 定而没有做出相应的处罚的，由主管开连带处罚单，即组长与 员工同时处罚） 。 7、 部门主管对本部门的整体工作负责，由部门经理及公司高 层监督，对于相应的奖惩制度遵循公司的决定。 事故等级、处罚权限及责任范围认定： 1、 出现特大设备、工伤事故，价值损失在 5000 元以上，处 以 300500 元的罚款，直接责任人承担 60%，组长承担 30%、主 管承担 10%，由经理负责处罚。 2、 出现重大设备、工伤事故，价值损失在 20005000 元之间， 处以 200300 元的罚款，直接责任人承担 50%，组长 30%、主管 承担 20%，由经理负责处罚。 3、 出现较大设备、工伤事故，价值损失在 10002000 元之间， 处以 100200 元的罚款，直接责任人承担 60%，组长 40%，由主 管处罚，经理监督。 第 4 页 4、 出现一般设备、工伤事故，价值损失在 5001000 元之间， 处以 50100 元的罚款，直接责任人承担 60%，组长 40%，由主 管处罚，经理监督。 5、 出现较轻微设备、工伤事故，价值损失在 500 元以下，处 以 1050 元的罚款，由直接责任人承担，由组长处罚，部门主 管监督。 6、 对未造成质量事故（如 6S 工作、施工现场乱摆乱放，领 用物料不签字，并不能说明用途等等） ，由于内务组长、电工班 长、清洁工工作不仔细认真、检查不到位，影响部门工作安排 或给别的部门工作带来障碍，由主管给予直接责任人每人每次 10 元罚款。 7、 一个月内出现两次以上（包括两次）相同金额范围内的处 罚，将升一级处罚，当月累计处罚（14 条）超过三次，给予 开除。 处罚类别： 口头警告，书面警告，罚款，解雇。 第 5 页 各类事件的认定： 1、关于严重违反公司劳动纪律和规章制度的界定。 A、 上班时间睡觉的。 B、 在工作职权内收取回扣的（5000 元及以上并报警立案处 理） 。 C、 工作严重失职的，对公司造成了较大的经济损失的。 D、 在公司内打架的，对公司造成不良影响的。 E、 盗窃公司财、物的。 F、 违反操作规程和作业标准书操作出现事故的。 被依法追究刑事责任的。 2、降职 ： 有下列情况之一者（但可能不仅限于以下情况） ， 予以降职 。 第 6 页 A、管理水平不足以胜任者。 B、技术水平不足以胜任者。 C、敬业精神和团队协作能力不足以胜任者。 D、不采取主动措施或措施不当，影响生产进度，使公司蒙受重 大损失。 E、违背体系运作要求，虽多次纠正，但无有效预防措施或预防 措施不当者。 3、 有下列情形之一者（但可能不仅限于以下情形） ，予以解 雇，并视必要诉诸法律。 A、 对同事使用暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序或殴打同事或 相互殴打，情节恶劣者。 B、 偷窃或侵占同事或公司财物经查实者，情节较严重者。 C、 无故损毁公司财物，损失重大，足以构成开除的。 第 7 页 D、 在公司服务期间，受刑事处分者。 E、 未经许可，兼营与本公司同类业务者。 F、 故意泄露公司技术，营业上的机密，致使公司蒙受重大 损失者。 G、 擅离职守或不服从工作安排，致使公司蒙受重大损失，足 以构成开除者。 H、 利用职权受贿的，使公司蒙受损失者。 I、 因不采取主动措施或措施不当，影响生产进度，使公司 蒙受重大损失，足以构成开除的。 J、 携带刀枪、其他违禁品或危险品入厂者。 K、 挑拨劳资双方感情，煽动怠工或罢工者。 L、 每月累计旷工超过 4 天者。 第 8 页 M、员工绩效考核一年中有 5 个月表现为差的。 （即考评分低于 35 分） N、 工作能力有限，不能胜任现任工作按排的。 O、 合同期满，本部门认为不便继续履行合约的。 （提前 1 个 月通知） 4、奖励条例： A、 提出有建设性的建议，此建议被部门或公司采纳并产生一 定的利润的，将给予一定的奖励。 （奖励标准随后提供） B、 绩效考核一年中有 6 个月在 45 分以上者，给予加薪、晋 升、物质或精神奖励。 C、 在维护公司的利益中表现优异，在关键时该处理得当，减 少公司损失的，奖励 1-3 分。 D、 在工作中得到街道办、区、市级相关政府部门的奖励的酌 情奖励 5 分以上。 第 9 页 E、 对公司改革提出合理化建议，被采纳实施并取得显著成 效者，酌情奖励 1-3 分。 F、 发现事故苗头，及时采取措施，防止重大事故发生者奖 2 分以上。 G、 努力钻研业务，进步显著，为公司或部门争得荣誉者奖 2-5 分。 5、处罚条例 ：（扣分） A、维修不及时或故意拖延时间者，利用维修机会在工作区域玩 耍，影响工作的发现一次扣 2 分。 