1、双重预防机制”建设流程 1、成立、成立组织领导机构组织领导机构双双重重预预防防机机制制建建设设工工作作流流程程 2、全员培训、全员培训 3、体系文件编写、体系文件编写 4、风险分级管控体系建设、风险分级管控体系建设 5、隐患排查治理体系建设、隐患排查治理体系建设“双重预防机制双重预防机制”建设流程建设流程五 7、系统信息、系统信息 6、持续运营更新、持续运营更新“双重预防机制双重预防机制”建设流程建设流程五成立组织领导机构成立组织领导机构 成立成立工作领导小组（下达文件），明确各成员职责；成立基工作领导小组（下达文件），明确各成员职责；成立基层工作小组（各部门自行组建并上报公司；公司下达文件
2、制定层工作小组（各部门自行组建并上报公司；公司下达文件）；制定双重预防机制建设工作实施双重预防机制建设工作实施方案。方案。由由企业主要负责人企业主要负责人担任领导小组担任领导小组组长，所有相关的职能部组长，所有相关的职能部门门的负责人、重点岗位人员作为的负责人、重点岗位人员作为成员，成员，确保双重预防机制建设确保双重预防机制建设组织组织保障。基层工作小组由部门负责人作为组长，其他人员作为成员，保障。基层工作小组由部门负责人作为组长，其他人员作为成员，确保本部门双重预防机制建设工作顺利进行。确保本部门双重预防机制建设工作顺利进行。通过制定通过制定实施实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤
3、方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等工作任务、进度安排等 1、成立、成立组织领导机构组织领导机构“双重预防机制双重预防机制”建设工作实施建设工作实施五全员培训全员培训 分层次分层次、分阶段对全员进行培训。主要内容有双重预防、分阶段对全员进行培训。主要内容有双重预防机制基本知识、法律法规、工作方式方法、表格填写机制基本知识、法律法规、工作方式方法、表格填写等。等。对对全体全体员工开展风险管理知识、危险（有害）因素辨识员工开展风险管理知识、危险（有害）因素辨识的方法、风险评估方法、防控措施、隐患排查治理等内容的的方法、风险评估方法、防控措施、隐患排查治理等内容的培训，使企
4、业员工掌握双重预防机制建设的相关知识，增强培训，使企业员工掌握双重预防机制建设的相关知识，增强参与风险辨识、评估和管控的能力，做到全员参与。参与风险辨识、评估和管控的能力，做到全员参与。2、全员培训、全员培训“双重预防机制双重预防机制”建设工作实施建设工作实施五体系文件编写体系文件编写 收集收集相关资料，组织编写双重预防机制建设相关制度、手相关资料，组织编写双重预防机制建设相关制度、手册、指导书等体系册、指导书等体系文件。文件。企业企业应制定应制定符合双重预防机制建设符合双重预防机制建设标准要求的风险分级管标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件控和隐患排查治理制度、作业
5、指导书等体系文件。体系。体系文件应文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。岗位。3、体系文件编写、体系文件编写 4、风险分级管控体系建设、风险分级管控体系建设风风险险分分级级管管控控体体系系建建设设划分风险点划分风险点辨识危险源辨识危险源风险分级风险分级制定管控措施制定管控措施风险分级管控风险分级管控编制风险管控清单编制风险管控清单“双重预防机制双重预防机制”建设工作实施建设工作实施五风险告知风险告知 4、风险分级管控体系建设、风险分级管控体系建设风风险险分分级级管管控控体体系系建建设设划分风险点划分风险点辨识危险源辨识危险源风险分级风
6、险分级制定管控措施制定管控措施风险分级管控风险分级管控编制风险管控清单编制风险管控清单“双重预防机制双重预防机制”建设工作实施建设工作实施五风险告知风险告知1 1、划分风险点：、划分风险点：按照大小适中、便于分类、功能独立、按照大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，以生产易于管理、范围清晰的原则，以生产系统为单元，按照系统为单元，按照工艺流程顺序，进工艺流程顺序，进行行风险点风险点划分。划分。划分风险点是风险分划分风险点是风险分级管控体系建设的关键环节级管控体系建设的关键环节(全覆盖、全覆盖、无遗漏无遗漏)。2 2、确定风险点：、确定风险点：企业主要负责人组织进行讨论，企业企
