1、食用植物油生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步强化我公司在食用植物油生产等环节全流程安全生产管理,鼓励全体员工积极参与事故隐患的排查与报告,及时发现并消除生产过程中的安全风险，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见(安委(2024)7号)等相关法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事食用植物油生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者
2、第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一、人的不安全行为：1 .员工未取得有效健康证明或伪造健康证明从事直接接触油脂的工作，存在传播病菌污染产品的风险。2 .员工在精炼车间未佩戴防烫手套，违规触碰高温设备导致烫伤或设备污染。3 .员工未对储罐密封性进行检查，造成油脂泄漏或混入杂质,引发质量事故。4 .员工在熬炼环节未实时监控温度，导致油脂焦糊或未充分灭菌，产生安全风险。5 .员工擅自关闭通风设备以降低
3、能耗，导致车间油气浓度超标，存在爆炸隐患。6 .员工未按规定频率更换食品级润滑剂，非食品级润滑油污染产品或引发设备故障。7 .员工在有限空间作业前未检测有毒气体浓度，未落实通风措施，导致窒息或中毒风险。8 .员工未对外包运输车辆进行清洁验证，残留物质污染成品,造成交叉污染。9 .员工在冷藏解冻过程中未控制温度，导致原料变质或微生物超标，影响产品安全。10 .员工未落实晨检制度，带病（如发热、腹泻）上岗操作,存在疾病传播风险。IL员工酒后上岗或疲劳作业，操作机械设备时反应迟缓，引发操作失误。12 .员工未对生产记录进行真实填写，关键参数缺失或涂改，导致溯源困难。13 .员工在金属检测环节未及时清
4、理设备，导致异物漏检风险,危及产品安全。14 .员工未定期校验计量器具，工艺参数失准，影响产品质量稳定性。15 .员工在应急演练中未按要求执行预案，延误事故处置时机,扩大事故后果。16 .员工未对废弃物油脂进行分类存放，误将工业油料混入食品原料区，造成污染风险。17 .员工在虫害防治时未佩戴防护装备，误用杀虫剂污染产品,导致化学性污染。18 .员工未执行设备清洁SOP,残留清洁剂与油脂发生化学反应，产生有害物质。19 .员工在抽检环节篡改检验数据，掩盖酸价、过氧化值超标问题，导致不合格品出厂。20 .员工在包装环节未核对标签信息，导致产品标识错误或混淆，引发消费误导。21 .员工未对辅料仓库温
5、湿度进行监控，导致包装材料受潮霉变，影响产品储运安全。22 .员工在调配环节未合理计算油种比例，导致酸价、过氧化值不达标，产品不符合标准等。二、设施设备的不安全状态：1 .精炼设备温控系统失效，未设置超温自动切断装置，存在起火或产品质量风险。2 .储罐呼吸阀堵塞或损坏，导致油脂氧化变质或压力异常，引发泄漏或爆炸。3 .金属检测仪灵敏度不足，未能有效识别混杂的金属异物，导致产品安全隐患。4 .通风管道油污堆积严重，未定期清理引发火灾风险，且污染生产环境。5 .蒸汽锅炉压力表未定期校验，超压运行导致爆裂风险，危及人员安全。6 .配电箱未安装漏电保护器，临时用电线路私拉乱接，存在触电或火灾隐患。7
6、冷库密封条老化破损，温控设备失效，无法维持低温储存条件，导致原料变质。8 .输送管道接口松动未定期检漏，存在易燃易爆风险，易引发泄漏事故。9 .空气净化系统滤网堵塞，微生物超标未及时处理，污染洁净区域。10 .工器具未分区使用，交叉污染风险高，可能导致产品掺假。IL排水系统未设置水封装置，异味反窜至加工区域，影响环境卫生。12 .照明设施未使用防爆型灯具，电线裸露引发触电隐患，且不符合防爆要求。13 .储罐焊缝开裂未及时检测，导致批量产品泄漏或污染，存在安全风险。14 .紫外线消毒灯安装高度不足，照射范围未覆盖关键区域,消毒不彻底。15 .车间顶棚冷凝水滴落至裸露原料，造成微生物污染，影响产
7、品安全性。16 .燃气管道未安装紧急切断阀，泄漏时无法快速处置，加剧事故后果。17 .除尘设备滤袋破损，粉尘浓度超标引发爆炸风险，且污染生产环境。18 .叉车未配备防火罩，在储罐区作业时产生火花，引发火灾爆炸风险。19 .压力容器未定期进行耐压试验，存在破裂风险，危及生产安全。20 .冷库堆垛过高未设防倒架，货物倒塌堵塞逃生通道，影响应急疏散。21 .润滑油使用非食品级产品，导致设备磨损及产品污染，违反食品安全要求。22 .水处理设备未定期清洗，导致水质不达标，影响生产工艺用水安全等。三、环境的不安全因素：1 .厂区垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生，污染生产环境。2 .车间地面裂缝未修补，
8、积水滋生霉菌及滑倒风险，影响作业安全。3 .通风口未加装防虫筛网，外部飞虫侵入精炼车间，导致产品污染。4 .原料仓库与化学品库房未隔离，存在交叉污染风险，危及产品安全。5 .暴雨季节未疏通排水沟，积水倒灌至加工区入口，造成原料浸水变质。6 .卫生间排水管直通加工区，污水溢流污染产品，存在微生物污染风险。7 .厂区绿化距离储罐区较近，吸引鼠类啃食包装材料，导致虫害侵入。8 .清洁工具存放区未分区管理，拖把与食品原料混放，造成交叉污染。9 .水封式地漏失效，排水系统滋生蚊蝇，污染生产环境。10 .车间顶棚冷凝水滴落至裸露原料，造成微生物污染，影响产品质量。IL有限空间作业环境未检测有毒气体浓度，存
