工具库房管理规定工具采购入库保管领用出库程序.docx

1、工具库房管理规定1.目的 通过对内部作业过程的控制，确保其作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高效率。2.范围 适用于工具库的管理及相关接口单位的出入库管理3.职责 生产部负责工具库的归口管理 工具库仓管员负责物料的出入库管理及帐目的建立和管理 财务部负责工具库帐目的督导和核查 权责主管负责物料的审批和领用4.内容采购及审批设备维修使用的配件，由维修人员填写请购单经部门主管确认，总经理审批后，交采购部相关采购员采购生产所需的刀具、五金件、量具、制造工装所用的原材料、劳保用品、杂品等，由使用部门填写请购单经部门主管确认，由总经理审批，交采购部相关采购员采购物料采购必须实行“先请

2、购、后采购；先入库、再领用”的原则各车间每月必须消耗的物料，由各车间主任在每月25日依据下一月预计生产任务编制预使用计划，由仓管员依据安全库存编制下一月“采购计划”报总经理批准后，交采购员集中采购。验证及入库设备维修使用的配件，由维修人员验证，合格后由仓管员清点数量填写入库单采购员签字，连同经审批的请购单，交财务入账。生产所需的刀具、五金件、量具、制造工装所用的原材料、劳保用品、杂品等，由仓管员依据厂家的合格证（低值、少量物料可以没有）验证、清点数量，由仓管员填写入库单采购员签字，连同经审批的请购单，交财务入账。领用及出库生产所需的刀具（刀头、刀杆、钻头、板牙、丝锥、各类磨头等）的领用，由使用

3、人凭个人刀具领用卡提出申请，车间主任签字确认，使用人凭个人刀具领用卡到工具库领取，发放时仓管员按“一一对等，交旧换新”的原则发放，同时，在物品领用/回收记录表上登记，领用人签字。制造工装所用的原材料，由制作人员凭请购单领取，工装制作完成后，由制作人员入工具库，使用部门主管领取后，由仓管员在原材料明细帐中登记。量检具由计量室凭请购单采购；入库参照“4.2.2”进行，统一校验后按计量管理规定进行管理。领用亦同。设备维修使用的配件、五金件、劳保用品、杂品等，由请购人凭请购单领取，仓管员在物品领用/回收记录表上登记，领用人签字。单据规范请购单必须由请购部门/请购人亲自填写，特殊要求的在备注栏备注，请购

4、单被批准后严禁更改大宗常用物料在外地采购的，由采购员填写采购单，其中一联连同请购单存工具库备查入库单在填写时必须全栏填写清楚，不得有涂改痕迹，入库单作废必须全联保存，反冲入库必须用红色笔填写，并将财务联马上交财务冲账。个人刀具领用卡每人每月一张（填满后续页），由仓管员在月底回收旧卡发放新卡，由使用人保存。发放时由仓管员在新卡上签字有效；月底交仓管员回收换新，遗失的按10元/张处罚后补发。账目管理各类物料必须分类建立明细帐物料的领用必须坚持“分类、分组”的原则。物品领用/回收记录表必须按班组、按天建立，一式两份，月底汇总后连同个人刀具领用卡上交财务明细帐必须做到：“日清月结”月底各种单据：请购单

5、采购单（如果有）入库单上交财务入账时，必须齐全。库房管理库房货架必须按区域划分，分类摆放、定位清晰常用物料的月使用量，仓管员必须做到：心中有数，在保证物料够用的前提下，尽量减少物料库存。物料的发放坚持“先进先出”的原则废旧物料必须分类集中存放，月底上报处理“6S”管理按照公司相关制度执行5 相关文件（无）6 相关记录 请购单 入库单 个人物料领用卡（见附件1） 物品领用/回收记录表（见附件2）编 制审 核批 准附件1：浙江精恒铜业有限公司个人刀具领用卡 年 月车间班组姓名工号日期物料名称规格数量批准人 仓管员：4 / 4附件2：浙江精恒铜业有限公司 物料领用/回收记录表 年 月日期物料名称规格数量部门领用人回收备注 仓管员： 主管：