7、业主要负责人组织进行讨论，企业分管负责人、各专业负责人、工程技分管负责人、各专业负责人、工程技术人员、班组长、岗位人员参加，根术人员、班组长、岗位人员参加，根据据岗位分工岗位分工的特点，的特点，对风险点名称、对风险点名称、覆盖范围、划分的合理性、全面性等覆盖范围、划分的合理性、全面性等内容进行讨论、确定。内容进行讨论、确定。4、风险分级管控体系建设、风险分级管控体系建设风风险险分分级级管管控控体体系系建建设设划分风险点划分风险点辨识危险源辨识危险源风险分级风险分级制定管控措施制定管控措施风险分级管控风险分级管控编制风险管控清单编制风险管控清单“双重预防机制双重预防机制”建设工作实施建设工作实施
8、五风险告知风险告知1 1、辨识危险源：、辨识危险源：发动全员对每个风险点，以发动全员对每个风险点，以“穷尽穷尽”的原则，自下而上排查，要涵盖所有的原则，自下而上排查，要涵盖所有作业活动和设备设施，充分考虑作业活动和设备设施，充分考虑人的人的因素、物的因素、环境因素、管理因因素、物的因素、环境因素、管理因素素四种因素，排查出尽可能多的危险四种因素，排查出尽可能多的危险源。源。2 2、确定危险源：、确定危险源：组织岗位、班组、专业等人员对排查组织岗位、班组、专业等人员对排查出的危险源，出的危险源，保留能造成人身伤害或保留能造成人身伤害或财产损失的重要危险源，财产损失的重要危险源，对常识性、对常识性
9、一般的危险源作为日常培训和管理。一般的危险源作为日常培训和管理。危险源排序以危险源排序以检查顺序检查顺序确定。确定。4、风险分级管控体系建设、风险分级管控体系建设风风险险分分级级管管控控体体系系建建设设划分风险点划分风险点辨识危险源辨识危险源风险分级风险分级制定管控措施制定管控措施风险分级管控风险分级管控编制风险管控清单编制风险管控清单“双重预防机制双重预防机制”建设工作实施建设工作实施五风险告知风险告知1 1、危险源分级：、危险源分级：（1 1）定定量量分分析析一一般般采采用用作作业业条条件件危危险险性性分分析析法法（LECLEC法法）评评价价其其风风险险程程度度，将将危危险险源源分分为为
10、1 1、2 2、3 3、4 4级级，并并分分别别用用红红、橙橙、黄黄、蓝蓝四四种颜色表示。种颜色表示。（2 2）定定性性分分析析是是在在采采取取定定量量计计算算的的基基础础上上结结合合企企业业现现场场经经验验和和管管控难易程度进行的分析。控难易程度进行的分析。2 2、风险点分级：、风险点分级：风险点级别由其包含的危险源的最高风险点级别由其包含的危险源的最高等级确定，将风险点分为等级确定，将风险点分为1 1级、级、2 2级、级、3 3级、级、4 4级四个级别，并分别用红、橙、级四个级别，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。黄、蓝四种颜色表示。4、风险分级管控体系建设、风险分级管控体系建设风风险险
11、分分级级管管控控体体系系建建设设划分风险点划分风险点辨识危险源辨识危险源风险分级风险分级制定管控措施制定管控措施风险分级管控风险分级管控编制风险管控清单编制风险管控清单“双重预防机制双重预防机制”建设工作实施建设工作实施五风险告知风险告知1 1、制定管控措施：、制定管控措施：（1 1）管管控控措措施施主主要要是是针针对对危危险险源源采采取的相应控制方法和手段。取的相应控制方法和手段。（2 2）一一般般按按照照工工程程技技术术措措施施、管管理理措措施施、培培训训教教育育措措施施、个个体体防防护护措措施施、应急措施等顺序进行编制。应急措施等顺序进行编制。（3 3）不不同同级级别别的的危危险险源源要
12、要结结合合实实际际采取一种或多种措施进行控制。采取一种或多种措施进行控制。2 2、确定管控措施：、确定管控措施：对制定的管控措施组织各专业负责人、对制定的管控措施组织各专业负责人、工程技术人员、班组长、岗位人员进工程技术人员、班组长、岗位人员进行讨论，按照约束人的行为、确保设行讨论，按照约束人的行为、确保设备设施的完好、保证作业环境的原则，备设施的完好、保证作业环境的原则，逐项确定每个危险源对应的管控措施，逐项确定每个危险源对应的管控措施，确保管控措施的确保管控措施的有效性、针对性、实有效性、针对性、实用性用性。4、风险分级管控体系建设、风险分级管控体系建设风风险险分分级级管管控控体体系系建建