9、在窒息或中毒风险。12 .厂区周边存在污水池、暴露垃圾场等污染源，距离不足25米，引发外部污染。13 .通风口靠近垃圾处理区，吸入污浊空气影响产品质量，存在异味风险。14 .汤桶未加盖或防鼠设施，老鼠通过设备跳入内部，造成产品污染。15 .排水沟残留异物未清理，有害生物通过管道侵入，引发虫害风险。16 .墙壁、地板存在缝隙，天花板孔洞未封堵，鼠虫孳生风险高。17 .厂区绿化植被吸引啮齿类动物，孳生虫害风险，威胁生产安全。18 .清洁作业区正压管理不当，空气污染洁净区域，导致交叉污染。19 .辅料仓库温湿度失控，包装材料受潮霉变，影响产品储运安全。20 .装卸区域未设置防雨棚，雨水渗入原料包装，
10、导致原料变质。21 .车间内通风不足，油气浓度积聚引发爆炸风险，且危害员工健康。22 .厂区外围未设置防虫害屏障，外部污染源侵入风险高，威胁生产环境等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .未建立食用油追溯体系，无法实现从原料到成品的全程追踪，影响问题溯源。2 .对承包经营企业疏于管理，存在“一包了之”思想，未落实日常抽查及责任追究。3 .食品生产许可证超期未延续或许可条件变化后未及时办理变更手续，导致无证生产风险。4 .未制定虫害控制计划，未定期检查防鼠防蝇设施有效性，虫害风险失控。5 .食品添加剂使用记录不完整,未按GB2760规定定量称量，存在超范围使用风险。6 .应急预案未涵盖燃气泄漏、
11、有限空间作业等专项处置措施，缺乏针对性应对方案。7 .员工培训未覆盖冷链管理、过敏原控制等关键环节，操作技能不足导致风险。8 .设备维护记录造假，实际维保周期远超规定时限，设备故障率升高。9 .未对供货商进行资质审核或定期评价，索证索票不全，原料质量把控不严。10 .留样管理制度执行不严，样品未分类存放或记录缺失，影响质量追溯。11 .未开展清洁消毒效果验证，仅依赖感官判断环境卫生状况,消毒不彻底。12 .安全检查流于形式，未使用快检设备抽查酸价、过氧化值等关键指标。13 .危险化学品未专用贮存，标识不清，存在误用或泄漏风险。14 .经营模式变更前未评估食品安全责任，许可手续未完善,导致合规性
12、风险。15 .超许可范围经营，擅自加工高风险油脂类别，违反生产许可规定。16 .未明确食品安全总监职责，管理人员能力不足，食品安全管理缺位。17 .自查制度未落实，日管控、周排查、月调度记录不真实,风险隐匿。18 .废弃物处置协议不规范，未与资质单位签订收运合同，存在非法处理风险。19 .未定期校验计量器具，工艺参数失准，影响产品质量稳定性。20 .风险监测项目不全面，未针对苯并茂、塑化剂等专项监控,隐患未及时发现。21 .文件管理混乱，使用过期或非现行有效版本文件，导致执行偏差。22 .未建立产品召回模拟演练制度，预案可行性未验证，应急响应能力不足等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐
13、患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织
14、专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4.闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：1 .小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患
15、给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：1 .在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；2 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；3 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理
16、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单
17、2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。.检查人员：日期年月曰僦队：WA：第14页，共19页第15页，共19页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第16页，共19页公司安全隐患内部报告登记表序
18、号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第17页，共19页第18页，共19页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：1 .奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小.hongshu：EHS安全教育交流第19页，共19页