B、因缺少配件或其它原因不能及时完成维修时，不按规定及时 向当班负责人及部门主管汇报，未在交接班本上做好记录的， 一次扣 2 分。 C、所有机房如发现未经部门主管批准的外来人员进入，一次扣 当值人员 1 分。 D、无维修任务时不得离岗，串岗，外出维修应向当班负责人报 告去向，违者扣 1 分。 第 10 页 E、违反操作规程，对公司造成经济损失的视情节轻重予以扣 10 分以上至除名处理。 F、对未严格执行交接班制度，未填写交接班记录或记录不清， 未认真记录设备运转情况，未对当值机房或设备做好清洁卫生 的一次扣 5 分。 G、当班人员麻痹大意造成事故或对事故隐瞒不报，对公司造成 经济损失的视情节轻重予以扣 10 分以上至除名处理。 6、处罚条例 ：（罚款） A、对不服从上级合理工作安排（法规、公司、部门规定及岗位 职责要求的） ，半年内，第一次，给予口头警告，第二次，给予 书面警告，罚款 50 元，第三次，给予开除。 B、对上级安排的工作应及时处理，并对处理结果进行汇报，对 工作未按规定完成，不能说明原因或隐瞒不进行汇报者，视事 件、事故等级，给予相应的罚款（每人每次 10 元以上） 。 C、各组长安排工作，应保证公平、合理，对下属工作按排不当， 第 11 页 造成属下对工作无法完成或不能达到规定要求，给公司或部门 造成损失，给予组长处罚 20 元。 D、电工对上司安排的工作，应精心维护、对维修质量负责。对 维修设备出现返工（同一台设备的不同部位，在一个星期内出 现返修现象）或由于维修后设备不能达到原有性能，造成的返 工费用（人工费、材料费）以及给使用部门造成的损失（误工 费、生产的产品报废或达不到要求引发的费用） ，对直接责任人 给予 10 元以上处罚，如员工所在的组别的上司，工作跟进不到 位，未进行指导，也给予 10 元以上处罚。 E、生产用水供应管理：每停一次水责任人罚款 10 元（自来水 公司自来水供应不足除外） ，对停水时间超过 15 分钟，损失价 值在 500 元以上，所在组组长罚款 20 元，其它相关责任人根据 情节另行处理。 F、绩效考核：对于连续二个月绩效考核在 40 分以下的（考核 是同一个问题，多次没有改正的） ，处以书面警告及罚款 20 元。 G、收尾工作：电工在下班后都要认真做好收尾清洁工作，包括 各自负责的 6S 区域，对可用的零配件要进行回收处理，每次工 第 12 页 作完毕都要恢复原样，违反此项规定第一次口头警告，第二次 罚款 10 元。 H、投诉处理：总务课全体员工对兄弟部门人员都要友好相处， 真诚待人，对关联部门提出的维修、改良意见要耐心聆听并虚 心接受，对承诺的事件要即时处理，对处理不了的事情要给予 回复，对其它部门的投诉，相关责任人每人每次 10 元处罚。 I、上、下班管理规定：上、下班要本着“出满勤，干满点”为 指导思想，严格执行 8 小时工作制，不允许提前洗手下班或等 待下班的情况发生，对提前下班人员（包括打整点卡）第一次 口头警告，第二次罚款 5 元（公司罚款另外计算） ，所属班组组 长将一样接受处罚。 J、 培训、会议管理：凡是公司级、部门级或班组级的培训， 已通知人员参加的都要准时参加培训、参加会议，如果不能按 时参加的，要提前通知会议主持人或培训负责人（并承述正当 事由） ，得到同意或许可后可以执行，对没有许可而无故缺席的 人员处以口头警告并罚款 10 元。 K、车间例检规定：车间例检人员要严格按要求、按程序进行例 检，对例检中发现的问题要及时采取处理措施（立即检修或即 第 13 页 时上报直接上级） ，凡是发现问题或接到维修单没作处理，得到 相关投诉的，事实确凿，第一次罚款 10 元，第二次罚款 20 元 并书面警告。 L、 工用具的保管：电工对配备给自己的工用具有保管的权利 和义务，工用具正常损坏采取以旧换新的政策（由工用具本身 的材质问题及工用具使用年限来判断，由各组组长确认，主管 审核） ，不正常的损坏要照价赔偿。 M、机器设备操作：要严格遵守机器设备安全操作规程及程序， 不得违规操作，在操作过程中要做好防护措施，对违反规定多 次（二次以上包括二次）提醒不改者，处以每人每次 10 元罚款。 N、 由于工作失误、拖延或责任心原因，影响到相关部门的 工作，情节轻微者，罚款 10 元/每次。 O、丢失质量体系文件或管理文件者 (责任人不清时，由主管承 担) ，罚款 10 元/每次。 P、工作时间内从事与本工作无关的事情，或在上班时间内干私 活者， 第 14 页 Q、未经许可携带外人入厂参观者，罚款 10 元/每次。 R、违反一切安全用电制度者，罚款 10 元/每次。 总务课全体人员在工作过程当中，应本着“团结互助，友好协 商，以个人主义服从集体主义”为原则，树立全心全意为其它 部门服务的思想，努力做好本职工作。