13、设设划分风险点划分风险点辨识危险源辨识危险源风险分级风险分级制定管控措施制定管控措施风险分级管控风险分级管控编制风险管控清单编制风险管控清单“双重预防机制双重预防机制”建设工作实施建设工作实施五风险告知风险告知1 1、风险分级管控：、风险分级管控：公公司司根根据据风风险险等等级级越越高高管管控控层层级级越越高高的的原原则则，建建立立了了公公司司级级、专专业业级级、区区队级、岗位级等四级管控层级。队级、岗位级等四级管控层级。4 4级风险：岗位进行管控级风险：岗位进行管控3 3级风险：车间进行管控级风险：车间进行管控2 2级风险：部门进行管控级风险：部门进行管控1 1级风险：公司进行管控级风险：公
14、司进行管控 4、风险分级管控体系建设、风险分级管控体系建设风风险险分分级级管管控控体体系系建建设设划分风险点划分风险点辨识危险源辨识危险源风险分级风险分级制定管控措施制定管控措施风险分级管控风险分级管控编制风险管控清单编制风险管控清单“双重预防机制双重预防机制”建设工作实施建设工作实施五风险告知风险告知1 1、编制风险管控清单：、编制风险管控清单：经经过过风风险险点点划划分分、危危险险源源辨辨识识、风风险险分分级级、制制定定管管控控措措施施等等工工作作，最最终终将将风风险险点点、危危险险源源、管管控控措措施施等等内内容容汇汇总总成成册册，形形成成了了公公司司风风险险分分级级管管控控清清单。单。
15、作业作业活动活动风险风险分级分级管控管控清单清单设备设备设施设施风险风险分级分级管控管控清单清单 4、风险分级管控体系建设、风险分级管控体系建设风风险险分分级级管管控控体体系系建建设设划分风险点划分风险点辨识危险源辨识危险源风险分级风险分级制定管控措施制定管控措施风险分级管控风险分级管控编制风险管控清单编制风险管控清单“双重预防机制双重预防机制”建设工作实施建设工作实施五风险告知风险告知1 1、风险告知：、风险告知：采采取取培培训训、告告知知牌牌板板、管管控控措措施施落落实实排排查查本本、“两两个个体体系系”手手机机软软件件等等多多种种形形式式进进行行风风险险告告知知，使使每每位位职职工工都都
16、能能够够熟熟悉悉岗岗位位存存在在的的安安全全风风险险及及相相应应的管控措施。的管控措施。（1 1）组织全员培训）组织全员培训（2 2）风险告知牌板）风险告知牌板（3 3）风险管控措施落实排查本）风险管控措施落实排查本隐隐患患排排查查治治理理体体系系建建设设编制隐患排查清单编制隐患排查清单确定排查周期确定排查周期确定排查内容确定排查内容编制隐患排查清单编制隐患排查清单 5、隐患排查治理体系建设、隐患排查治理体系建设根据已经确定的风险点、辨识出的危险源及制定的控制措施，确定排查类型、主体、组织级别、周期、类型。“双重预防机制双重预防机制”建设工作实施建设工作实施五隐隐患患排排查查治治理理体体系系建
17、建设设确定排查主体确定排查主体确定排查周期确定排查周期确定排查内容确定排查内容编制隐患排查清单编制隐患排查清单 5、隐患排查治理体系建设、隐患排查治理体系建设1 1、排查周期：、排查周期：根根据据确确定定的的排排查查主主体体，结结合合我我矿矿日日常常工工作作量量，确确定定排排查查周周期期为为：公公司司每每月月排排查查一一次次，专专业业每每旬旬排排查查一一次次，区区队队（含含项项目目部部）每每周周一一次次，岗岗位位（含含班班组）每班一次。组）每班一次。岗位班排查车间周排查部门旬排查公司月排查“双重预防机制双重预防机制”建设工作实施建设工作实施五隐隐患患排排查查治治理理体体系系建建设设确定排查主体
18、确定排查主体确定排查周期确定排查周期确定排查内容确定排查内容编制隐患排查清单编制隐患排查清单 5、隐患排查治理体系建设、隐患排查治理体系建设1 1、排查内容：、排查内容：将将风风险险分分级级管管控控体体系系中中确确定定的的所所有有管管控控措措施施和和法法律律法法规规对对安安全全管管理理的的要要求求作作为为隐隐患患排查内容。排查内容。风风险险分分级级管管控控体体系系中中个个风风险险点点的的所所有有管管控控措施措施相相关关法法律律、法法规规、技技术术规规程程、标标准准等等要要求求的的内容内容“双重预防机制双重预防机制”建设工作实施建设工作实施五隐隐患患排排查查治治理理体体系系建建设设确定排查主体确
