1、蛋白饮料生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为充分调动全体员工的积极性和主动性，及时发现并有效消除事故隐患，防止和减少生产安全事故的发生，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事蛋白饮料生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方
2、针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：1 .操作高压均质机时未佩戴防滑手套及护目镜，直接接触裸露的均质阀片，导致机械伤害或飞溅物损伤风险。2 .调配乳清蛋白粉时擅自调整PH值参数（如过量添加酸性物质导致金属罐体腐蚀），违反蛋白饮料生产规范第6.3条工艺要求。3 .巴氏杀菌工段未按HACCP计划监控杀菌温度（如长时间维持62。C导致微生物灭活不彻底），或未记录灭菌曲线，造成致病菌残留风险。4 .清洗灌装线时未执行CIP系统验证程序（如忽
3、略管路死角残留检测），导致清洗剂残留污染产品。5 .维修人员在未执行LOTC）（挂牌上锁）程序的情况下进入无菌灌装区，导致设备误启动引发挤伤风险。6 .未对过敏原原料（如乳清蛋白、大豆蛋白）实施专用工具管理，混用设备导致交叉污染风险。7 .检测人员未按GB4789.2-2022规范操作微生物检测，如未无菌取样或超时培养，导致数据失真等。二、设施设备的不安全状态：1 .高压均质机安全阀未按TSG21-2016要求每年校验，或泄压管路存在锈蚀堵塞，导致超压爆炸风险。2 .巴氏杀菌锅温度传感器精度未达0.5。C要求，或未安装冗余监测系统，造成杀菌参数失控。3 .灌装线金属检测器灵敏度未按QB/T43
4、81-2021标准设置（如铁质异物未达1.5mm探测能力），导致玻璃瓶碎片未检出。4 .蛋白饮料专用UHT灭菌系统未配置在线ATP检测装置，无法实时验证杀菌效果。5 .原料暂存罐未安装氮封装置，导致乳清蛋白粉吸潮结块或微生物污染。6 .空压机储气罐未按TSG0921-2017要求每月排水排污,冷凝水混入压缩空气污染产品。7 .灌装线机械手定位精度偏差超0.2mm,导致PET瓶封口密封不严引发产品胀罐等。三、环境的不安全因素：1 .原料预处理区未按GB14881设置独立虫害防护系统（如风幕机风速7.5ms或未配置粘鼠板），导致苍蝇携带沙门氏菌污染风险。2 .杀菌车间排水沟未设置U型存水弯及定期消
5、毒程序，导致鼠类通过排水系统侵入风险。3 .蛋白饮料灌装区洁净度未达GB50687-2011标准（如A级区悬浮粒子Wloo个/n?）,或未配置在线悬浮粒子监测系统。4 .冷库温度记录仪电池未按JJGl108-2019要求每年校准，导致乳清蛋白粉存储温度超标（10）引发黄曲霉毒素风险。5 .暂存区未设置过敏原专用隔离柜，乳清蛋白粉与果蔬汁原料混放导致交叉污染。6 .车间墙面彩钢板接缝未按GB50687-2011要求密封处理,存在微生物孳生风险。7 .垃圾暂存区未配置负压抽排装置，导致果渣发酵产生硫化氢气体积聚风险等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .未建立蛋白饮料专用HACCP体系（如未识别乳
6、清蛋白热敏性指标），或HACCP计划未包含过敏原控制点。2 .未按食品生产通用安全标准（GB31604.1-2021）建立农残动态监测数据库，如未纳入黄曲霉毒素Ml、B-内酰胺酶等关键指标。3 .未执行食品生产加工企业监督检查规程要求的“三查三看”制度（查设备验证记录、查清洁程序执行、查人员操作视频），导致过程失控。4 .未按食品召回管理办法建立过敏原标签追溯系统，如未配置NFC芯片追溯设备。5 .未按AQ3013-2022实施HAZOP分析，未识别UHT灭菌系统蒸汽压力突变导致蛋白质变性风险。6 .未建立设备预防性维护（TPM）体系，关键设备（如高压均质机、UHT杀菌系统）未按PM周期更换易
7、损件。7 .未执行企业安全生产费用提取和使用管理办法要求的专项费用提取（如未将过敏原检测设备纳入安全费用预算）等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初
8、步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，
9、用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：1 .小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：1 .在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；2 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；3.
10、设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，定期分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规
11、定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日三l:W:雌:第8页，共13页第9页，共13页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人
12、计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第10页，共13页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第11页，共13页第12页，共13页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第13页，共13页