对于组员与组员之间的 争议，由组长协调，组长与组长之间的争议，由主管协调，原 则上协调后的结果是最终决定。 补充说明： 对以上罚款处罚有争议的，可以向开出处罚单的直接上级申诉， 不可以越级申诉，但可以越级投诉，开处罚单的直接上级的上 级维持原判决的为终审决定，即为立即执行，不可以再申诉。 考勤管理制度： 一、作息时间： 1、 实行 8 小时工作制。 第 15 页 2、 严禁迟到、早退。 3、 休息时间一般为星期天或公司规定的时间休息。 4、 特殊情况可作适当调整。 二、请销假制度： 1、 有事必须请假，否则按旷工计。 2、 请假分病假和事假。 3、 请假须填写请假审批单，无请假审批单或病假证明按旷工 计。 4、 请假期满应及时销假，超过假期而不销假的时间按旷工计。 5、 请假期满需要续假的，应按请假程序重新办理请假和销假 手续，否则按旷工计。 第 16 页 6、 休假严格按假期表执行。如需调假需提前一天提出申请， 待批准后方可休假，不接受电话请假和代请假。否则按旷工计。 三、考勤管理： 1、 考勤由内务组长记录。 2、 考勤结果分迟到、早退、事假、病假、旷工五种。 3、 凡是超过了规定时间没有上班打卡（忘记打卡只有一次机 会） ，即为迟到。凡是没到规定的下班时间下班，即为早退。凡 是正常上班时间，没有提前一天请假而没来上班的一律视为旷 工。 4、 内务组长应每天检查员工出勤情况并做好记录，并存档。 四、违纪处理： 1、 上班迟到、早退处理。迟到 30 分钟及以上算旷工半天计， 旷工半天算 1 天计。 ，违纪者当月绩效考核为 35 分以下。 第 17 页 2、 病假、事假按公司规定处理。 3、 旷工按公司规定处理，违纪者当月绩效考核为 35 分以下。 4、 内务组长在记录中弄虚作假、以权谋私的，第一次发出口 头警告，第二次书面警告并罚款 10 元。 加班审批制度： 一、加班的申报： 1、加班的申报由各组组长或相关负责人根据工作量或工作的紧 急情况在下班之前通知相关人员，各相关人员自接到加班通知 后按时、保质、保量地完成工作，不得无故推脱。 2、在面临突发事件或上级临时交办的工作时，员工可以申报加 班，加班单第二天由内务组长补办。其它因岗位职责范围内正 常工作未完成而需延长工作时间的不能申报加班。 3、申报加班必须填报加班审批单。 4、所有加班必须事先申报，事后不再办理。 二、加班的审批： 第 18 页 1、员工加班由组长确认后交由部门主管审批，组长加班由部门 主管确认交部门经理审批。 2、加班审批单一式二份，一份送财务部结算，一份人事部存档 备查。 3、加班计算标准：如果加班申报的时间和打卡的时间有误，以 加班申报的时间为准，如果打卡的时间少于申报的时间，以打 卡的时间为准。 三、加班费的支付： 1、加班费标准以公司的规定为准。 2、加班费每月月底和工资一起结算，由财务部在每月底汇总 结算。 交接班制度： 一、交班人员： 1、 交接班人员在交班前，要对设备、设施运行情况进行一次 检查和调查，并达到技术要求。 2、安全附件灵敏可靠，监测仪表和附助设备运转正常。 3、操作场所清扫整洁，设备擦试干净，工具存放整齐。 4、 填好运行记录。 第 19 页 5、交接班时，上一班出现的问题，下班的员工要和接班人员一 起处理好才能下班。 二、接班人员： 1、接班人员应按规定接班，交班时交班人员应介绍本班运行情 况，双方共同检查设备、设施运行情况，将检查中的问题作记 录，并双方确认。 2、接班人员在接班前不准带有情绪，如果发现有此种情况时， 应及时向当班长（或部门主管）汇报情况。 3、接班人员未按时接班，交班人员不得擅自离开工作岗位。 劳防用品发放制度： 1、 劳动防护用品发放范围、种类、标准是根据本公司实际情 况制定的。 2、凡是领用劳防用品者在上岗时要着装，以起到劳动防护的作 用，不正确穿戴劳防用品而出工伤事故，由本人负责。 3、按规定时间领取，没有特殊情况过期不补。 4、劳防用品发放：物品按星期发放时间为：星期二星期四下 午 15：1016：00 点钟。 第 20 页 6、新进或在职人员随工种发放时间集中办理，平时不补，不提 前。 7、内务组长应做好劳防用品发放时间、工种、品种、数量等记 录。 劳保仓库管理制度： 1 、管理要求： 1.1、入库： 1.1.1、所有劳保用品，无论是新购入、退货、领后收回，均应 由内务组长检验后方准入库。 1.1.2、入库的劳保用品必须经检验合格后方可办理入库手续。 内务组长应查验检验人员出具的检验结论、合格证等。对保管 物品登记入帐，利用已有标识或新加标识和使用卡片标签等， 标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、卡、物一致。