19、定排查主体确定排查周期确定排查周期确定排查内容确定排查内容编制隐患排查清单编制隐患排查清单 5、隐患排查治理体系建设、隐患排查治理体系建设1 1、编制排查清单：、编制排查清单：根根据据确确定定隐隐患患排排查查主主体体、排排查查周周期期、排排查查内内容容后后，按按照照 细细则则要要求求编编制制出出生生产产现现场场类类隐隐患患排排查查清清单单和和基基础础管管理理类类隐患排查清单。隐患排查清单。2 2、制定排查表：、制定排查表：根根据据不不同同层层级级风风险险管管控控的的对对象象，从从生生产产现现场场类类隐隐患患排排查查清清单单和和基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单单中中选选择择、确确定定隐
20、隐患患排排查查的的内内容容，形形成成公公司司、专专业业、区区队队、岗岗位隐患排查表。位隐患排查表。“双重预防机制双重预防机制”建设工作实施建设工作实施五“双重预防机制双重预防机制”运行、考核、更新运行、考核、更新六双双重重预预防防机机制制运运行行考考核核更更新新“双重预防机制双重预防机制”运行运行“双重预防机制双重预防机制”考核考核“双重预防机制双重预防机制”更新更新1 1、岗位（班组）排查：、岗位（班组）排查：“双重预防机制双重预防机制”运行、考核、更新运行、考核、更新六双双重重预预防防机机制制运运行行考考核核更更新新安全风险告知安全风险告知“双重双重预预防机制防机制”运行运行“双重双重预预
21、防机制防机制”考核考核“双重双重预预防机制防机制”更新更新1 1、岗位（班组）排查：、岗位（班组）排查：2 2、区队（项目部）排查：、区队（项目部）排查：“双重预防机制双重预防机制”运行、考核、更新运行、考核、更新六两两个个体体系系运运行行考考核核更更新新安全风险告知安全风险告知“双重双重预预防机制防机制”运行运行“双重双重预预防机制防机制”考核考核“双重双重预预防机制防机制”更新更新1 1、岗位（班组）排查：、岗位（班组）排查：2 2、区队（项目部）排查：、区队（项目部）排查：3 3、专业排查：、专业排查：双双重重预预防防机机制制运运行行考考核核更更新新“双重预防机制双重预防机制”运行、考核
22、更新运行、考核、更新六双双重重预预防防机机制制运运行行考考核核更更新新安全风险告知安全风险告知“双重双重预预防机制防机制”运行运行“双重双重预预防机制防机制”考核考核“双重双重预预防机制防机制”更新更新1 1、岗位（班组）排查：、岗位（班组）排查：2 2、区队（项目部）排查：、区队（项目部）排查：3 3、专业排查：、专业排查：4 4、公司排查：、公司排查：“两个体系两个体系”运行、考核、更新运行、考核、更新六双双重重预预防防机机制制运运行行考考核核更更新新安全风险告知安全风险告知“双重双重预预防机制防机制”运行运行“双重双重预预防机制防机制”考核考核“双重双重预预防机制防机制”更新更新1 1
23、岗位（班组）考核、岗位（班组）考核2 2、区队（项目部）考核、区队（项目部）考核3 3、专业考核、专业考核4 4、公司考核、公司考核“双重预防机制双重预防机制”运行、考核、更新运行、考核、更新六双双重重预预防防机机制制运运行行考考核核更更新新安全风险告知安全风险告知“双重双重预预防机制防机制”运行运行“双重双重预预防机制防机制”考核考核“双重双重预预防机制防机制”更新更新为进为进一步抓好一步抓好“两个体系两个体系”建建设设的持的持续续更新工作，根据更新工作，根据现现场场作作业业地点、地点、环环境的境的变变化，化，新技新技术术、新、新设备设备、新材料的、新材料的推广推广应应用，以及本用，以及本单单位出位出现现重大事故重大事故隐隐患、患、发发生安全事生安全事故或其他企故或其他企业发业发生安全事故生安全事故后，及后，及时时开展开展风险风险辨辨识评识评估估工作，确保公司工作，确保公司“双重双重预预防机防机制制”与与现场现场密切密切结结合。合。