如发 现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购部处理。 1.1.3、劳保仓库须在部门批准的劳保标准内收货，严禁擅自改 变收货标准，如需变更，须向总务主管提出书面申请，待审核 批准后方可实施，违者第一次处口头警告，第二次罚款 10 元。 第 21 页 1.1.4、内务组长于劳保用品入库时发现问题，未及时于次一个 工作日内报告处理的，该劳保用品视为合格。 1.1.5、劳保仓库须建立完善的工作台帐，对相关单据进行存档 （至少保存 2 年） ，以备公司及有关部门查验。 1.2 、贮存： 1.2.1 、劳保仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件， 设置清洁、干燥、通风。 1.2.2 、所贮存物品按规格型号分区域放置、合理有序、防止 损坏。 1.2.3、内务组长针对保管物品的特性，采用适当的贮存方法。 1.2.4、内务组长根据产品要求定期检查库存情况，在产品的贮 存期超过一年时应检查产品质量情况，采取必要的纠正和预防 措施。 1.2.5 、超期物品应及时向部门主管申请，经相关部门经检验 合格者标明复验日期可继续使用，报废的物品可提出申请经总 务主管批准后办理隔离、清帐及报废等。 第 22 页 1.2.6、盘点频次：劳保用品每月一次。盘点应认真作好记录， 发现数量、质量问题应及时汇报，查找原因，采取对策。 1.2.7、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资， 避免资金呆滞和供货不足。 1.2.8、仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到 订购点时，即可提出补充采购计划申请。 1.3、出贷 ： 1.3.1、供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后， 均应在指定领料单据上签字，留内务组长进行核算。 1.3.2、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该 物料视为合格。 1.3.3、物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场 所，对不听规劝的可拒绝出货并上报主管。 1.3.4、内务组长应坚持原则，不徇私情，严格按签字数量、质 量领取、发放物品，态度和蔼，热情主动服务。 1.3.5、对非常用劳保用品内务组长可规定特定时间领用物品。 对紧急事项可即时领用。 1.4、定期结仓库盘存： 第 23 页 1.4.1、小盘点：每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物 料增减情况。 1.4.2、中盘点：每半年一次。仓库查核是否帐物相符，并努力 控制成本。 1.4.3、大盘点：每年一次。公司资产全面盘存。 1.4.5、对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目，涉及内务 组长责任短缺的，由其赔偿。 1.4.6、内务组长会同基层管理人员分解库存费用，努力减少库 存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。 1.4.7、对于违反上述规定者，视情节轻重，第一次给予口头警 告，第二次给予罚款并处停工反省处罚，第三次将取消本年度 加薪或晋升的资格。 成本核算制度： 1、总务课成本核算实行两级核算，电工以维修保养为核算单位， 对维修保养进行综合成本核算。内务管理以部门运作费用为核 算单位，对本部门日常运作进行成本核算。成本核算以总务课 内务组长统计数据为准。各相关部门可以到总务课查询、核对 本部门相关的维修费用情况。 2、电工必须对每天的材料使用情况准确无误地执行登记手续， 电工计算出单位维修保养成本并定期（半个月一次）向部门主 第 24 页 管汇报。 3、部门主管或指定相关人员定期对维修保养成本登记手续进行 抽查，检查材料登记是否真实、准确。 4、在每月底，内务组长要进行盘点、汇总。 5、内务组长和电工应对核算结果进行分析，找出收、支的原因， 不断提高管理水平，积极控制并降低成本。 6、内务组长在成本核算时应忠于职守、爱岗敬业，做好部门主 管成本控制的助手，以企业为中心算好每一笔帐，节约每一分 钱，对于在工作中玩忽职守、弄虚作假、不负责任的，本部门 将视其情节轻重给予口头警告或经济处罚。 *